【正文】 ；重要工程則需審查現(xiàn)物及次料；一般工程可審查資料即可。 、于乙方發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)不良 ①、 乙方向甲方聯(lián)絡(luò) 38/56 表 71 問題點對策處理書 [進(jìn)料、線上 、其他（ ） ] 發(fā)行編號： 受文者 公司 CC： 發(fā)出：東南汽車工業(yè)公司 品管部 零品組 核準(zhǔn) 審核 承辦 依據(jù)下記之問題點，盡速 實施適當(dāng)?shù)膶Σ?，并將對策?nèi)容填入再發(fā)防止對策報告表內(nèi)， 并請于 5 日內(nèi)回覆 。 、于甲方或售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)不良 ①、 《問題點對策處理書》的發(fā)行 于甲方或售后服務(wù)所發(fā)現(xiàn)的不良，甲方先針對不良的狀況確認(rèn)后，若屬于乙方因素引起，則通知乙方會同處理，并向乙方發(fā)出《問題點對策處理書》（如附表 71 格式） ②、《問題點對策處理書》報告的提出（如表 71 格式） 當(dāng)乙方接到《問題點對策處理書》時，需盡速調(diào)查填記，并且絕對要在甲方要求的期限內(nèi)，向甲方零品組提出。 條 件 檢討及意見 內(nèi) 采 組 或 開 發(fā) 組 零 品 組 核準(zhǔn) 核準(zhǔn) ○ :承認(rèn) :不承認(rèn) 審核 審核 承辦 承辦 廠商?內(nèi)采組或開發(fā)組?零品組 有分件的情況時，必須將組合 及分件之件號、件名列出。 ⑦、特認(rèn)采用：原則上所有保安特性禁示特認(rèn)采用 34/56 ⑧ 、不良履歷 保安零件出貨后的 CLAIM 及廠商的設(shè)備故障和品質(zhì)不良等發(fā)生時，需作成零件別的不良履歷記錄，包括不良內(nèi)容、對策結(jié)果、 效果確認(rèn) 等記錄，作為而后制造、檢查、管理的反饋情報。此外，乙方必須定期的 對再外包廠商執(zhí)行監(jiān)查及指導(dǎo)工作，且適時的提出監(jiān)查結(jié)果報告。 ②、 保安特性 制品之品質(zhì)特性（構(gòu)造、機能、材料、熱處理、溶接方法、尺寸、公差、強度、耐久性等），當(dāng)發(fā)生不良時，會發(fā)生火災(zāi)及生命之事故的影響者，所有此類特性即為 保安特性。 車型 : 件號 : 件名 : 樣品重量： g 報告內(nèi)容 :□尺寸檢驗 項記變更零件之分件件號，或 ⑤ 組成零件變更 :因 VA 等設(shè)變 ,組合機能零件變更時 . 有變更件號之分件件號 . (由分件 XXX→分件 OOO) 填記圖面之種類 :○參 :SEM 參考圖 。 28/56 表 42 NO： 致 年 月工程變更預(yù)定實施聯(lián)絡(luò)單 提出日期： 年 月 日 東南汽車公司零品組 配套廠商： 公司 副本 內(nèi)采組、 國產(chǎn)化部、生管部 聯(lián)絡(luò)下列變更計劃 注：粗線框內(nèi)由東南填寫 核準(zhǔn) 審核 承辦 項次 車型 件 號 件 名 工程變更理由 變 更 內(nèi) 容 預(yù)定實施時間 樣品完成 量產(chǎn) 交貨 追蹤結(jié)果： 東南汽車公司零品組 次月預(yù)計實 施之工變，必須于每月 25日前提出此聯(lián)絡(luò)書，若無變更時，亦須寄回東南零品組。 3 鈑金 在具有所需 要能力的 PRESS 機械之變更，不屬于工程變更。 