【正文】 ③、《不良發(fā)生對策履歷表》 的作成及提出 保安零件，指定的重要零件以及常發(fā)生的不良零件，有關(guān)其不良的反應(yīng)及改善對策的歷次經(jīng)過，乙方必須自主的作成《不良發(fā)生對策履歷表》，且當甲方有需求時，乙方須提出。 37/56 上記附添資料格式不拘，提出二份即可，交由甲方國產(chǎn)化部或采購部（新開發(fā)件交由國產(chǎn)化部，量產(chǎn)件交由采購部）及零品組各一份備查核，另外，當資料內(nèi)容變更時，得隨時修正提出。 ⑨ 、保安特性的檢查 保安特性原則上實施全數(shù)檢查（不含破壞檢查）。 ② 、作業(yè)者的指定 必要時，保安特性的作業(yè)工程，必須經(jīng)由指定的具有資格的作業(yè)者擔當。 ③、 履歷管理零件（批號管理零件） 所有保安零件、甲方指定必須建有履歷管理之零件等，凡需建立品質(zhì)履歷管理之零件，即稱為履歷管理零件?！醪馁|(zhì)報告○ 要 :SEM 要求式樣圖 。 屬于該月中，預(yù)定外之變更時，必須在變更實施前，提出此聯(lián)絡(luò)書。 4 鑄造 鑄造方案、鑄模、溶接溫度、添加劑、港口、冒口金屬液除去方法，中子干燥方法，中子砂型的變更等或者是冷鐵（ CHILLER）的新設(shè)或變更，都屬于工程變更。另外，當甲方有所要求時，乙方必須將此初期管理檢核表的跟催結(jié)果，向甲方提出報告， 、記錄的保管 A 初期管理期間的各種主要質(zhì)量記錄，一般零件必須保存至生產(chǎn)的三年為止，保安零件必須保存至生產(chǎn)后八年為止。 c） 小量產(chǎn)經(jīng)甲方相關(guān)單位確認 OK 后進入量產(chǎn)，如小量產(chǎn)零件出現(xiàn)不良則 ISIR 改判NG，同時視問題點狀況進行重新開發(fā)或試生產(chǎn)調(diào)整等作業(yè)。 ⑥、有轉(zhuǎn)進口件時，需進行地產(chǎn)化開發(fā)計劃排定。 ②、 進行初使過程能力研究，質(zhì)量指數(shù)（ PPK 或 CPK）需≥ ， ≤質(zhì)量指數(shù)≤ 出貨需全檢，質(zhì)量 指數(shù)≤ 需作對策改進制程，直到質(zhì)量指數(shù)可接受方可送樣。參考范例，如表 43 所示。 、初期管理期間 初期管理期間，原則如下規(guī)定： ?、 新開發(fā)零件：生產(chǎn)準備階段開始經(jīng) 樣件生產(chǎn)、試生產(chǎn) 至量產(chǎn)后一個月。 ?、 初品 初品就是新開發(fā)零件，設(shè)計變更、工程變更零件等的初期生產(chǎn)樣品，此初品利用暫定工程所生產(chǎn)的則稱為?暫定工程初品?， 若正式利用量產(chǎn)工程所生產(chǎn)的則稱為?本工程初品?，另外，屬于不良對策后生產(chǎn)的則稱為?不良對策初品?。 E：加工方法、熱處理、溶接方法、接著劑、表面處理等，會影響品質(zhì)的變更時。 ?、 設(shè)計變更：甲方發(fā)布的 EO（工程命令）提出之變更。重要品質(zhì)：此零件的重要品質(zhì)及規(guī)格，除按照下記協(xié)定外，配套廠商需依據(jù)附 添的檢查基準書及控制計劃表執(zhí)行管理 （注） 符號外周「○」記號的項目，于初期管理期間，必須進行工程能力調(diào)查 ，并提出結(jié)果報告。 ?、 判斷協(xié)定內(nèi)容需要變更修正時，可由甲方或乙方提出協(xié)議，雙方同意后即可修改，并在《檢查協(xié)定書》的改訂欄內(nèi)記入改訂日期及理由，且雙方代表簽名或蓋章。 ?、 從乙方接受的報告，其內(nèi)容需明確、 清晰且需加蓋乙方公司印章 。由甲方認可后，退回乙方一個或全部交乙方保管。 ?、 控制計劃表，如附表 33 格式（參考樣式），由乙方制訂，甲方零品組認可。 、修正及改訂 品質(zhì)保證要領(lǐng)書，原則上一年需有一次以上的定期修正，必要時給予重新改訂，當有關(guān)內(nèi)容遇有變更的場合時，必須適時修正，如此，才能保有最新的 整備狀況。 、記載事項 所謂品質(zhì)保證要領(lǐng)書，就是乙方于實施品質(zhì)保證登錄業(yè) 務(wù)時的具體內(nèi)容，應(yīng)該記載及說明的內(nèi)容如下述： ?、 所有第二章所述有關(guān)品質(zhì)管理系統(tǒng)要求的具體管理內(nèi)容。 ?、 工程中品質(zhì)管理狀況的把握及改善。 