【正文】 續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。 ?、 甲方指定的保安特性有關(guān)工程，原則上乙方不得再 外包，除非不得已需利用到外包場(chǎng)合，則事前需經(jīng)甲方開(kāi)發(fā)組、內(nèi)采組、品管部之同意。 ?、 對(duì)制造工程的品質(zhì)維持需做詳盡規(guī)劃。 ?、 執(zhí)行進(jìn)料檢查時(shí)，應(yīng)實(shí)施進(jìn)料批管理，并作成零件別履歷管理。 C： 建立 初品檢查的程序并實(shí)施。 、 品質(zhì)保證 配套廠商交入本公司的零件，不允許有一個(gè)不良品流入亦即是 100%的良品，因此，當(dāng)零件設(shè)計(jì)及試作階段時(shí)， 即必須進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（參考QS9000 手冊(cè)《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃 APQP》） ，確實(shí)將品質(zhì)能力需求，予以事先妥善的考慮，?品質(zhì)是在工程中即已決定?。 ?、 需建立內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序，制定審核計(jì)劃（包括所有的班次 及活動(dòng)）并依計(jì)劃實(shí)施，適時(shí)采取矯正措施及跟催，并留記錄備查。 、精度管理 乙 方為能充分有效的管制其制程，必須對(duì)量測(cè)儀器、設(shè)備和生產(chǎn)用的治工具、模具、自主檢具及生產(chǎn)設(shè)備等，實(shí)施日常及定期的點(diǎn)檢、 保養(yǎng) 工作，以確認(rèn)其精度仍然維持在正常的管制狀態(tài)，有關(guān)這類管理活動(dòng)， 乙 方應(yīng)具備有書面的計(jì)劃，規(guī)定其適度的校正頻率，且此計(jì)劃得視實(shí)際的狀況而隨時(shí)修正。 、制造工程的品質(zhì)管理 ?、 為確保制造工程的品質(zhì)管理，必須作成品質(zhì)控制工程圖 控制計(jì)劃表 ，且向甲方零品組提出檢查協(xié)定時(shí)，同時(shí)附添，若其中有關(guān)再外包工程項(xiàng)目，亦必須明確的記載。 B：日常檢查中省略項(xiàng)目之品質(zhì)狀況。 、搬運(yùn)、貯存、交付管理 ?、 在生產(chǎn)過(guò)程的各個(gè)階段，應(yīng)提供防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)的搬運(yùn)方法和工具； ?、 應(yīng)使用指定的貯存場(chǎng)地或庫(kù)房，應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品授機(jī)發(fā)放和接收的管理辦法 。如果甲方與貿(mào)易商交易的場(chǎng)合，則貿(mào)易商與制造商必須比照前述要領(lǐng)填記，而由貿(mào)易商總合后向甲方提出。 １１ /56 、檢查協(xié)定資料提出要領(lǐng) 項(xiàng) 目 要 領(lǐng) 記載格式 ?、 檢查協(xié)定書，如附表 31 格式，有關(guān)協(xié)定內(nèi)容，由乙方或甲方零品組將草案作成。 １２ /56 、協(xié)議 根據(jù)提出的資料，乙方和甲方零品組，必須進(jìn)行下列的協(xié)議。 ?、 其他：其他有關(guān)指定之事項(xiàng)。 C：機(jī)械設(shè)備變更或 修改的場(chǎng)合。 23/56 ? 、當(dāng) 月中，預(yù)定以外的設(shè)變或工變必須實(shí)施的情況時(shí)，可暫先取得甲方有關(guān)單位書面同意，同時(shí)在變更實(shí)施前填記表 42，工變向甲方零品組提出，設(shè)變則向甲方開(kāi)發(fā)組或內(nèi)采組提出（同?） . ?、乙方即使沒(méi)有工變，亦需每月 25 日前寄回甲方零品組。 ?