【正文】 都需有具體的標(biāo)示，使全廠人員都知道其標(biāo)示規(guī)定，甲方有關(guān)保安零件標(biāo)示 ? ? 符號(hào)表示。 B：日常檢查中省略項(xiàng)目之品質(zhì)狀況。 、出貨檢查 ?、 每批完成品需依據(jù)品保部門制訂的?出貨檢查辦法?實(shí)施，并加以保證。 ６ /56 、信耐性試驗(yàn)的實(shí)施 甲方所指定的保安特性和檢查協(xié)定所指定的重要特性項(xiàng)目，其有關(guān)的性能試驗(yàn)項(xiàng)目，必須定期實(shí)施試驗(yàn)，且依據(jù)檢查協(xié)定的協(xié)議，適時(shí)的 向甲方零品組提交 試驗(yàn)報(bào)告，以確認(rèn)品質(zhì)適正的維持 2 .1特殊工程的管理（溶接、熱處理、表面處理） ?、 溶接及熱處理設(shè)備，必須實(shí)施定期性的精度檢查，并保存其記錄備查 核，又關(guān)于溶接、熱處理及表面處理的管理，亦必須明確的規(guī)定，以維持適正的精度。 ?、 對(duì)保安零件乙方需做批號(hào)管理，對(duì)重要零件則由甲方提出雙方協(xié)議執(zhí)行。 、制造工程的品質(zhì)管理 ?、 為確保制造工程的品質(zhì)管理，必須作成品質(zhì)控制工程圖 控制計(jì)劃表 ，且向甲方零品組提出檢查協(xié)定時(shí)，同時(shí)附添，若其中有關(guān)再外包工程項(xiàng)目，亦必須明確的記載。 ? 其余依 QS9000 文件和資料控制要求 . 、分承包方的管理 ?、 乙方需要再外包時(shí)，必須先取得甲方開發(fā)組、內(nèi)采組、零品組的同意，并且必須與分承包方訂立有關(guān)的檢查協(xié)定，尤其重要品質(zhì)的管理項(xiàng)目，更必須徹底的加以管理，原則上有關(guān)保安工程是禁止再外 包，若非不得已，亦必須事先取得甲方開發(fā)組、內(nèi)采組、零品組的同意。 、書類文件的管理 ?、 所有由甲方出的圖面、 EO、 PO、 SPEC 及本身所建立之辦法或工作程序等，都必須建立含分類、編號(hào)、核準(zhǔn)、發(fā)布、更新、報(bào)廢、移交等管理方式， ５ /56 并隨時(shí)保持最新資料，定期制作、檢查及試驗(yàn)等均能依此執(zhí)行。 ?、 必須從供應(yīng)商處取得材料及產(chǎn)品性能試驗(yàn)報(bào)告書，并妥善保管，且 乙 方負(fù)有 排定計(jì)劃實(shí)施 抽驗(yàn)之責(zé)任。 、精度管理 乙 方為能充分有效的管制其制程，必須對(duì)量測儀器、設(shè)備和生產(chǎn)用的治工具、模具、自主檢具及生產(chǎn)設(shè)備等，實(shí)施日常及定期的點(diǎn)檢、 保養(yǎng) 工作，以確認(rèn)其精度仍然維持在正常的管制狀態(tài)，有關(guān)這類管理活動(dòng)， 乙 方應(yīng)具備有書面的計(jì)劃，規(guī)定其適度的校正頻率，且此計(jì)劃得視實(shí)際的狀況而隨時(shí)修正。 、檢查方式 ?、 乙 方需制訂其進(jìn)料檢查，制程檢查及出貨檢查的檢查方式，并區(qū)分出初期、日常、定期檢查等種類。 ?、甲方提出設(shè)計(jì)變更或規(guī)格變更時(shí)，乙 方必須于執(zhí)行變更事前經(jīng)過徹底的檢討與考慮，并作成協(xié)議的記錄備查。 B： 供方應(yīng)成立多功能小組 對(duì)初品實(shí)施以下技能：如品質(zhì)機(jī)能展開（ QFD）、失效模式及后果分析（ FMEA）、 APQP、統(tǒng)計(jì)過程分析 SPC、測量系統(tǒng)分析 MSA、可靠度分析（ Reliablity）等。 ?、 需建立內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序，制定審核計(jì)劃（包括所有的班次 及活動(dòng)）并依計(jì)劃實(shí)施，適時(shí)采取矯正措施及跟催，并留記錄備查。建立廠內(nèi)、外的品質(zhì)教育計(jì)劃 含職前訓(xùn)練 及推展工作，且針對(duì)品質(zhì)保證重要成員，建立個(gè)人的教育計(jì)劃及履歷，以及受訓(xùn)后之評(píng)核，以作為人員驗(yàn)證資格之依據(jù)。 