【正文】 保證業(yè)務(wù)的最高責(zé)任人員，該責(zé)任者至少希望能夠統(tǒng)籌以下業(yè)務(wù)范圍。 ?、 對廠內(nèi)品質(zhì)保證體制的確立。 ?、 完成品的品質(zhì)保證。 ?、 工程中品質(zhì)管理狀況的把握及改善。 ?、 廠內(nèi)、外關(guān)于品質(zhì)異常的把握及處置對策。 、向甲方提出登錄申請 乙方與甲方交易開始來往時，即必須提出?品質(zhì)保證責(zé)任者登錄、變更申請表?如附件 11 格式，原稿一份交由甲方零品組存查，表內(nèi)需要填記有關(guān)內(nèi)容如下： ?、 乙方名稱與印鑒。 ?、 品質(zhì)保證責(zé)任者的姓名、職稱、 聯(lián)絡(luò)電話 。 同時，需添附品質(zhì)保證責(zé)任者在廠 組織 編制的位置表，提出的表格及提出的形式不拘。另往后若上述內(nèi)容有所變動時，需速向甲方零品組提出變更 /登錄申請。如果甲方與貿(mào)易商交易的場合，則貿(mào)易商與制造商必須比照前述要領(lǐng)填記，而由貿(mào)易商總合后向甲方提出。 、品質(zhì)保證要領(lǐng)書的作成 乙方對于交入甲方制品的全部生產(chǎn)過程，需能夠建立一貫的品質(zhì)保證體制，以確保整個 過程 正確的 運(yùn)作 ，因此有關(guān)品質(zhì)保證的具體方法，必須作成?品質(zhì)保證要領(lǐng)書?，并按此實行有效的管制。 、記載事項 所謂品質(zhì)保證要領(lǐng)書，就是乙方于實施品質(zhì)保證登錄業(yè) 務(wù)時的具體內(nèi)容，應(yīng)該記載及說明的內(nèi)容如下述： ?、 所有第二章所述有關(guān)品質(zhì)管理系統(tǒng)要求的具體管理內(nèi)容。 ?、 組織圖。 ?、 品質(zhì)保證系統(tǒng)圖。 ?、 檢驗試驗設(shè)備一覽表。 以上的內(nèi)容說明，若乙方擁有自已的標(biāo)準(zhǔn)書，亦可一并附添。 、提出式樣 不拘。 ９ /56 變更 附件 11 年 月 日 品質(zhì)保證責(zé)任者 申請表 致：東南汽車工業(yè)股份有限公司 品管部 零品組 目前本公司依照下述記載內(nèi)容，提出品質(zhì)保證責(zé)任者的 申請 公司名稱： 公司印鑒： 正：品質(zhì)保證責(zé)任者 職稱： 姓名： 聯(lián)絡(luò)電話： 副：品質(zhì)保證責(zé)任者 職稱： 姓名： 聯(lián)絡(luò)電話： 注：請附有關(guān)品質(zhì)保證責(zé)任者之組織編制表。 登錄 登錄 變更 １０ /56 、提出的要求 品質(zhì)保證要領(lǐng)書，若甲方有要求時，得迅速提出，又當(dāng)甲方于乙方執(zhí)行品質(zhì)監(jiān)查，遇有要求提出時，乙方需于日常即予以作成，以備查核。 、修正及改訂 品質(zhì)保證要領(lǐng)書，原則上一年需有一次以上的定期修正，必要時給予重新改訂，當(dāng)有關(guān)內(nèi)容遇有變更的場合時，必須適時修正，如此，才能保有最新的 整備狀況。 、檢查協(xié)定 為確保交入零件之適正品質(zhì)，甲、乙雙方必須訂定檢查協(xié)定， 、何謂檢查協(xié)定 就是以交入零件為對象（以件號區(qū)分），乙方對其實施的檢查協(xié)定要領(lǐng)和有關(guān)甲方對于該檢查所要求的事項 ,由雙方互相協(xié)定 ,檢查協(xié)定需由下述的文件構(gòu)成 . ?、 檢查協(xié)定書 如附表 31 格式，有關(guān)交入甲方零件的重要品質(zhì)之明確化，及所需要定期性確認(rèn)的物性品質(zhì)之成績書提出等協(xié)定書，此協(xié)定書由乙方與甲方零品組協(xié)定后，記載乙方必須執(zhí)行的重要事項，且必須經(jīng)由雙方簽名或蓋章。 ?、 檢查基準(zhǔn)書 如附表 32 格式，有關(guān)最終完成品出貨 檢查要領(lǐng)（包含信賴性確認(rèn)試驗）的記載。 ?、 控制計劃表 從素材 進(jìn)料 、加工到出貨的所有工程，各個工程的品質(zhì)控制要點、管理方法、 作業(yè)參數(shù) /條件設(shè)定 、擔(dān)當(dāng)者、檢查方法、抽樣數(shù)、記錄方法等，亦即記載整個過程品質(zhì)確保狀況及流程，另外，如有再外包工程的項目，必須記載說明，格式如附表 33。 ?、 其他 必要的時候，可附上乙方廠內(nèi)有關(guān)規(guī)格、試驗要領(lǐng)、檢查、試驗裝置檢具、包裝要領(lǐng)等資料和限度樣品。 、檢查協(xié)定的對象零件 原則上，所有生產(chǎn)交入甲方的零件皆為適用之對象。 １１ /56 、檢查協(xié)定資料提出要領(lǐng) 項 目 要 領(lǐng) 記載格式 ?、 檢查協(xié)定書，如附表 31 格式，有關(guān)協(xié)定內(nèi)容，由乙方或甲方零品組將草案作成。 ?、 檢查基準(zhǔn)書，如附表 32 格式（參考樣式），由乙方制訂，甲方零品組認(rèn)可。 ?、 控制計劃表，如附表 33 格式（參考樣式），由乙方制訂，甲方零品組認(rèn)可。 ?、 檢具照片，如附表 36 格式，依所規(guī)定事項記載。 ?、 限度樣品標(biāo)簽，如附表 34 及 35 格式。依據(jù)所規(guī)定事項記載，并附現(xiàn)品，現(xiàn)品若太大無法添附時，以限度樣品相片提出即可。 ?、 檢查及試驗設(shè)備的提出，格式不拘。由甲方零品組指定提出。 提出數(shù)量 ?、 檢查協(xié)定書、檢查基準(zhǔn)書、控制計劃表， 需提出 2 份，雙方簽名認(rèn)可后各留一份。 ?、 限度樣品原則上提出 2個，（若需上下限樣本則各 2個以上）。由甲方認(rèn)可后，退回乙方一個或全部交乙方保管。 提交甲方對象 甲方零品組 提出時間 樣件生產(chǎn)前 ，配合甲方零品組提出之需求期限，于樣件生產(chǎn)與試生產(chǎn)階段依狀況進(jìn)行修訂，最終版于 ISIR 送樣前提交甲方零品組認(rèn)可。 資料單位 假如所交入零件屬同種類時，可以并于同一份檢查協(xié)定中，但在無法合并的情況下，則需以每個交入零件為對象，分別制訂。（屬組合件的情況時，其中的主要構(gòu)成分件之檢查協(xié)定，亦必須包含組合件的檢查協(xié)定內(nèi)容）。 暫定檢查協(xié)定 關(guān)于生產(chǎn)前之 樣件 試作階段，在籌劃完整量產(chǎn)體制完成之前的暫定期間，需先行制訂暫定檢查協(xié)定。 有關(guān)暫定檢查協(xié)定即指僅先行完成檢查基準(zhǔn)書即可。 １２ /56 、協(xié)議 根據(jù)提出的資料，乙方和甲方零品組，必須進(jìn)行下列的協(xié)議。 ?、 關(guān)于重要品質(zhì)項目，乙方需實施的所有事項之相互確認(rèn)。 ?、 從乙方接受的報告，其內(nèi)容需明確、 清晰且需加蓋乙方公司印章 。 、協(xié)定 協(xié)議的結(jié)果，雙方取得同意的情況下，需在 各表單上 簽名蓋章后，雙方各留一份 。 （ 1） 協(xié)定的作成者：由協(xié)定的雙方作成。 （ 2） 蓋章； [ ]欄內(nèi)填上配套 廠名稱，由乙方承辦人及品質(zhì)保證責(zé)任者蓋章?！畺|南汽車品管部’欄內(nèi)，由甲方零品組主任蓋章。 、改訂 檢查協(xié)定資料，平常需保有最新資料，若遇有下述情況時，需即時改訂修正。 ?、 設(shè)計變更的時候。 ?、 因不良對策或工程變更、協(xié)定內(nèi)容需變更時。 ?