、初期管理的解除及延長 乙方于初期管理期間，需隨時確認(rèn)其工程及品質(zhì)是否符合要求規(guī)格，可利用表 44CHECK LIST 之內(nèi) 容，自主的跟催，當(dāng)跟催結(jié)果判定工程在穩(wěn)定狀況（ 指量指數(shù)≥ ） ，且 量產(chǎn)后一個月無不良發(fā)生 ,可確保品質(zhì)的情況下，則初期管理可解除，倘若無法滿足情況下，則初期管理期間，原則上以一個月為單位，繼續(xù)延長。 b)、 乙方對小量產(chǎn)零件出貨檢查，原則上需抽取 10 個樣品（當(dāng)批量為 10 以下時，則全數(shù)）進(jìn)行 全尺寸檢測及相關(guān)性能測試，判定合格后，作成檢查成績書如表 46，于小量產(chǎn)出貨時添附，提交甲方零品組于進(jìn)料檢驗時查核。 ⑤、 全尺寸量測：甲方技術(shù)部核發(fā)的總成圖及分件圖標(biāo)注的尺寸，其它可能影響 25/56 總成或成車機能、間隙、段差部分依甲方零品組要求進(jìn)行測量，量測數(shù)量 4 個或 4 組，量測后須進(jìn)行合實車確認(rèn)。 ①、 測量系統(tǒng)分析評價（ GR＆ R＞ 25%需進(jìn)行對策）。 ①、品質(zhì)履歷卡作成 從試作開始的初期管理期間，有關(guān)該制品的品質(zhì)履歷（設(shè)變內(nèi)容、工變、不良內(nèi)容等），必須作成《品質(zhì)履歷卡》，加以管理。 以上，當(dāng)乙方提出表 42 時，甲方除特殊需要聯(lián)絡(luò)的情況外，通常不予以回覆。 d：日常作業(yè)之模具更換。 D：鑄鍛造模及沖壓模具新設(shè)立及修改的場合。有關(guān)初期管理期間，希望乙方配合實施的工作內(nèi)容如下： 、定義： ?、 新開發(fā)零件：甲方新發(fā)包零件。 １３ /56 檢查協(xié)定 書 區(qū)分 □保安零件 □重要零件 □一般零件 1 ?、 因不良對策或工程變更、協(xié)定內(nèi)容需變更時。 ?、 關(guān)于重要品質(zhì)項目，乙方需實施的所有事項之相互確認(rèn)。 ?、 限度樣品原則上提出 2個，（若需上下限樣本則各 2個以上）。 ?、 檢查基準(zhǔn)書，如附表 32 格式（參考樣式），由乙方制訂，甲方零品組認(rèn)可。 登錄 登錄 變更 １０ /56 、提出的要求 品質(zhì)保證要領(lǐng)書，若甲方有要求時，得迅速提出，又當(dāng)甲方于乙方執(zhí)行品質(zhì)監(jiān)查，遇有要求提出時，乙方需于日常即予以作成，以備查核。 、品質(zhì)保證要領(lǐng)書的作成 乙方對于交入甲方制品的全部生產(chǎn)過程，需能夠建立一貫的品質(zhì)保證體制，以確保整個 過程 正確的 運作 ，因此有關(guān)品質(zhì)保證的具體方法，必須作成?品質(zhì)保證要領(lǐng)書?，并按此實行有效的管制。 ?、 完成品的品質(zhì)保證。 ① 庫房管理應(yīng)做到環(huán)境適宜，標(biāo)識清楚，先進(jìn)先出，賬、卡、物相符 ② 危險品庫及工場的安全與衛(wèi)生應(yīng)符合國家有關(guān)部門的要求； ③ 應(yīng)按適宜的時間間隔檢查庫存品狀況，以防止過期、變質(zhì)或損失情況 ④ 在產(chǎn) 品交付前，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，應(yīng)對負(fù)責(zé)運送產(chǎn)品的分承包方的信譽及履行合同的能力進(jìn)行評價。 ?、 甲方指定的有關(guān)保安特性，請依照 項信賴性試驗的確認(rèn)實施。 C：主要的品質(zhì)特性應(yīng)用計量值的統(tǒng)計管理來推定工程能力。 ?、 作業(yè)條件及自主檢查要領(lǐng)需制定，且于各作業(yè)現(xiàn)場明示。 ?