、 有關(guān)事項(xiàng) 本公司品管部零件品管組，其主要工作內(nèi)容為協(xié)助配套廠商建立良好的品質(zhì)保證系統(tǒng)，考核及監(jiān)查配套廠商執(zhí)行品管的有關(guān)活動(dòng)，以及新開發(fā)零件的初期品質(zhì)管理，和不良零件改善的跟催工作等，以上有關(guān)的品質(zhì)活動(dòng)，希望配套廠商務(wù)必與本公司零品組互相配合，密切聯(lián)系。 、 配套廠商的配合 每個(gè)零件在汽車整體的品質(zhì)上，都有其分工的重要機(jī)能，本公司絕大多數(shù)的零件都是發(fā)包于配套廠商的制作，為配合多變的市場需求，及提升汽車零 件的品質(zhì)水準(zhǔn)，要求配套廠商建立符合東南汽車品質(zhì)政策要求的 品質(zhì)保證系統(tǒng) ，并予以確實(shí)維持、改進(jìn)，其中更應(yīng)包括自主性的品質(zhì)提升有關(guān)活動(dòng)（如全面品管、提案改善、品管圈等活動(dòng)）。 、 品質(zhì)保證 配套廠商交入本公司的零件，不允許有一個(gè)不良品流入亦即是 100%的良品，因此，當(dāng)零件設(shè)計(jì)及試作階段時(shí)， 即必須進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（參考QS9000 手冊(cè)《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃 APQP》） ，確實(shí)將品質(zhì)能力需求，予以事先妥善的考慮，?品質(zhì)是在工程中即已決定?。 ３ /56 第二章 配套廠商之品質(zhì)管理系統(tǒng)要求 為達(dá)成外包零件品質(zhì)管理的最終目標(biāo) — — 品質(zhì)保證，配套廠商必須對(duì)其所承制的零件，展開下述有關(guān)的各項(xiàng)品質(zhì)保證活動(dòng)，亦即本公司對(duì)于配套廠商所承制的零件之品質(zhì)管理系統(tǒng)要求： （以下所述東南汽車公司簡稱甲方，配套廠商簡稱乙方，零件品管組成簡稱零品組） 、品質(zhì)保證系統(tǒng) ?、 需訂定品質(zhì)手冊(cè)及品質(zhì)保證系統(tǒng)圖做為各項(xiàng)品質(zhì)保證 活動(dòng) 推行之依據(jù)。以上活動(dòng)必須保持適當(dāng)?shù)挠涗?。同時(shí)質(zhì)量體系內(nèi)審員應(yīng)受過 QS9000 系列培訓(xùn)或相當(dāng)培訓(xùn)并熟知本手冊(cè)要求。 C： 建立 初品檢查的程序并實(shí)施。 ４ /56 ? 、方自行要求設(shè)變時(shí)，必須事先向甲方采購部申請(qǐng)并得到甲方的書面同意后實(shí)施，若工變場合則通知甲方零品組，并作成上述（ 2）的管理。 ?、 甲方指定的保安特性項(xiàng)目， 乙 方原則上需實(shí)施全數(shù)檢查。另實(shí)施點(diǎn)檢、保養(yǎng)工作后的記錄，必須保存以備查證。 ?、 執(zhí)行進(jìn)料檢查時(shí)，應(yīng)實(shí)施進(jìn)料批管理，并作成零件別履歷管理。 ? 品管有關(guān)的主要檢查成績記錄，一般零件必須保存至生產(chǎn)后三年為止，保安零件必須保存至生產(chǎn)后八年為止，且與所訂之標(biāo)準(zhǔn)吻合。 ?、 對(duì)于分承包方的品質(zhì)保證系統(tǒng)及重要管理項(xiàng)目，乙方必須排定計(jì)劃定期監(jiān)查或指導(dǎo)，必要時(shí)可向甲方申請(qǐng)給予協(xié)助。 ?、 控制計(jì)劃表所述的工程，必須能夠表示出作業(yè)的條件、標(biāo)準(zhǔn)， 制程規(guī)格及管理重點(diǎn) ?、 制造現(xiàn)場及自主檢查要領(lǐng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必須利用看得見的管理。 ?、 對(duì)制造工程的品質(zhì)維持需做詳盡規(guī)劃。 ?、 作業(yè)條件及自主檢查要領(lǐng)需制定，且于各作業(yè)現(xiàn)場明示。 ?、 出貨檢查的要領(lǐng)，需依據(jù)雙方訂定的《檢查基準(zhǔn)書》及 限度樣品 實(shí)施，而此《檢查基準(zhǔn)書》及限度樣品，亦必須在檢查協(xié)定時(shí)提出。 