【正文】 O. 變更部品 檢查法 其他 外包廠商 制造場所 加工方法 機械治具 組成件號 ○參 2H 291 分件 XXXX 外徑φ 16→φ 18 全長 110→ 115 O O O 外徑切削研磨為暫定 (自動機械準備當中 )本工程預計 5/10 完成 O O X 肉厚不足 預計 6/20修模完成 依工程變更的內容在適當?shù)臋趦忍钣?○?符號 不合格理由，或暫定工程的 左記以外的 ① 外包廠商的變更 :指外包廠商由 A 家變?yōu)?B 家時 概要說明 . 變更情況時 ② 制造場所變更 :廠內加工變更成外包加工或廠內 記入?○? A 工場變成 B 工場時 . 初品或第一批量產品 ,其制造工程是否屬于本工程 (量產 的符號。 項記變更零件之分件件號，或 ⑤ 組成零件變更 :因 VA 等設變 ,組合機能零件變更時 . 有變更件號之分件件號 . (由分件 XXX→分件 OOO) 填記圖面之種類 :○參 :SEM 參考圖 。 量產品質不穩(wěn)，應特別管理，并延長初期管 理至 年 月 日。 車型 : 件號 : 件名 : 樣品重量： g 報告內容 :□尺寸檢驗（方框內填入 A（自制）、 B（委外）） 送審理由： 送審等級： 級 樣件標識方法 使用材料 核準 審核 作成 東 南 綜 合 判 定 核準 審查 承辦 □合格 判定內容： □條件合格 □不合格 簡圖及說明： 按規(guī)范要求項目所作成之材料、成分、物性、性能試驗等報告難以記載本報告以任意格式附紙于后。 ②、 保安特性 制品之品質特性（構造、機能、材料、熱處理、溶接方法、尺寸、公差、強度、耐久性等），當發(fā)生不良時，會發(fā)生火災及生命之事故的影響者，所有此類特性即為 保安特性。 ②、 履歷管理零件的指定 保安零件以及依照檢查協(xié)定內容所指定之零件，皆為指定之履歷管理零件。此外，乙方必須定期的 對再外包廠商執(zhí)行監(jiān)查及指導工作，且適時的提出監(jiān)查結果報告。 有關保安特性的工程能力，在初期管理期間必須調查、研究及把握，如果工程能力指數(shù)CPK 時，則對于有關的作業(yè)標準、控制計劃表、檢查基準書等內容，都必須予以適當?shù)男拚?，另外，定期性的實施工程能力調查，以期掌握工程在管理之穩(wěn)定狀況下，有關保安零件工程判定基 準如下： 工程能力指數(shù) 工程能力的判斷及處理 ≤ CPK 工程能力足夠，保安部品的制作可以適用 ≤ CPK 工程能力不夠充分，必須隨時注意，否則產品有發(fā)生不良之危險，需利用 XR 管制圖等加以管制，以維持制程在管制狀態(tài)。 ⑦、特認采用：原則上所有保安特性禁示特認采用 34/56 ⑧ 、不良履歷 保安零件出貨后的 CLAIM 及廠商的設備故障和品質不良等發(fā)生時，需作成零件別的不良履歷記錄，包括不良內容、對策結果、 效果確認 等記錄，作為而后制造、檢查、管理的反饋情報。 ○ 12 、履歷管理（批號管理） 關于履歷管理零件，為使制造履歷能夠明確，需實施先進先出批量管理（原則上其他零件亦同），并且每制造批的制造與不良改善履歷等資料保存至生產后八年為止。 條 件 檢討及意見 內 采 組 或 開 發(fā) 組 零 品 組 核準 核準 ○ :承認 :不承認 審核 審核 承辦 承辦 廠商?內采組或開發(fā)組?零品組 有分件的情況時，必須將組合 及分件之件號、件名列出。 乙方于每回確定實施前 2 日通知甲方零品組，以決定是否會同監(jiān)查。 、于甲方或售后服務發(fā)現(xiàn)的品質不良 ①、 《問題點對策處理書》的發(fā)行 于甲方或售后服務所發(fā)現(xiàn)的不良，甲方先針對不良的狀況確認后，若屬于乙方因素引起，則通知乙方會同處理，并向乙方發(fā)出《問題點對策處理書》（如附表 71 格式） ②、《問題點對策處理書》報告的提出（如表 71 格式） 當乙方接到《問題點對策處理書》時，需盡速調查填記，并且絕對要在甲方要求的期限內，向甲方零品組提出。 ②、《廠內不良發(fā)生狀況》的作成提出 保安零件，指定的重要零件以及常發(fā)生不良。 、于乙方發(fā)現(xiàn)的品質不良 ①、 乙方向甲方聯(lián)絡 38/56 表 71 問題點對策處理書 [進料、線上 、其他（ ） ] 發(fā)行編號： 受文者 公司 CC： 發(fā)出：東南汽車工業(yè)公司 品管部 零品組 核準 審核 承辦 依據(jù)下記之問題點，盡速 實施適當?shù)膶Σ?，并將對策內容填入再發(fā)防止對策報告表內， 并請于 5 日內回覆 。 、監(jiān)查結果的實施 甲方有需求時，乙方需提出監(jiān)查或指導分承包方的結果報告。 、審查 關于 《再外包廠商利用申請》的認可決定，由甲方檢討后作承 認與否的決定通知，如有保安工程，得與乙方配合至再外包廠商實施現(xiàn)場調查，查看現(xiàn)物及相關資料；重要工程則需審查現(xiàn)物及次料；一般工程可審查資料即可。 