、 控制計劃表所述的工程，必須能夠表示出作業(yè)的條件、標(biāo)準(zhǔn)， 制程規(guī)格及管理重點 ?、 制造現(xiàn)場及自主檢查要領(lǐng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必須利用看得見的管理。 ? 品管有關(guān)的主要檢查成績記錄，一般零件必須保存至生產(chǎn)后三年為止，保安零件必須保存至生產(chǎn)后八年為止，且與所訂之標(biāo)準(zhǔn)吻合。另實施點檢、保養(yǎng)工作后的記錄，必須保存以備查證。 ４ /56 ? 、方自行要求設(shè)變時，必須事先向甲方采購部申請并得到甲方的書面同意后實施，若工變場合則通知甲方零品組，并作成上述（ 2）的管理。同時質(zhì)量體系內(nèi)審員應(yīng)受過 QS9000 系列培訓(xùn)或相當(dāng)培訓(xùn)并熟知本手冊要求。 ３ /56 第二章 配套廠商之品質(zhì)管理系統(tǒng)要求 為達(dá)成外包零件品質(zhì)管理的最終目標(biāo) — — 品質(zhì)保證，配套廠商必須對其所承制的零件，展開下述有關(guān)的各項品質(zhì)保證活動，亦即本公司對于配套廠商所承制的零件之品質(zhì)管理系統(tǒng)要求： （以下所述東南汽車公司簡稱甲方，配套廠商簡稱乙方，零件品管組成簡稱零品組） 、品質(zhì)保證系統(tǒng) ?、 需訂定品質(zhì)手冊及品質(zhì)保證系統(tǒng)圖做為各項品質(zhì)保證 活動 推行之依據(jù)。 、 配套廠商的配合 每個零件在汽車整體的品質(zhì)上，都有其分工的重要機能，本公司絕大多數(shù)的零件都是發(fā)包于配套廠商的制作，為配合多變的市場需求，及提升汽車零 件的品質(zhì)水準(zhǔn)，要求配套廠商建立符合東南汽車品質(zhì)政策要求的 品質(zhì)保證系統(tǒng) ，并予以確實維持、改進(jìn)，其中更應(yīng)包括自主性的品質(zhì)提升有關(guān)活動（如全面品管、提案改善、品管圈等活動）。建立廠內(nèi)、外的品質(zhì)教育計劃 含職前訓(xùn)練 及推展工作，且針對品質(zhì)保證重要成員，建立個人的教育計劃及履歷，以及受訓(xùn)后之評核，以作為人員驗證資格之依據(jù)。 B： 供方應(yīng)成立多功能小組 對初品實施以下技能：如品質(zhì)機能展開（ QFD）、失效模式及后果分析（ FMEA）、 APQP、統(tǒng)計過程分析 SPC、測量系統(tǒng)分析 MSA、可靠度分析（ Reliablity）等。 、檢查方式 ?、 乙 方需制訂其進(jìn)料檢查，制程檢查及出貨檢查的檢查方式，并區(qū)分出初期、日常、定期檢查等種類。 ?、 必須從供應(yīng)商處取得材料及產(chǎn)品性能試驗報告書，并妥善保管，且 乙 方負(fù)有 排定計劃實施 抽驗之責(zé)任。 ? 其余依 QS9000 文件和資料控制要求 . 、分承包方的管理 ?、 乙方需要再外包時，必須先取得甲方開發(fā)組、內(nèi)采組、零品組的同意，并且必須與分承包方訂立有關(guān)的檢查協(xié)定，尤其重要品質(zhì)的管理項目，更必須徹底的加以管理，原則上有關(guān)保安工程是禁止再外 包，若非不得已，亦必須事先取得甲方開發(fā)組、內(nèi)采組、零品組的同意。 ?、 對保安零件乙方需做批號管理，對重要零件則由甲方提出雙方協(xié)議執(zhí)行。 、出貨檢查 ?、 每批完成品需依據(jù)品保部門制訂的?出貨檢查辦法?實施，并加以保證。 、保安零件管理 ?、 保安零件及其有關(guān)文件都需有具體的標(biāo)示，使全廠人員都知道其標(biāo)示規(guī)定，甲方有關(guān)保安零件標(biāo)示 ? ? 