C：主要的品質(zhì)特性應(yīng)用計(jì)量值的統(tǒng)計(jì)管理來推定工程能力。 ?、 甲方指定的保安特性有關(guān)工程，原則上乙方不得再 外包，除非不得已需利用到外包場合，則事前需經(jīng)甲方開發(fā)組、內(nèi)采組、品管部之同意。 ?、 甲方指定的有關(guān)保安特性，請(qǐng)依照 項(xiàng)信賴性試驗(yàn)的確認(rèn)實(shí)施。 ?、 不良品 若經(jīng)修正后，必須再予以檢查，并通知甲方零品組確認(rèn)。 ① 庫房管理應(yīng)做到環(huán)境適宜，標(biāo)識(shí)清楚，先進(jìn)先出，賬、卡、物相符 ② 危險(xiǎn)品庫及工場的安全與衛(wèi)生應(yīng)符合國家有關(guān)部門的要求； ③ 應(yīng)按適宜的時(shí)間間隔檢查庫存品狀況，以防止過期、變質(zhì)或損失情況 ④ 在產(chǎn) 品交付前，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，應(yīng)對(duì)負(fù)責(zé)運(yùn)送產(chǎn)品的分承包方的信譽(yù)及履行合同的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。 d) 應(yīng)采取措施，不斷進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。 ?、 完成品的品質(zhì)保證。 ?、 品質(zhì)保證責(zé)任者的姓名、職稱、 聯(lián)絡(luò)電話 。 、品質(zhì)保證要領(lǐng)書的作成 乙方對(duì)于交入甲方制品的全部生產(chǎn)過程，需能夠建立一貫的品質(zhì)保證體制，以確保整個(gè) 過程 正確的 運(yùn)作 ，因此有關(guān)品質(zhì)保證的具體方法，必須作成?品質(zhì)保證要領(lǐng)書?，并按此實(shí)行有效的管制。 ?、 檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備一覽表。 登錄 登錄 變更 １０ /56 、提出的要求 品質(zhì)保證要領(lǐng)書，若甲方有要求時(shí)，得迅速提出，又當(dāng)甲方于乙方執(zhí)行品質(zhì)監(jiān)查，遇有要求提出時(shí)，乙方需于日常即予以作成，以備查核。 ?、 控制計(jì)劃表 從素材 進(jìn)料 、加工到出貨的所有工程，各個(gè)工程的品質(zhì)控制要點(diǎn)、管理方法、 作業(yè)參數(shù) /條件設(shè)定 、擔(dān)當(dāng)者、檢查方法、抽樣數(shù)、記錄方法等，亦即記載整個(gè)過程品質(zhì)確保狀況及流程，另外，如有再外包工程的項(xiàng)目，必須記載說明，格式如附表 33。 ?、 檢查基準(zhǔn)書，如附表 32 格式（參考樣式），由乙方制訂，甲方零品組認(rèn)可。依據(jù)所規(guī)定事項(xiàng)記載，并附現(xiàn)品，現(xiàn)品若太大無法添附時(shí)，以限度樣品相片提出即可。 ?、 限度樣品原則上提出 2個(gè)，（若需上下限樣本則各 2個(gè)以上）。（屬組合件的情況時(shí)，其中的主要構(gòu)成分件之檢查協(xié)定，亦必須包含組合件的檢查協(xié)定內(nèi)容）。 ?、 關(guān)于重要品質(zhì)項(xiàng)目，乙方需實(shí)施的所有事項(xiàng)之相互確認(rèn)。 （ 2） 蓋章； [ ]欄內(nèi)填上配套 廠名稱，由乙方承辦人及品質(zhì)保證責(zé)任者蓋章。 ?、 因不良對(duì)策或工程變更、協(xié)定內(nèi)容需變更時(shí)。 ?、 成品監(jiān)查 成績書：格式任意。 １３ /56 檢查協(xié)定 書 區(qū)分 □保安零件 □重要零件 □一般零件 1 3。有關(guān)初期管理期間，希望乙方配合實(shí)施的工作內(nèi)容如下： 、定義： ?、 新開發(fā)零件：甲方新發(fā)包零件。具體變更事例如附表 41 所示。 D：鑄鍛造模及沖壓模具新設(shè)立及修改的場合。 H：工裝在停止批量生產(chǎn)達(dá) 12 個(gè)月或更長時(shí)間后重新投入生產(chǎn)時(shí)。 