【正文】 １ /56 附件一 配套廠商品質(zhì)保證作業(yè)說(shuō)明 ２ /56 第一章 基本概念 、 東南汽車(chē)品質(zhì)保證的基本方針 制品的品質(zhì)除了需符合法令，消費(fèi)者的需求外，更需確立特別優(yōu)良的品質(zhì)，以獲取廣大消費(fèi)者的信賴(lài)，因此創(chuàng)造出特別優(yōu)良品質(zhì)及信賴(lài)最高的汽車(chē)， 追求卓越，盡善盡美 是為本公司的質(zhì)量方針。 、 配套廠商的配合 每個(gè)零件在汽車(chē)整體的品質(zhì)上，都有其分工的重要機(jī)能，本公司絕大多數(shù)的零件都是發(fā)包于配套廠商的制作，為配合多變的市場(chǎng)需求，及提升汽車(chē)零 件的品質(zhì)水準(zhǔn)，要求配套廠商建立符合東南汽車(chē)品質(zhì)政策要求的 品質(zhì)保證系統(tǒng) ，并予以確實(shí)維持、改進(jìn)，其中更應(yīng)包括自主性的品質(zhì)提升有關(guān)活動(dòng)（如全面品管、提案改善、品管圈等活動(dòng)）。 、 品質(zhì)保證 配套廠商交入本公司的零件，不允許有一個(gè)不良品流入亦即是 100%的良品，因此，當(dāng)零件設(shè)計(jì)及試作階段時(shí)， 即必須進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（參考QS9000 手冊(cè)《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃 APQP》） ，確實(shí)將品質(zhì)能力需求，予以事先妥善的考慮，?品質(zhì)是在工程中即已決定?。從設(shè)計(jì)、試作或是外包、小量產(chǎn)、量產(chǎn)等，出貨前的完成 品保證檢查，都必須本著?僅生產(chǎn)良品，絕不讓不良品流入次工程? 的基本觀念。今后，有關(guān)新開(kāi)發(fā)零件試作的初期管理及量產(chǎn)后的信賴(lài)性管理，更是品質(zhì)保證管理的重點(diǎn)。 、 有關(guān)事項(xiàng) 本公司品管部零件品管組，其主要工作內(nèi)容為協(xié)助配套廠商建立良好的品質(zhì)保證系統(tǒng)，考核及監(jiān)查配套廠商執(zhí)行品管的有關(guān)活動(dòng)，以及新開(kāi)發(fā)零件的初期品質(zhì)管理，和不良零件改善的跟催工作等，以上有關(guān)的品質(zhì)活動(dòng)，希望配套廠商務(wù)必與本公司零品組互相配合，密切聯(lián)系。 ３ /56 第二章 配套廠商之品質(zhì)管理系統(tǒng)要求 為達(dá)成外包零件品質(zhì)管理的最終目標(biāo) — — 品質(zhì)保證，配套廠商必須對(duì)其所承制的零件，展開(kāi)下述有關(guān)的各項(xiàng)品質(zhì)保證活動(dòng)，亦即本公司對(duì)于配套廠商所承制的零件之品質(zhì)管理系統(tǒng)要求： （以下所述東南汽車(chē)公司簡(jiǎn)稱(chēng)甲方，配套廠商簡(jiǎn)稱(chēng)乙方，零件品管組成簡(jiǎn)稱(chēng)零品組） 、品質(zhì)保證系統(tǒng) ?、 需訂定品質(zhì)手冊(cè)及品質(zhì)保證系統(tǒng)圖做為各項(xiàng)品質(zhì)保證 活動(dòng) 推行之依據(jù)。 ?、 明示品質(zhì)政策及質(zhì)量方針， 訂定具體的切合本公司實(shí)際的質(zhì)量目標(biāo)及其量測(cè)方法，定期（每月）進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審， 以推動(dòng)達(dá)成目標(biāo)的種種品質(zhì)提升活動(dòng)。 ?、 應(yīng)建立并保持文件化的教育訓(xùn)練程序 ，明確培訓(xùn)需求，訂定品質(zhì)保證的觀念、手法的教育訓(xùn) 練，有計(jì)劃地推行。