符號表示。 ?、 不良品需有特定的標(biāo)示及場所，以防混入。 c) 應(yīng)對內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，并確認(rèn)糾正措施的效果。 、向甲方提出登錄申請 乙方與甲方交易開始來往時，即必須提出?品質(zhì)保證責(zé)任者登錄、變更申請表?如附件 11 格式，原稿一份交由甲方零品組存查，表內(nèi)需要填記有關(guān)內(nèi)容如下： ?、 乙方名稱與印鑒。 ?、 品質(zhì)保證系統(tǒng)圖。 ?、 檢查基準(zhǔn)書 如附表 32 格式，有關(guān)最終完成品出貨 檢查要領(lǐng)（包含信賴性確認(rèn)試驗）的記載。 ?、 限度樣品標(biāo)簽，如附表 34 及 35 格式。 資料單位 假如所交入零件屬同種類時，可以并于同一份檢查協(xié)定中，但在無法合并的情況下，則需以每個交入零件為對象，分別制訂。 （ 1） 協(xié)定的作成者：由協(xié)定的雙方作成。 、依據(jù)檢查協(xié)定之報告 在檢查協(xié)定決定乙方需執(zhí)行下述的事項時，乙方需 適時 向甲方零品組提出下述的有關(guān)報告， ?、 工程能力調(diào)查結(jié)果報告：格式任意，但可參照附表 36。 品質(zhì)確認(rèn)：配套廠商依據(jù)下記事項實施檢查及試驗，按照指定的期間，向東南 汽車零品組提出報告 1 份。 ?、 工程變更：下述情況稱之。 G：分承包方變更時，或分承包方遇有上述 AF 的變更實施時。 、設(shè)計變更及工程變更的事先聯(lián)絡(luò) ?、乙方在下個月預(yù)定實施的工變，其變更內(nèi)容必須依照表 42 格式填記后，每月 25 日前向甲方零品組提出。 、初期管理的實施 初期管理期間，所有需進(jìn)行的有關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容 如下： ?、生產(chǎn)準(zhǔn)備階段 ①、 基準(zhǔn)打合與《零件初期管理檢核表》（如表 44 格式） 在甲方通知乙方得標(biāo)后或乙方承認(rèn)圖獲甲方技術(shù)部承認(rèn)發(fā)布后二周內(nèi)由甲方開發(fā)組召集零品組與乙方進(jìn)行開發(fā)基準(zhǔn)打合，同時決定新開發(fā)零件是否需進(jìn)行 QFD分析、批號管理（原則上保安零件與重要零件需作批號管理）、試生產(chǎn)產(chǎn)量及其成品處理方式、是否需進(jìn)行小型品確會及后續(xù)產(chǎn)品成車驗證（如成車耐久試驗）等相關(guān)事宜，并于 20 個工個日內(nèi)定案。 ④、 樣件數(shù)據(jù)量測 ， 合實車確認(rèn)。 ④、 此階段需完成圖紙及檢查協(xié)定要求之相關(guān)性能及耐久試驗（完成 D 表）。保留一份記錄； R：指乙方必須在適當(dāng)?shù)膱鏊ㄖ圃靾鏊４?，甲方有要求時應(yīng)易于得到； ※：指 乙方必須在適當(dāng)?shù)膱鏊４妫⒃谟幸髸r向甲方提交。 ? 、量產(chǎn)： 小量產(chǎn)確認(rèn) OK 后依計劃組訂單進(jìn)入量產(chǎn)。 、其他 刀具的交換、機械的調(diào)整、作業(yè)者的更換及更換模具時，希望作 初品同樣的管理。 6 溶接 溶接棒的種類，溶接方法（手動變成自動，或是 GAS 變成電氣等），溶接時間，冷卻方法都屬于工程變更。 上記格式無法詳記時，可附添其余用紙加以說明。○ 承 :SEM 承認(rèn)圖 接到東南變更聯(lián)絡(luò)日期 ,或工程變更完了之日期 . 記入零件的制造場所 ?全部自制 ..