、 試生產(chǎn)（參考 QS9000 之 APQP 手冊(cè)） 試生產(chǎn)指指在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用與量產(chǎn)工程相同生產(chǎn)工裝、量具、過(guò)程、材料、操作者、環(huán)境和過(guò)程參數(shù)進(jìn)行制造，試生產(chǎn)必須是 1 小時(shí)到 8 小時(shí)的生產(chǎn)，且規(guī)定的產(chǎn)量至少為 35 件 (新車型開(kāi)發(fā)至少須保證 P1至量先物料量 )連續(xù)生產(chǎn)之產(chǎn)品（試生產(chǎn)零件在 ISIR NG時(shí)則由廠商自行處理），試生產(chǎn)開(kāi)始前 1 日乙方應(yīng)通知甲方零品組，以決定是否立會(huì)或進(jìn)行小型品確會(huì)。 ?、小量產(chǎn)： a)、判定合格（或條件合格）后進(jìn)行小量產(chǎn)，由甲方零品組發(fā)布《小量產(chǎn)聯(lián)絡(luò)單》，決定小量產(chǎn)時(shí)間、數(shù)量。 2 研磨 研磨時(shí)，相同粒度的磨石變更，轉(zhuǎn)數(shù)，研磨量，進(jìn)給速度等變更，不包含在工程變更內(nèi)，但不同粒度之磨石變更屬于工程變更。 的情況時(shí)記入 機(jī)械變成專用機(jī)等。 （ / ） 送檢日期： 年 月 日 判定日期： 年 月 日 32/56 、保安零件及履歷管理零件之管理 、定義 ①、 保安零件 具有保安特性之零件。 ⑥、 信賴性確認(rèn) 保安零件除了日常的檢查外，需定期的進(jìn)行耐久試驗(yàn)，以確保其品質(zhì)水準(zhǔn)。 、品質(zhì)不良發(fā)生時(shí)的處理 當(dāng)在甲乙雙方發(fā)生 有品質(zhì)不良情況時(shí)，或成車售后有品質(zhì)不良回饋時(shí)，雙方必須確實(shí)把握不良的現(xiàn)況，并適當(dāng)?shù)挠枰蕴幚砑皩?shí)施對(duì)策。 、乙方的監(jiān)查及指導(dǎo) 乙方對(duì)于再外包廠商，必須排定每年一回以上的定期監(jiān)查及指導(dǎo)計(jì)劃，此需將此計(jì)劃副本提交甲方零品組一份。 ④、 工程能力的把握（量產(chǎn)中）?！跄途迷囼?yàn) □統(tǒng)計(jì)資料 □外觀件報(bào)告 □其它 報(bào)告項(xiàng)目 LIST：參照附頁(yè)。 上記格式無(wú)法詳記時(shí)，可附添其余用紙加以說(shuō)明。 、其他 刀具的交換、機(jī)械的調(diào)整、作業(yè)者的更換及更換模具時(shí)，希望作 初品同樣的管理。保留一份記錄； R：指乙方必須在適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所，包括制造場(chǎng)所保存，甲方有要求時(shí)應(yīng)易于得到； ※：指 乙方必須在適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所保存，并在有要求時(shí)向甲方提交。 ④、 樣件數(shù)據(jù)量測(cè) ， 合實(shí)車確認(rèn)。 、設(shè)計(jì)變更及工程變更的事先聯(lián)絡(luò) ?、乙方在下個(gè)月預(yù)定實(shí)施的工變，其變更內(nèi)容必須依照表 42 格式填記后，每月 25 日前向甲方零品組提出。 ?、 工程變更：下述情況稱之。 、依據(jù)檢查協(xié)定之報(bào)告 在檢查協(xié)定決定乙方需執(zhí)行下述的事項(xiàng)時(shí)，乙方需 適時(shí) 向甲方零品組提出下述的有關(guān)報(bào)告， ?、 工程能力調(diào)查結(jié)果報(bào)告：格式任意，但可參照附表 36。 資料單位 假如所交入零件屬同種類時(shí)，可以并于同一份檢查協(xié)定中，但在無(wú)法合并的情況下，則需以每個(gè)交入零件為對(duì)象，分別制訂。 ?、 檢查基準(zhǔn)書 如附表 32 格式，有關(guān)最終完成品出貨 檢查要領(lǐng)（包含信賴性確認(rèn)試驗(yàn)）的記載。 、向甲方提出登錄申請(qǐng) 乙方與甲方交易開(kāi)始來(lái)往時(shí)，即必須提出?品質(zhì)保證責(zé)任者登錄、變更申請(qǐng)表?如附件 11 格式，原稿一份交由甲方零品組存查，表內(nèi)需要填記有關(guān)內(nèi)容如下： ?、 乙方名稱與印鑒。 ?、 不良品需有特定的標(biāo)示及場(chǎng)所，以防混入。 、出貨檢查 ?、 每批完成品需依據(jù)品保部門制訂的?出貨檢查辦法?