建立廠內(nèi)、外的品質(zhì)教育計(jì)劃 含職前訓(xùn)練 及推展工作，且針對(duì)品質(zhì)保證重要成員，建立個(gè)人的教育計(jì)劃及履歷，以及受訓(xùn)后之評(píng)核，以作為人員驗(yàn)證資格之依據(jù)。以上活動(dòng)必須保持適當(dāng)?shù)挠涗洝? ?、 確立品質(zhì)保證責(zé)任部門(mén)及最高責(zé)任者，且品質(zhì)保證責(zé)任部門(mén)必須具有獨(dú)立的機(jī)能而不受其他部門(mén)不當(dāng)?shù)木惺? ?、 關(guān)于檢查的管理，乙方需提出檢查協(xié)定，交由甲方零品組認(rèn)可及備查，檢查協(xié)定包括檢查協(xié)定書(shū)，檢查基準(zhǔn)書(shū)及控制計(jì)劃表，有關(guān)檢查協(xié)定的詳細(xì)規(guī)定，請(qǐng)參考第三章品質(zhì)保證程序之內(nèi)容。 ?、 需建立內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序，制定審核計(jì)劃（包括所有的班次 及活動(dòng)）并依計(jì)劃實(shí)施，適時(shí)采取矯正措施及跟催，并留記錄備查。同時(shí)質(zhì)量體系內(nèi)審員應(yīng)受過(guò) QS9000 系列培訓(xùn)或相當(dāng)培訓(xùn)并熟知本手冊(cè)要求。 、初期品質(zhì)管理（簡(jiǎn)稱(chēng)初期管理） 初期管理的重點(diǎn)在于確認(rèn)制作零件初期的準(zhǔn)備工作是否妥善且確保品質(zhì)的早期安定性。 ?、 新開(kāi)發(fā)制品、設(shè)計(jì)變更品及工程變更的初期制品統(tǒng)稱(chēng)為?初品?，其初期管理期間的有關(guān) 活動(dòng) 必須明確化，如下所述： A：初期管理實(shí)施期間，有關(guān)活動(dòng)的各擔(dān)當(dāng)部門(mén)、職掌需明確化。 B： 供方應(yīng)成立多功能小組 對(duì)初品實(shí)施以下技能：如品質(zhì)機(jī)能展開(kāi)（ QFD）、失效模式及后果分析（ FMEA）、 APQP、統(tǒng)計(jì)過(guò)程分析 SPC、測(cè)量系統(tǒng)分析 MSA、可靠度分析（ Reliablity）等。 C： 建立 初品檢查的程序并實(shí)施。 D： 明確 初期管理和日常管理，其檢查方式、抽樣數(shù)量的相異處。 E： 明確 初期管理解除的判定基準(zhǔn)。 ?、甲方提出設(shè)計(jì)變更或規(guī)格變更時(shí)，乙 方必須于執(zhí)行變更事前經(jīng)過(guò)徹底的檢討與考慮，并作成協(xié)議的記錄備查。 ４ /56 ? 、方自行要求設(shè)變時(shí)，必須事先向甲方采購(gòu)部申請(qǐng)并得到甲方的書(shū)面同意后實(shí)施，若工變場(chǎng)合則通知甲方零品組，并作成上述（ 2）的管理。 ? 、初品完成后，乙 方需先行檢驗(yàn)確認(rèn)合格后，再經(jīng)由甲方開(kāi)發(fā) 組通知零品組至 乙 方處或初品由開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)交零品組檢驗(yàn)，經(jīng)判定合格后，才可通知轉(zhuǎn)移為小量產(chǎn)或直接量產(chǎn)。 ? 、新生產(chǎn)設(shè)定條件之驗(yàn)證即生產(chǎn)設(shè)定之條件有變更時(shí)應(yīng)確認(rèn)新生產(chǎn)制造之產(chǎn)品是否符合所有要求并以統(tǒng)計(jì)方法驗(yàn)證后再送甲方零品組備查。 、檢查方式 ?、 乙 方需制訂其進(jìn)料檢查，制程檢查及出貨檢查的檢查方式，并區(qū)分出初期、日常、定期檢查等種類(lèi)。 ?、 甲方指定的保安特性項(xiàng)目， 乙 方原則上需實(shí)施全數(shù)檢查。（非破壞性） ?、 外銷(xiāo)零件， 乙 方初期需實(shí)施全數(shù)檢查，當(dāng)連續(xù)生產(chǎn) 5 批不良率為零時(shí)再由雙方協(xié)定適當(dāng)?shù)臋z查方式。 ?