【正文】 ○ 自 XX工場 ?部分外包 .. ○ 自 XX工場 ,○外 XX工場 ?全部外包 .. ○ 外 XX工場 30/56 零 件 品 質(zhì) 初 期 管 理 檢 核 表 表 44 車型： 件號 件名： □ 保 安 □重 要 □一 般 品質(zhì)特性： 項次 項 目 計劃日程 實施日期 記 事 結(jié) 果 1 工程設(shè)備計劃完成 2 模具、夾 具、治 具工具完成 3 控制計劃表 作成 4 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作成 5 檢查基準(zhǔn)書作成 6 檢驗設(shè)備完成 7 檢查協(xié)定 對東南 對再外包 8 材質(zhì)、性能、耐久 試驗計劃完成 9 FMEA完成 10 測量系統(tǒng)分析評價完成 11 初期工程能力調(diào)查報 告完成 12 初期樣品檢驗 13 試生產(chǎn)完成 14 小量產(chǎn)檢驗 15 量產(chǎn)首批檢驗 16 初期管理解除 廠商： 核準(zhǔn)： 承辦人： SEM認(rèn)定 所承制上列零件經(jīng)確認(rèn)結(jié)果： 同意解除初期管理，可實施一般量產(chǎn)管理。□耐久試驗 □統(tǒng)計資料 □外觀件報告 □其它 報告項目 LIST：參照附頁。 、指定 ①、 保安特性的指定 依據(jù)甲方圖面? ?所示符號，即指定之保安特性。 ④、 工程能力的把握（量產(chǎn)中）。 ○ 11 、書類、文件的保管管理 保安零件不良履歷記錄、檢查成績書、不良對策書等，必須依序保存，保安零件至生產(chǎn)后八年為止。 、乙方的監(jiān)查及指導(dǎo) 乙方對于再外包廠商，必須排定每年一回以上的定期監(jiān)查及指導(dǎo)計劃，此需將此計劃副本提交甲方零品組一份。 車型 件號 件名 不良數(shù) 來源 □進(jìn)料 □現(xiàn)場 □車品 □評價 □阻留車 □其他（ ） 進(jìn)料年月日 發(fā)生年月日 年 月 日 零件特性 □保安、□重要、□一般 年 月 日 （ 1） 不良內(nèi)容 : （ 2）不良原因推定 :□模具□治具□作業(yè)手□加工尺寸□材料□設(shè)備 圖示 : 工時 : HR 再 發(fā) 防 止 對 策 報 告 受文者 致 東南汽車工業(yè)公司 品管部 零品組 報告單位 : 公司 核準(zhǔn) 審核 擔(dān)當(dāng) 發(fā)行編號： 發(fā)行年、月、日 年 月 日 (1)不良原因： (2) 矯正措施（臨時對策）： (3)預(yù)防措施（永久對策）： （發(fā)生原因）： （流出原因）： （流出對策）： （在庫確認(rèn)）： 對策品識別： SEM 品管部 零品組 效果確認(rèn) 對策后處置效果確認(rèn) 結(jié) 果 核準(zhǔn) 審核 確認(rèn)者 對策品納入日期或?qū)嵤┤掌? 注 :粗框內(nèi)由東南填寫 檢驗員 分發(fā) 39/56 乙方自行在廠內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不良，當(dāng)其不良零件尚未交入甲方時，需事先與甲方內(nèi)采組，聯(lián)絡(luò)，（若不良零件已交入甲方，而甲方尚未發(fā)現(xiàn)時，需事先向甲方零品組聯(lián)絡(luò)）取得甲方回覆后，同時進(jìn)行適當(dāng)?shù)膶Σ呒疤幚怼? 、品質(zhì)不良發(fā)生時的處理 當(dāng)在甲乙雙方發(fā)生 有品質(zhì)不良情況時，或成車售后有品質(zhì)不良回饋時，雙方必須確實把握不良的現(xiàn)況，并適當(dāng)?shù)挠枰蕴幚砑皩嵤Σ摺? 責(zé)任者 : 再廠外 包 商 名稱： TEL： 保證責(zé)任者 業(yè)種 資本額 員工數(shù) 依存度 地址： 申 請 承 認(rèn) 下 記 事 項 NO 車型 件 號 件 名 再外包工程 再外包理由 備 考 承可認(rèn)否 理 由 ⑥、 信賴性確認(rèn) 保安零件除了日常的檢查外，需定期的進(jìn)行耐久試驗，以確保其品質(zhì)水準(zhǔn)。 