d：日常作業(yè)之模具更換。若為新開發(fā)件設(shè)變時(shí)，亦依照表 42 格式填寫后，同時(shí)間向甲方開發(fā)組提出。 以上，當(dāng)乙方提出表 42 時(shí)，甲方除特殊需要聯(lián)絡(luò)的情況外，通常不予以回覆。在此時(shí)間內(nèi)內(nèi)乙方需作成《零件初期管理檢核表》經(jīng)其品質(zhì)保證負(fù)責(zé)者（經(jīng)過登錄）確認(rèn)后，副本送 SEM 零品組。 ①、品質(zhì)履歷卡作成 從試作開始的初期管理期間，有關(guān)該制品的品質(zhì)履歷（設(shè)變內(nèi)容、工變、不良內(nèi)容等），必須作成《品質(zhì)履歷卡》，加以管理。 ⑤、 過程潛在失效模式及后果分析 PFMEA（參考 FMEA 手冊(cè)）。 ①、 測量系統(tǒng)分析評(píng)價(jià)（ GR＆ R＞ 25%需進(jìn)行對(duì)策）。相關(guān)性或耐久測試前須通知甲方零品組以決定是否立會(huì)。 ⑤、 全尺寸量測：甲方技術(shù)部核發(fā)的總成圖及分件圖標(biāo)注的尺寸，其它可能影響 25/56 總成或成車機(jī)能、間隙、段差部分依甲方零品組要求進(jìn)行測量，量測數(shù)量 4 個(gè)或 4 組，量測后須進(jìn)行合實(shí)車確認(rèn)。 ②、乙方必須使用等級(jí) 3 作為默認(rèn)提交等級(jí)，要使用其它等級(jí)除非先得到甲方品管部 26/56 書面批準(zhǔn)認(rèn)可。 b)、 乙方對(duì)小量產(chǎn)零件出貨檢查，原則上需抽取 10 個(gè)樣品（當(dāng)批量為 10 以下時(shí)，則全數(shù)）進(jìn)行 全尺寸檢測及相關(guān)性能測試，判定合格后，作成檢查成績書如表 46，于小量產(chǎn)出貨時(shí)添附，提交甲方零品組于進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)查核。 A、量產(chǎn)出貨檢驗(yàn) 原則上乙方需按雙方協(xié)定之《檢查基準(zhǔn)書》要求之檢查項(xiàng)目及不同時(shí)期檢查率、取樣數(shù)進(jìn)行出貨檢查，允收不良數(shù)為零。 、初期管理的解除及延長 乙方于初期管理期間，需隨時(shí)確認(rèn)其工程及品質(zhì)是否符合要求規(guī)格，可利用表 44CHECK LIST 之內(nèi) 容，自主的跟催，當(dāng)跟催結(jié)果判定工程在穩(wěn)定狀況（ 指量指數(shù)≥ ） ，且 量產(chǎn)后一個(gè)月無不良發(fā)生 ,可確保品質(zhì)的情況下，則初期管理可解除，倘若無法滿足情況下，則初期管理期間，原則上以一個(gè)月為單位，繼續(xù)延長。 、注：初期管理階段中提到的各種表單如本說明未給出格式則請(qǐng)參照 QS9000 系列手冊(cè)提供之表單格式或廠商自行設(shè)計(jì) ,但包含內(nèi)容需依甲方需求。 3 鈑金 在具有所需 要能力的 PRESS 機(jī)械之變更，不屬于工程變更。 7 熱處理 加熱方法、溫度、時(shí)間、冷卻方法、淬火設(shè)備治具等的變更都屬于工程變更。 28/56 表 42 NO： 致 年 月工程變更預(yù)定實(shí)施聯(lián)絡(luò)單 提出日期： 年 月 日 東南汽車公司零品組 配套廠商： 公司 副本 內(nèi)采組、 國產(chǎn)化部、生管部 聯(lián)絡(luò)下列變更計(jì)劃 注：粗線框內(nèi)由東南填寫 核準(zhǔn) 審核 承辦 項(xiàng)次 車型 件 號(hào) 件 名 工程變更理由 變 更 內(nèi) 容 預(yù)定實(shí)施時(shí)間 樣品完成 量產(chǎn) 交貨 追蹤結(jié)果： 東南汽車公司零品組 次月預(yù)計(jì)實(shí) 施之工變，必須于每月 25日前提出此聯(lián)絡(luò)書，若無變更時(shí)，亦須寄回東南零品組。 核準(zhǔn) 審核 承辦 29/56 品 質(zhì) 履 歷 卡 車型 件號(hào) 件 名 初品 量產(chǎn) 備注 年月日 制造工程 判定 O 合格X 不↑ 制造 場所 圖面日期 暫定 工程 自行 東南 年月日 依東南之要求變更 工程變更 變更內(nèi)容 圖面 EO N