、 必須依照雙方協(xié)定的頻 次，對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)及功能驗(yàn)證，記錄提交甲方備查 。 、精度管理 乙 方為能充分有效的管制其制程，必須對(duì)量測(cè)儀器、設(shè)備和生產(chǎn)用的治工具、模具、自主檢具及生產(chǎn)設(shè)備等，實(shí)施日常及定期的點(diǎn)檢、 保養(yǎng) 工作，以確認(rèn)其精度仍然維持在正常的管制狀態(tài)，有關(guān)這類(lèi)管理活動(dòng)， 乙 方應(yīng)具備有書(shū)面的計(jì)劃，規(guī)定其適度的校正頻率，且此計(jì)劃得視實(shí)際的狀況而隨時(shí)修正。另實(shí)施點(diǎn)檢、保養(yǎng)工作后的記錄，必須保存以備查證。 同時(shí)要對(duì)初品所涉及的測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析。 、素材或購(gòu)入品的進(jìn)料管理 ?、 必須與供應(yīng)商訂定購(gòu)買(mǎi) /允收標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定 。 ?、 必須從供應(yīng)商處取得材料及產(chǎn)品性能試驗(yàn)報(bào)告書(shū)，并妥善保管，且 乙 方負(fù)有 排定計(jì)劃實(shí)施 抽驗(yàn)之責(zé)任。 ?、 執(zhí)行進(jìn)料檢查時(shí)，應(yīng)實(shí)施進(jìn)料批管理，并作成零件別履歷管理。 ?、 對(duì)于素材或購(gòu)入品的倉(cāng)儲(chǔ)管理，必須把握先進(jìn)先出的原則，同時(shí)需明確對(duì)過(guò)期產(chǎn)品的處置。 ?、 對(duì)于所有工程的異材混入之防止管理必須明示。 、書(shū)類(lèi)文件的管理 ?、 所有由甲方出的圖面、 EO、 PO、 SPEC 及本身所建立之辦法或工作程序等，都必須建立含分類(lèi)、編號(hào)、核準(zhǔn)、發(fā)布、更新、報(bào)廢、移交等管理方式， ５ /56 并隨時(shí)保持最新資料，定期制作、檢查及試驗(yàn)等均能依此執(zhí)行。 ? 品管有關(guān)的主要檢查成績(jī)記錄，一般零件必須保存至生產(chǎn)后三年為止，保安零件必須保存至生產(chǎn)后八年為止，且與所訂之標(biāo)準(zhǔn)吻合。 ? 有關(guān)零件開(kāi)發(fā)試作至量產(chǎn)后所遇到的種種問(wèn)題及不良回饋等，必須依零件別建立品質(zhì)履歷管理，作為經(jīng)驗(yàn)的累積。 ? 所有使用文件之名稱(chēng)、用語(yǔ)、符號(hào)須統(tǒng)一。 ? 其余依 QS9000 文件和資料控制要求 . 、分承包方的管理 ?、 乙方需要再外包時(shí)，必須先取得甲方開(kāi)發(fā)組、內(nèi)采組、零品組的同意，并且必須與分承包方訂立有關(guān)的檢查協(xié)定，尤其重要品質(zhì)的管理項(xiàng)目，更必須徹底的加以管理，原則上有關(guān)保安工程是禁止再外 包，若非不得已，亦必須事先取得甲方開(kāi)發(fā)組、內(nèi)采組、零品組的同意。 ?、 對(duì)于分承包方的品質(zhì)保證系統(tǒng)及重要管理項(xiàng)目，乙方必須排定計(jì)劃定期監(jiān)查或指導(dǎo)，必要時(shí)可向甲方申請(qǐng)給予協(xié)助。 ?、 由分承包方交入的零件，必須制訂進(jìn)料檢查基準(zhǔn)書(shū)，實(shí)施進(jìn)料檢查。 ?、 乙方對(duì)再外包廠需輔導(dǎo)其不良預(yù)防的對(duì)策方法。 、制造工程的品質(zhì)管理 ?、 為確保制造工程的品質(zhì)管理，必須作成品質(zhì)控制工程圖 控制計(jì)劃表 ，且向甲方零品組提出檢查協(xié)定時(shí)，同時(shí)附添，若其中有關(guān)再外包工程項(xiàng)目，亦必須明確的記載。 ?