、注意事項 ①、再外包廠商利用的禁止 33/56 關(guān)于保安特性的作業(yè)工程，原則上禁止利用再外包廠商 ,除非不得已，需要利用到再外包廠商的協(xié)助時，必須特別留意品質(zhì)保證之能力，且得依 36 節(jié)所述，按表 62 格式向甲方提出《再外包廠商利用申請》，經(jīng)甲方同意后始可再外包。 （ / ） 送檢日期： 年 月 日 判定日期： 年 月 日 32/56 、保安零件及履歷管理零件之管理 、定義 ①、 保安零件 具有保安特性之零件。樣品數(shù)量 : 試生產(chǎn)產(chǎn)量： 。 的情況時記入 機(jī)械變成專用機(jī)等。 10 外包廠商 外包廠商的變更，或外包廠商有上述變更都屬于工程變更。 2 研磨 研磨時，相同粒度的磨石變更，轉(zhuǎn)數(shù)，研磨量，進(jìn)給速度等變更，不包含在工程變更內(nèi)，但不同粒度之磨石變更屬于工程變更。 、初期管理期間的監(jiān)查工作 初期管理期間，甲方隨時稽查乙方對于初期管理計劃工作的執(zhí)行情況，必要時提供促進(jìn)改善的活動。 ?、小量產(chǎn)： a)、判定合格（或條件合格）后進(jìn)行小量產(chǎn)，由甲方零品組發(fā)布《小量產(chǎn)聯(lián)絡(luò)單》，決定小量產(chǎn)時間、數(shù)量。材料應(yīng)說明分承包方名稱。 ?、 試生產(chǎn)（參考 QS9000 之 APQP 手冊） 試生產(chǎn)指指在生產(chǎn)現(xiàn)場使用與量產(chǎn)工程相同生產(chǎn)工裝、量具、過程、材料、操作者、環(huán)境和過程參數(shù)進(jìn)行制造，試生產(chǎn)必須是 1 小時到 8 小時的生產(chǎn)，且規(guī)定的產(chǎn)量至少為 35 件 (新車型開發(fā)至少須保證 P1至量先物料量 )連續(xù)生產(chǎn)之產(chǎn)品（試生產(chǎn)零件在 ISIR NG時則由廠商自行處理），試生產(chǎn)開始前 1 日乙方應(yīng)通知甲方零品組，以決定是否立會或進(jìn)行小型品確會。 ?、 樣件生產(chǎn) 樣件生產(chǎn)前，乙方應(yīng)與甲方零品組簽訂檢查協(xié)定（檢查協(xié)定書、檢查基準(zhǔn)書、控制計劃表），雙方各執(zhí)一份。 23/56 ? 、當(dāng) 月中，預(yù)定以外的設(shè)變或工變必須實施的情況時，可暫先取得甲方有關(guān)單位書面同意，同時在變更實施前填記表 42，工變向甲方零品組提出，設(shè)變則向甲方開發(fā)組或內(nèi)采組提出（同?） . ?、乙方即使沒有工變，亦需每月 25 日前寄回甲方零品組。 c：作業(yè)者的更替。 C：機(jī)械設(shè)備變更或 修改的場合。即利用周詳?shù)墓芾韺嵤?，使工程能夠早期的安定化，且確保適正品質(zhì)為目的的一連串品管業(yè)務(wù)。 ?、 其他：其他有關(guān)指定之事項。 ?、 設(shè)計變更的時候。 １２ /56 、協(xié)議 根據(jù)提出的資料，乙方和甲方零品組，必須進(jìn)行下列的協(xié)議。 提出數(shù)量 ?、 檢查協(xié)定書、檢查基準(zhǔn)書、控制計劃表， 需提出 2 份，雙方簽名認(rèn)可后各留一份。 １１ /56 、檢查協(xié)定資料提出要領(lǐng) 項 目 要 領(lǐng) 記載格式 ?、 檢查協(xié)定書，如附表 31 格式，有關(guān)協(xié)定內(nèi)容，由乙方或甲方零品組將草案作成。 ９ /56 變更 附件 11 年 月 日 品質(zhì)保證責(zé)任者 申請表 致：東南汽車工業(yè)股份有限公司 品管部 零品組 目前本公司依照下述記載內(nèi)容，提出品質(zhì)保證責(zé)任者的 申請 公司名稱： 公司印鑒： 正：品質(zhì)保證責(zé)任者 職稱： 姓名： 聯(lián)絡(luò)電話： 副：品質(zhì)保證責(zé)任者 職稱： 姓名： 聯(lián)絡(luò)電話： 注：請附有關(guān)品質(zhì)保證責(zé)任者之組織編制表。如果甲方與貿(mào)易商交易的場合，則貿(mào)易商與制造商必須比照前述要領(lǐng)填記，而由貿(mào)易商總合后向甲方提出。 ?、 對廠內(nèi)品質(zhì)保證體制的確立。 、搬運、貯存、交付管理 ?