實(shí)施，并加以保證。 ? 其余依 QS9000 文件和資料控制要求 . 、分承包方的管理 ?、 乙方需要再外包時(shí)，必須先取得甲方開(kāi)發(fā)組、內(nèi)采組、零品組的同意，并且必須與分承包方訂立有關(guān)的檢查協(xié)定，尤其重要品質(zhì)的管理項(xiàng)目，更必須徹底的加以管理，原則上有關(guān)保安工程是禁止再外 包，若非不得已，亦必須事先取得甲方開(kāi)發(fā)組、內(nèi)采組、零品組的同意。 、檢查方式 ?、 乙 方需制訂其進(jìn)料檢查，制程檢查及出貨檢查的檢查方式，并區(qū)分出初期、日常、定期檢查等種類。建立廠內(nèi)、外的品質(zhì)教育計(jì)劃 含職前訓(xùn)練 及推展工作，且針對(duì)品質(zhì)保證重要成員，建立個(gè)人的教育計(jì)劃及履歷，以及受訓(xùn)后之評(píng)核，以作為人員驗(yàn)證資格之依據(jù)。 ３ /56 第二章 配套廠商之品質(zhì)管理系統(tǒng)要求 為達(dá)成外包零件品質(zhì)管理的最終目標(biāo) — — 品質(zhì)保證，配套廠商必須對(duì)其所承制的零件，展開(kāi)下述有關(guān)的各項(xiàng)品質(zhì)保證活動(dòng)，亦即本公司對(duì)于配套廠商所承制的零件之品質(zhì)管理系統(tǒng)要求： （以下所述東南汽車公司簡(jiǎn)稱甲方，配套廠商簡(jiǎn)稱乙方，零件品管組成簡(jiǎn)稱零品組） 、品質(zhì)保證系統(tǒng) ?、 需訂定品質(zhì)手冊(cè)及品質(zhì)保證系統(tǒng)圖做為各項(xiàng)品質(zhì)保證 活動(dòng) 推行之依據(jù)。 ４ /56 ? 、方自行要求設(shè)變時(shí)，必須事先向甲方采購(gòu)部申請(qǐng)并得到甲方的書面同意后實(shí)施，若工變場(chǎng)合則通知甲方零品組，并作成上述（ 2）的管理。 ? 品管有關(guān)的主要檢查成績(jī)記錄，一般零件必須保存至生產(chǎn)后三年為止，保安零件必須保存至生產(chǎn)后八年為止，且與所訂之標(biāo)準(zhǔn)吻合。 ?、 作業(yè)條件及自主檢查要領(lǐng)需制定，且于各作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)明示。 ?、 甲方指定的有關(guān)保安特性，請(qǐng)依照 項(xiàng)信賴性試驗(yàn)的確認(rèn)實(shí)施。 ?、 完成品的品質(zhì)保證。 登錄 登錄 變更 １０ /56 、提出的要求 品質(zhì)保證要領(lǐng)書，若甲方有要求時(shí)，得迅速提出，又當(dāng)甲方于乙方執(zhí)行品質(zhì)監(jiān)查，遇有要求提出時(shí)，乙方需于日常即予以作成，以備查核。 ?、 限度樣品原則上提出 2個(gè)，（若需上下限樣本則各 2個(gè)以上）。 ?、 因不良對(duì)策或工程變更、協(xié)定內(nèi)容需變更時(shí)。有關(guān)初期管理期間，希望乙方配合實(shí)施的工作內(nèi)容如下： 、定義： ?、 新開(kāi)發(fā)零件：甲方新發(fā)包零件。 d：日常作業(yè)之模具更換。 ①、品質(zhì)履歷卡作成 從試作開(kāi)始的初期管理期間，有關(guān)該制品的品質(zhì)履歷（設(shè)變內(nèi)容、工變、不良內(nèi)容等），必須作成《品質(zhì)履歷卡》，加以管理。 ⑤、 全尺寸量測(cè)：甲方技術(shù)部核發(fā)的總成圖及分件圖標(biāo)注的尺寸，其它可能影響 25/56 總成或成車機(jī)能、間隙、段差部分依甲方零品組要求進(jìn)行測(cè)量，量測(cè)數(shù)量 4 個(gè)或 4 組，量測(cè)后須進(jìn)行合實(shí)車確認(rèn)。 、初期管理的解除及延長(zhǎng) 乙方于初期管理期間，需隨時(shí)確認(rèn)其工程及品質(zhì)是否符合要求規(guī)格，可利用表 44CHECK LIST 之內(nèi) 容，自主的跟催，當(dāng)跟催結(jié)果判定工程在穩(wěn)定狀況（ 指量指數(shù)≥ ） ，且 量產(chǎn)后一個(gè)月無(wú)不良發(fā)生 ,可確保品質(zhì)的情況下，則初期管理可解除，倘若無(wú)法滿足情況下，則初期管理期間，原則上以一個(gè)月為單位，繼續(xù)延長(zhǎng)。 