、 判斷協(xié)定內(nèi)容需要變更修正時，可由甲方或乙方提出協(xié)議，雙方同意后即可修改，并在《檢查協(xié)定書》的改訂欄內(nèi)記入改訂日期及理由，且雙方代表簽名或蓋章。 、限度樣品 限度樣品有合格及不合格的界限時，原則上同一個樣本需有 2 個，且附表 34 格式《限度樣品標(biāo)簽》提交甲方零品組，零 品組在其標(biāo)簽上記入重要事項，并承認(rèn)簽章，另外退回乙方的限度樣品，有變更或有效期間屆滿時，需再按相同要領(lǐng)更新，假如限度樣品形狀或重量太大，提出困難時，可依表35《限度樣品相片標(biāo)簽》提出。 、依據(jù)檢查協(xié)定之報告 在檢查協(xié)定決定乙方需執(zhí)行下述的事項時，乙方需 適時 向甲方零品組提出下述的有關(guān)報告， ?、 工程能力調(diào)查結(jié)果報告：格式任意，但可參照附表 36。 ?、 成品監(jiān)查 成績書：格式任意。 ?、 成品 批量檢查履歷報告：格式任意。 ?、 熱處理檢查成績書：格式任意，但可參照附表 37。 ?、 其他：其他有關(guān)指定之事項。 １３ /56 檢查協(xié)定 書 區(qū)分 □保安零件 □重要零件 □一般零件 1重要品質(zhì)：此零件的重要品質(zhì)及規(guī)格，除按照下記協(xié)定外，配套廠商需依據(jù)附 添的檢查基準(zhǔn)書及控制計劃表執(zhí)行管理 （注） 符號外周「○」記號的項目，于初期管理期間，必須進(jìn)行工程能力調(diào)查 ，并提出結(jié)果報告。 2。 品質(zhì)確認(rèn)：配套廠商依據(jù)下記事項實施檢查及試驗，按照指定的期間，向東南 汽車零品組提出報告 1 份。 3。其他特別事項 （例：是否做批號管理） 配套廠商： 東南 汽車公司品管部 （職務(wù)姓名） 年 月 日 年 月 日 年月日 理由 修訂者 車型： 件號： 件名： 表 31 符號 重 要 品 質(zhì) 項 目 取樣數(shù) 確認(rèn)期間 備注 符號 重 要 品 質(zhì) 項 目 規(guī)格及管理重點 備注 １４ /56 檢查協(xié)定書 （續(xù)頁） 符號 重要品質(zhì)項目 規(guī)格及管理重點 備注 表 31 續(xù)頁 １５ /56 檢查協(xié)定書 （續(xù)頁） 符號 重要品質(zhì)項目 取樣數(shù) 確認(rèn)期間 備注 表 31 續(xù)頁 １６ /56 配套廠商： 檢查基準(zhǔn)書 區(qū)分 □保安零件 □重要零件 □一般零件 簡圖 : 重要等級 符 號 檢查項目 品質(zhì)規(guī)格 檢查方法及其他 初期 日常 定期 檢查率 核準(zhǔn) 審核 作成 東南汽車 承認(rèn) ○印 符號 改定年月 日 理 由 修定者 作成日期 : 車型 : 件號 : 件名 : 表 32（參考） １７ /56 配套廠商： 檢查基準(zhǔn)書 區(qū)分 □保安零件 □重要零件 □一般零件 重要等 符 號 檢查項目 品質(zhì)規(guī)格 檢查方法及其他 初期 日常 定期 檢查率 表 32 續(xù)頁 18/56 □ 樣件 □ 試生產(chǎn) □ 量產(chǎn) 主要聯(lián)系人： 電話： 多功能小組成員： 。配套 廠商： 車型 件號及件名： 作成 供方批準(zhǔn) /日期： 顧客批準(zhǔn) /日期： 整理編號 改定 供方批準(zhǔn) /日期： 顧客批準(zhǔn) /日期： 工程順序 工程名稱及略圖 機(jī)器 /裝置 /夾具/工裝 管理點 取樣法 檢測儀器 記錄方法 重要度 管理擔(dān)當(dāng) 檢查分類 異常處理擔(dān)當(dāng) 反應(yīng)計劃 管理項目 規(guī)格 作業(yè)者 班長 檢驗員 1. 2. 3. 4. 5. 控制計劃表 19/56