、 控制計(jì)劃表所述的工程，必須能夠表示出作業(yè)的條件、標(biāo)準(zhǔn)， 制程規(guī)格及管理重點(diǎn) ?、 制造現(xiàn)場(chǎng)及自主檢查要領(lǐng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必須利用看得見(jiàn)的管理。 ?、 對(duì)于控制計(jì)劃表內(nèi)主要的品質(zhì)管理項(xiàng)目，必須要有品管部門(mén)或是指定監(jiān)查者執(zhí)行定期監(jiān)查，以確保要求品質(zhì)的維持。 ?、 制程管制重要工程（特殊特性項(xiàng)目）需要運(yùn)用統(tǒng)計(jì)管理。 ?、 對(duì)保安零件乙方需做批號(hào)管理，對(duì)重要零件則由甲方提出雙方協(xié)議執(zhí)行。 ?、 對(duì)制造工程的品質(zhì)維持需做詳盡規(guī)劃。 、工程能力的 要求 對(duì)于甲方所指定的保安特性和檢查協(xié)定所指的重要特性項(xiàng)目，必須進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的工程能力調(diào)查，才能把握制品的品質(zhì)能力，并及時(shí)反映工程中任何可能存在的變異因數(shù)。又 當(dāng)甲方有所需求時(shí)，乙方應(yīng)提出有關(guān)的工程能力調(diào)查履歷報(bào)告，而工程能力的要求保安零件為 CPK≥ ，一般零件為 CPK≥ ，否則需立即對(duì)策，出貨全檢，直至制程能力改善達(dá)到上述要求為止。 ６ /56 、信耐性試驗(yàn)的實(shí)施 甲方所指定的保安特性和檢查協(xié)定所指定的重要特性項(xiàng)目，其有關(guān)的性能試驗(yàn)項(xiàng)目，必須定期實(shí)施試驗(yàn)，且依據(jù)檢查協(xié)定的協(xié)議，適時(shí)的 向甲方零品組提交 試驗(yàn)報(bào)告，以確認(rèn)品質(zhì)適正的維持 2 .1特殊工程的管理（溶接、熱處理、表面處理） ?、 溶接及熱處理設(shè)備，必須實(shí)施定期性的精度檢查，并保存其記錄備查 核，又關(guān)于溶接、熱處理及表面處理的管理，亦必須明確的規(guī)定，以維持適正的精度。 ?、 作業(yè)條件及自主檢查要領(lǐng)需制定，且于各作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)明示。 ?、 特殊工程必須實(shí)施每批量檢查管理，其結(jié)果記錄在管制圖上，并保存檢查記錄。 ?、 除了圖面要求， 甲方在檢查協(xié)定書(shū)上所要求的試驗(yàn)，亦必須確實(shí)的執(zhí)行。 、出貨檢查 ?、 每批完成品需依據(jù)品保部門(mén)制訂的?出貨檢查辦法?實(shí)施，并加以保證。 ?、 出貨檢查的要領(lǐng)，需依據(jù)雙方訂定的《檢查基準(zhǔn)書(shū)》及 限度樣品 實(shí)施，而此《檢查基準(zhǔn)書(shū)》及限度樣品，亦必須在檢查協(xié)定時(shí)提出。 ?、 訂立定期檢查試驗(yàn)日程，此試驗(yàn)應(yīng)包含信 賴(lài)性試驗(yàn)及品質(zhì)評(píng)價(jià)并遵照此日程實(shí)施。有關(guān)品質(zhì)評(píng)價(jià)的內(nèi)容為確認(rèn)： A：日常實(shí)施的檢查項(xiàng)目之品質(zhì)狀況。 B：日常檢查中省略項(xiàng)目之品質(zhì)狀況。 C：主要的品質(zhì)特性應(yīng)用計(jì)量值的統(tǒng)計(jì)管理來(lái)推定工程能力。 以上的定期檢查試驗(yàn)，可由甲方零品組要求，并在檢查協(xié)定書(shū)上注明。 ?、完成品經(jīng)檢查后，良品與不良品必須確實(shí)分開(kāi)識(shí)別，以防止不良品混入。 、保安零件管理 ?、 保安零件及其有關(guān)文件都需有具體的標(biāo)示，使全廠人員都知道其標(biāo)示規(guī)定，甲方有關(guān)保安零件標(biāo)示 ? ? 符號(hào)表示。 ?、 甲方指定的保安特性有關(guān)工程，原則上乙方不得再 外包，除非不得已需利用到外包場(chǎng)合，則事前需經(jīng)甲方開(kāi)發(fā)組、內(nèi)采組、品管部之同意。 ?、 甲方指定的保安特性管理，請(qǐng)依照 項(xiàng)所述實(shí)施。 ?、 甲方指定的有關(guān)保安特性的檢查，請(qǐng)依照 項(xiàng)的指示實(shí)施。 ?、 甲方指定的有關(guān)保安特性，請(qǐng)依照 項(xiàng)工程能力把握實(shí)施。 ?、 甲方指定的有關(guān)保安特性，請(qǐng)依照 項(xiàng)信賴(lài)性試驗(yàn)的確認(rèn)實(shí)施。 ７ /56 、品質(zhì)異常的處理 ?、 于制造工程及檢查所發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)異常，其處理要領(lǐng)必須明確，同時(shí)回饋制度必須建立。 ?、 有關(guān)品質(zhì)異常處理后，必須保存有關(guān)的記錄。 ?、 不良品需有特定的標(biāo)示及場(chǎng)所，以防混入。 ?、 不良品 若經(jīng)修正后，必須再予以檢查，并通知甲方零品組確認(rèn)。 ?、 特認(rèn)采用的處理手續(xù)及再發(fā)防止的處理手續(xù)必須明確。 ?、 售后發(fā)生品質(zhì)異常，其處理要領(lǐng)必須明確，同時(shí)回饋制度必須建立。 、搬運(yùn)、貯存、交付管理 ?、 在生產(chǎn)過(guò)程的各個(gè)階段，應(yīng)提供防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)的搬運(yùn)方法和工具； ?、 應(yīng)使用指定的貯存場(chǎng)地或庫(kù)房，應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品授機(jī)發(fā)放和接收的管理辦法 。 ① 庫(kù)房管理應(yīng)做到環(huán)境適宜，標(biāo)識(shí)清楚，先進(jìn)先出，賬、卡、物相符 ② 危險(xiǎn)品庫(kù)及工場(chǎng)的安全與衛(wèi)生應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)部門(mén)的要求； ③ 應(yīng)按適宜的時(shí)間間隔檢查庫(kù)存品狀況，以防止過(guò)期、變質(zhì)或損失情況 ④ 在產(chǎn) 品交付前，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，應(yīng)對(duì)負(fù)責(zé)運(yùn)送產(chǎn)品的分承包方的信譽(yù)及履行合同的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。 、內(nèi)部質(zhì)量審核 乙方應(yīng)對(duì)其品質(zhì)保證能力進(jìn)行必要的測(cè)量、分析和改進(jìn)，以確保符合規(guī)定的要求。 a) 內(nèi)部質(zhì)量審核包括內(nèi)部質(zhì)量體系審核、 內(nèi)部過(guò)程審核、內(nèi)部產(chǎn)品審核 ； b) 內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行。 c) 應(yīng)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，并確認(rèn)糾正措施的效果。 d) 應(yīng)采取措施，不斷進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。 ８ /56 第三章 品質(zhì)保證的程序 、品質(zhì)保證責(zé)任者的登錄申請(qǐng) 乙方對(duì)于交入甲方的制品之品質(zhì)保證責(zé)任者，必 須確實(shí)指定，并向甲方零品組提出。 、品質(zhì)保證責(zé)任者的業(yè)務(wù) 品質(zhì)保證責(zé)任者就是乙方的品質(zhì)