、內(nèi)部質(zhì)量審核 乙方應(yīng)對其品質(zhì)保證能力進行必要的測量、分析和改進，以確保符合規(guī)定的要求。 ７ /56 、品質(zhì)異常的處理 ?、 于制造工程及檢查所發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)異常，其處理要領(lǐng)必須明確，同時回饋制度必須建立。 以上的定期檢查試驗，可由甲方零品組要求，并在檢查協(xié)定書上注明。 ?、 特殊工程必須實施每批量檢查管理，其結(jié)果記錄在管制圖上，并保存檢查記錄。 ?、 對于控制計劃表內(nèi)主要的品質(zhì)管理項目，必須要有品管部門或是指定監(jiān)查者執(zhí)行定期監(jiān)查，以確保要求品質(zhì)的維持。 ? 有關(guān)零件開發(fā)試作至量產(chǎn)后所遇到的種種問題及不良回饋等，必須依零件別建立品質(zhì)履歷管理，作為經(jīng)驗的累積。 同時要對初品所涉及的測量系統(tǒng)進行測量系統(tǒng)分析。 ? 、初品完成后，乙 方需先行檢驗確認合格后，再經(jīng)由甲方開發(fā) 組通知零品組至 乙 方處或初品由開發(fā)轉(zhuǎn)交零品組檢驗，經(jīng)判定合格后，才可通知轉(zhuǎn)移為小量產(chǎn)或直接量產(chǎn)。 、初期品質(zhì)管理（簡稱初期管理） 初期管理的重點在于確認制作零件初期的準備工作是否妥善且確保品質(zhì)的早期安定性。 ?、 明示品質(zhì)政策及質(zhì)量方針， 訂定具體的切合本公司實際的質(zhì)量目標及其量測方法，定期（每月）進行質(zhì)量目標評審， 以推動達成目標的種種品質(zhì)提升活動。 １ /56 附件一 配套廠商品質(zhì)保證作業(yè)說明 ２ /56 第一章 基本概念 、 東南汽車品質(zhì)保證的基本方針 制品的品質(zhì)除了需符合法令，消費者的需求外，更需確立特別優(yōu)良的品質(zhì)，以獲取廣大消費者的信賴，因此創(chuàng)造出特別優(yōu)良品質(zhì)及信賴最高的汽車， 追求卓越，盡善盡美 是為本公司的質(zhì)量方針。 ?、 應(yīng)建立并保持文件化的教育訓(xùn)練程序 ，明確培訓(xùn)需求，訂定品質(zhì)保證的觀念、手法的教育訓(xùn) 練，有計劃地推行。 ?、 新開發(fā)制品、設(shè)計變更品及工程變更的初期制品統(tǒng)稱為?初品?，其初期管理期間的有關(guān) 活動 必須明確化，如下所述： A：初期管理實施期間，有關(guān)活動的各擔當部門、職掌需明確化。 ? 、新生產(chǎn)設(shè)定條件之驗證即生產(chǎn)設(shè)定之條件有變更時應(yīng)確認新生產(chǎn)制造之產(chǎn)品是否符合所有要求并以統(tǒng)計方法驗證后再送甲方零品組備查。 、素材或購入品的進料管理 ?、 必須與供應(yīng)商訂定購買 /允收標準協(xié)定 。 ? 所有使用文件之名稱、用語、符號須統(tǒng)一。 ?、 制程管制重要工程（特殊特性項目）需要運用統(tǒng)計管理。 ?、 除了圖面要求， 甲方在檢查協(xié)定書上所要求的試驗，亦必須確實的執(zhí)行。 ?、完成品經(jīng)檢查后，良品與不良品必須確實分開識別，以防止不良品混入。 ?、 有關(guān)品質(zhì)異常處理后，必須保存有關(guān)的記錄。 a) 內(nèi)部質(zhì)量審核包括內(nèi)部質(zhì)量體系審核、 內(nèi)部過程審核、內(nèi)部產(chǎn)品審核 ； b) 內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)按規(guī)定的時間間隔進行。 ?、 廠內(nèi)、外關(guān)于品質(zhì)異常的把握及處置對策。 ?、 組織圖。 、檢查協(xié)定 為確保交入零件之適正品質(zhì)，甲、乙雙方必須訂定檢查協(xié)定， 、何謂檢查協(xié)定 就是以交入零件為對象（以件號區(qū)分），乙方對其實施的檢查協(xié)定要領(lǐng)和有關(guān)甲方對于該檢查所要求的事項 ,由雙方互相協(xié)定 ,檢查協(xié)定需由下述的文件構(gòu)成 . ?、 檢查協(xié)定書 如附表 31 格式，有關(guān)交入甲方零件的重要品質(zhì)之明確化，及所需要定期性確認的物性品質(zhì)之成績書提出等協(xié)定書，此協(xié)定書由乙方與甲方零品組協(xié)定后，記載乙方必須執(zhí)行的重要事項，且必須經(jīng)由雙方簽名或蓋章。 ?、 檢具照片，如附表 36 格式，依所規(guī)定事項記載。 提交甲方對象 甲方零品組 提出時間 樣件生產(chǎn)前 ，配合甲方零品組提出之需求期限，于樣件生產(chǎn)與試生產(chǎn)階段依狀況進行修訂，最終版于 ISIR 送樣前提交甲方零品組認可。 、協(xié)定 協(xié)議的結(jié)果，雙方取得同意的情況下，需在 各表單上 簽名蓋章后，雙方各留一份 。 、限度樣品 限度樣品有合格及不合格的界限時，原則上同一個樣本需有 2 個，且附表 34 格式《限度樣品標簽》提交甲方零品組，零 品組在其標簽上記入重要事項，并承認簽章，另外退回乙方的限度樣品，有變更或有效期間屆滿時，需再按相同要領(lǐng)更新，假如限度樣品形狀或重量太大，提出困難時，可依表35《限度樣品相片標簽》提出。 2。（含乙方提出的設(shè)變要求，經(jīng)由甲方同意而發(fā)布之場合）。 F：材料供應(yīng)商變更時。所有初品須提交甲方開發(fā)轉(zhuǎn)零品進行生產(chǎn)件批準即 ISIR 送樣提交。 ?、 變更品：變更后一個月止。 ②、 過程流程圖 ③、 車間平面布置圖，確保生產(chǎn)中作業(yè) 及檢測工位不干涉且物流順暢。 ③、 根據(jù)實際試生產(chǎn)情況對控制計劃表、作業(yè)指導(dǎo)書 /作業(yè)標準、 PFMEA 等相關(guān)資料進行修訂。 ?、生產(chǎn)件批準提交（參考 QS9000 中 PPAP 手冊第三版要求） ①、保存提交要求： 要求 提交等級 等級 1 等級 2 等級 3 等級 4 等級 5 零件提交保證書 PSW R S S S S 總成圖紙 R R R ※ R — 對于專利分件 /甲方設(shè)計的分件圖紙 R R R ※ R — 對于其它所有分件圖紙 R S S ※ R 設(shè)計 FMEA（有設(shè)計責(zé)任時） R R S ※ R 過程流程圖 R R S ※ R 過程 FMEA R R S ※ R 全尺寸量測記錄 R S S ※ R 材料、性能、耐久試驗報告 R S S ※ R 初始過程研究 R R S ※ R 測量系統(tǒng)分析研究 R R S ※ R 具有資格的實驗室文件 R R S ※ R 1外觀件批準報告 R R S ※ R 1生產(chǎn)樣品（ 3 個或 3 組） R S S ※ R 1標準樣品（ 1 個或 1 組） R R R ※ R 1檢具 R R R ※ R 1甲方的特殊要求 — 總成件提交時需附分件圖面設(shè)計更改版次 LIST S S S ※ R — 地產(chǎn)化開發(fā)計劃（有轉(zhuǎn)進口件時） S S S ※ R — 合檢具報告并附檢具照片（有檢具時） S S S ※ R — 零缺點策略 S S S ※ S — 熱處理檢查成績書（有熱處理時） S S S ※ R — A、 B、 C、 D 完成表提供 S S S ※ R S：指乙方必須向甲方零品組提交，并在適當?shù)膱鏊?，包括制造場所? d） 為確保如期量產(chǎn)及品質(zhì)穩(wěn)定，量產(chǎn)前或 K/D 切換前 個月如 ISIR 仍未獲得批準時，則甲方開發(fā)需聯(lián)絡(luò)采購、計劃、零品及乙方檢討量產(chǎn)對應(yīng)方式（如 MMO 請購緊急對應(yīng)、轉(zhuǎn)包別廠、 D→ K 等等，其間發(fā)生的費用一律由乙方負擔）。 B 量產(chǎn)時有關(guān)品質(zhì)之記錄亦同。 5 鍛造 PRESS 機械變更，油壓式或曲軸式的變更等，都屬于工程變更。 不需要試作樣品的情況下，在樣品完成欄上填記?省略?之字樣。○正 :SEM 正式圖 ?！跣阅茉囼? ④、 履歷管理（批號管理） 從材料的買入到完成品的出貨，實施每批的品質(zhì)管理記錄，以確實掌握其品質(zhì)，并且保存其記錄八年，即稱為履歷管理。 ③、 初期管理的實施 所有保安特性都必須實施初期管理，使工程能力能夠安定和確保適正的品質(zhì)。 ⑩、修正的禁止 保安特性原則上，圖示以 外部位或方法，禁止溶接修補及電鍍補修。 、審查 關(guān)于 《再外包廠商利用申請》的認可決定，由甲方檢討后作承 認與否的決定通知，如有保安工程，得與乙方配合至再外包廠商實施現(xiàn)場調(diào)查，查看現(xiàn)物及相關(guān)資料