、 在生產(chǎn)過程的各個階段，應(yīng)提供防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)的搬運方法和工具； ?、 應(yīng)使用指定的貯存場地或庫房，應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品授機(jī)發(fā)放和接收的管理辦法 。 ?、 甲方指定的有關(guān)保安特性，請依照 項工程能力把握實施。 B：日常檢查中省略項目之品質(zhì)狀況。 ６ /56 、信耐性試驗的實施 甲方所指定的保安特性和檢查協(xié)定所指定的重要特性項目，其有關(guān)的性能試驗項目，必須定期實施試驗，且依據(jù)檢查協(xié)定的協(xié)議，適時的 向甲方零品組提交 試驗報告，以確認(rèn)品質(zhì)適正的維持 2 .1特殊工程的管理（溶接、熱處理、表面處理） ?、 溶接及熱處理設(shè)備，必須實施定期性的精度檢查，并保存其記錄備查 核，又關(guān)于溶接、熱處理及表面處理的管理，亦必須明確的規(guī)定，以維持適正的精度。 、制造工程的品質(zhì)管理 ?、 為確保制造工程的品質(zhì)管理，必須作成品質(zhì)控制工程圖 控制計劃表 ，且向甲方零品組提出檢查協(xié)定時，同時附添，若其中有關(guān)再外包工程項目，亦必須明確的記載。 、書類文件的管理 ?、 所有由甲方出的圖面、 EO、 PO、 SPEC 及本身所建立之辦法或工作程序等，都必須建立含分類、編號、核準(zhǔn)、發(fā)布、更新、報廢、移交等管理方式， ５ /56 并隨時保持最新資料，定期制作、檢查及試驗等均能依此執(zhí)行。 、精度管理 乙 方為能充分有效的管制其制程，必須對量測儀器、設(shè)備和生產(chǎn)用的治工具、模具、自主檢具及生產(chǎn)設(shè)備等，實施日常及定期的點檢、 保養(yǎng) 工作，以確認(rèn)其精度仍然維持在正常的管制狀態(tài)，有關(guān)這類管理活動， 乙 方應(yīng)具備有書面的計劃，規(guī)定其適度的校正頻率，且此計劃得視實際的狀況而隨時修正。 ?、甲方提出設(shè)計變更或規(guī)格變更時，乙 方必須于執(zhí)行變更事前經(jīng)過徹底的檢討與考慮，并作成協(xié)議的記錄備查。 ?、 需建立內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序，制定審核計劃（包括所有的班次 及活動）并依計劃實施，適時采取矯正措施及跟催，并留記錄備查。 、 有關(guān)事項 本公司品管部零件品管組，其主要工作內(nèi)容為協(xié)助配套廠商建立良好的品質(zhì)保證系統(tǒng)，考核及監(jiān)查配套廠商執(zhí)行品管的有關(guān)活動，以及新開發(fā)零件的初期品質(zhì)管理，和不良零件改善的跟催工作等，以上有關(guān)的品質(zhì)活動，希望配套廠商務(wù)必與本公司零品組互相配合，密切聯(lián)系。 、 品質(zhì)保證 配套廠商交入本公司的零件，不允許有一個不良品流入亦即是 100%的良品，因此，當(dāng)零件設(shè)計及試作階段時， 即必須進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（參考QS9000 手冊《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計劃 APQP》） ，確實將品質(zhì)能力需求，予以事先妥善的考慮，?品質(zhì)是在工程中即已決定?。以上活動必須保持適當(dāng)?shù)挠涗洝? C： 建立 初品檢查的程序并實施。 ?、 甲方指定的保安特性項目， 乙 方原則上需實施全數(shù)檢查。 ?、 執(zhí)行進(jìn)料檢查時，應(yīng)實施進(jìn)料批管理，并作成零件別履歷管理。 ?、 對于分承包方的品質(zhì)保證系統(tǒng)及重要管理項目，乙方必須排定計劃定期監(jiān)查或指導(dǎo)，必要時可向甲方申請給予協(xié)助。 ?、 對制造工程的品質(zhì)維持需做詳盡規(guī)劃。 ?、 出貨檢查的要領(lǐng)，需依據(jù)雙方訂定的《檢查