內容 《再外包廠商利用申請》 記載的格式 如附表 62 份 數(shù) 2 份（甲方承認后一份退回乙方） 提交對象 開發(fā)組或內采組 提出時間 需利用再外包廠商協(xié)助或記載內容變更之事前提出 附添資料 ①、 經(jīng)歷書：（生產設備一覽表，檢查、試驗設備一覽表，人員組織表等） ②、 控制計劃表 36/56 表 62 東南汽車工業(yè)股份有限公司 采購部或國產化部 再外包廠商利用申請 NO. （注）粗線框內由東南填寫 再外包廠商利用申請 廠商名稱： 申請日期 年 月 日 致 : 東南汽車公司品管部零品組 ,、經(jīng)過調查、研討后，作成下記決定。 ⑩、修正的禁止 保安特性原則上，圖示以 外部位或方法，禁止溶接修補及電鍍補修。 ⑤、 品質評價 對于保安零件的尺寸、精度、機能、性能等，除了日常定期性的檢查實施外，必須另由專門部門執(zhí)行定期性品質評價 ，且于評價確認品質的同時，必須將有關的不良問題，回饋到各有關部門，并積極的執(zhí)行改善及跟催工作。 ③、 初期管理的實施 所有保安特性都必須實施初期管理，使工程能力能夠安定和確保適正的品質。 ②、 書類、文件表示 控制計劃表、檢查基準書、檢查協(xié)定書、作業(yè)標準類、承認圖等，屬于保安零件的情況，皆需以?保安零件?來表示，另保安特性皆以? ?來表示。 ④、 履歷管理（批號管理） 從材料的買入到完成品的出貨，實施每批的品質管理記錄，以確實掌握其品質，并且保存其記錄八年，即稱為履歷管理。 注 ： 粗線框內由東南填寫 ， 本報告一試四聯(lián) ?！跣阅茉囼炓罁?jù) EO日期 EO編號： ；圖面版本號： 廠商 : (第 次送樣 )○正 :SEM 正式圖 。 檢查方法變更 ④ 機械治具變更 ：并通車床變成自動車床，凡用 初品或第一批量產品的測定年 月日。 不需要試作樣品的情況下，在樣品完成欄上填記?省略?之字樣。 9 涂裝 溶劑、干燥時間、溫度及前處理的變更都屬于工程變更。 5 鍛造 PRESS 機械變更，油壓式或曲軸式的變更等，都屬于工程變更。 27/56 表 41（參考） 具 體 的 工 程 變 更 事 例 NO 內容 變更事例 1 切削 刀具的研磨，切削量，回轉數(shù)，進刀速度等變更并不包含在工程變更內，至于加工基準則屬于工程變更。 B 量產時有關品質之記錄亦同。 B、檢查成績書 :乙方交貨時，必須隨貨附上《出貨檢驗記錄》送交甲方零品組備查。 d） 為確保如期量產及品質穩(wěn)定，量產前或 K/D 切換前 個月如 ISIR 仍未獲得批準時，則甲方開發(fā)需聯(lián)絡采購、計劃、零品及乙方檢討量產對應方式（如 MMO 請購緊急對應、轉包別廠、 D→ K 等等，其間發(fā)生的費用一律由乙方負擔）。對于體積龐大或價高者可與零品協(xié)議取樣數(shù)； 3 組指如為一模多穴或多條生產線則每穴或每條生產線各取 3 個樣品。 ?、生產件批準提交（參考 QS9000 中 PPAP 手冊第三版要求） ①、保存提交要求： 要求 提交等級 等級 1 等級 2 等級 3 等級 4 等級 5 零件提交保證書 PSW R S S S S 總成圖紙 R R R ※ R — 對于專利分件 /甲方設計的分件圖紙 R R R ※ R — 對于其它所有分件圖紙 R S S ※ R 設計 FMEA（有設計責任時） R R S ※ R 過程流程圖 R R S ※ R 過程 FMEA R R S ※ R 全尺寸量測記錄 R S S ※ R 材料、性能、耐久試驗報告 R S S ※ R 初始過程研究 R R S ※ R 測量系統(tǒng)分析研究 R R S ※ R 具有資格的實驗室文件 R R S ※ R 1外觀件批準報告 R R S ※ R 1生產樣品（ 3 個或 3 組） R S S ※ R 1標準樣品（ 1 個或 1 組） R R R ※ R 1檢具 R R R ※ R 1甲方的特殊要求 — 總成件提交時需附分件圖面設計更改版次 LIST S S S ※ R — 地產化開發(fā)計劃（有轉進口件時） S S S ※ R — 合檢具報告并附檢具照片（有檢具時） S S S ※ R — 零缺點策略 S S S ※ S — 熱處理檢查成績書（有熱處理時） S S S ※ R — A、 B、 C、 D 完成表提供 S S S ※ R S：指乙方必須向甲方零品組提交，并在適當?shù)膱鏊?，包括制造場所。試驗報告必須說明試驗日期，被試驗零件的圖紙更改等級及技術規(guī)范編號。 ③、 根據(jù)實際試生產情況對控制計劃表、作業(yè)指導書 /作業(yè)標準、 PFMEA 等相關資料進行修訂。 另此階段甲方開發(fā)應不斷進行 A、 B、 C、 D 表之進度跟催，確保各項物料及設備按計劃在試生產前納入使用，以確保甲方量產日程。 ②、 過程流程圖 ③、