28/56 表 42 NO： 致 年 月工程變更預(yù)定實(shí)施聯(lián)絡(luò)單 提出日期： 年 月 日 東南汽車公司零品組 配套廠商： 公司 副本 內(nèi)采組、 國(guó)產(chǎn)化部、生管部 聯(lián)絡(luò)下列變更計(jì)劃 注：粗線框內(nèi)由東南填寫 核準(zhǔn) 審核 承辦 項(xiàng)次 車型 件 號(hào) 件 名 工程變更理由 變 更 內(nèi) 容 預(yù)定實(shí)施時(shí)間 樣品完成 量產(chǎn) 交貨 追蹤結(jié)果： 東南汽車公司零品組 次月預(yù)計(jì)實(shí) 施之工變，必須于每月 25日前提出此聯(lián)絡(luò)書，若無(wú)變更時(shí)，亦須寄回東南零品組。 車型 : 件號(hào) : 件名 : 樣品重量： g 報(bào)告內(nèi)容 :□尺寸檢驗(yàn)此外，乙方必須定期的 對(duì)再外包廠商執(zhí)行監(jiān)查及指導(dǎo)工作，且適時(shí)的提出監(jiān)查結(jié)果報(bào)告。 條 件 檢討及意見(jiàn) 內(nèi) 采 組 或 開(kāi) 發(fā) 組 零 品 組 核準(zhǔn) 核準(zhǔn) ○ :承認(rèn) :不承認(rèn) 審核 審核 承辦 承辦 廠商?內(nèi)采組或開(kāi)發(fā)組?零品組 有分件的情況時(shí)，必須將組合 及分件之件號(hào)、件名列出。 、于乙方發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)不良 ①、 乙方向甲方聯(lián)絡(luò) 38/56 表 71 問(wèn)題點(diǎn)對(duì)策處理書 [進(jìn)料、線上 、其他（ ） ] 發(fā)行編號(hào)： 受文者 公司 CC： 發(fā)出：東南汽車工業(yè)公司 品管部 零品組 核準(zhǔn) 審核 承辦 依據(jù)下記之問(wèn)題點(diǎn)，盡速 實(shí)施適當(dāng)?shù)膶?duì)策，并將對(duì)策內(nèi)容填入再發(fā)防止對(duì)策報(bào)告表內(nèi)， 并請(qǐng)于 5 日內(nèi)回覆 。 ⑩、修正的禁止 保安特性原則上，圖示以 外部位或方法，禁止溶接修補(bǔ)及電鍍補(bǔ)修。 ④、 履歷管理（批號(hào)管理） 從材料的買入到完成品的出貨，實(shí)施每批的品質(zhì)管理記錄，以確實(shí)掌握其品質(zhì)，并且保存其記錄八年，即稱為履歷管理?！鹫?:SEM 正式圖 。 5 鍛造 PRESS 機(jī)械變更，油壓式或曲軸式的變更等，都屬于工程變更。 d） 為確保如期量產(chǎn)及品質(zhì)穩(wěn)定，量產(chǎn)前或 K/D 切換前 個(gè)月如 ISIR 仍未獲得批準(zhǔn)時(shí)，則甲方開(kāi)發(fā)需聯(lián)絡(luò)采購(gòu)、計(jì)劃、零品及乙方檢討量產(chǎn)對(duì)應(yīng)方式（如 MMO 請(qǐng)購(gòu)緊急對(duì)應(yīng)、轉(zhuǎn)包別廠、 D→ K 等等，其間發(fā)生的費(fèi)用一律由乙方負(fù)擔(dān)）。 ③、 根據(jù)實(shí)際試生產(chǎn)情況對(duì)控制計(jì)劃表、作業(yè)指導(dǎo)書 /作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、 PFMEA 等相關(guān)資料進(jìn)行修訂。 ?、 變更品：變更后一個(gè)月止。 F：材料供應(yīng)商變更時(shí)。 2。 、協(xié)定 協(xié)議的結(jié)果，雙方取得同意的情況下，需在 各表單上 簽名蓋章后，雙方各留一份 。 ?、 檢具照片，如附表 36 格式，依所規(guī)定事項(xiàng)記載。 ?、 組織圖。 a) 內(nèi)部質(zhì)量審核包括內(nèi)部質(zhì)量體系審核、 內(nèi)部過(guò)程審核、內(nèi)部產(chǎn)品審核 ； b) 內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行。 ?、完成品經(jīng)檢查后，良品與不良品必須確實(shí)分開(kāi)識(shí)別，以防止不良品混入。 ?、 制程管制重要工程（特殊特性項(xiàng)目）需要運(yùn)用統(tǒng)計(jì)管理。 、