【正文】 份 。 ?、 關(guān)于重要品質(zhì)項(xiàng)目，乙方需實(shí)施的所有事項(xiàng)之相互確認(rèn)。 有關(guān)暫定檢查協(xié)定即指僅先行完成檢查基準(zhǔn)書即可。（屬組合件的情況時(shí)，其中的主要構(gòu)成分件之檢查協(xié)定，亦必須包含組合件的檢查協(xié)定內(nèi)容）。 提交甲方對(duì)象 甲方零品組 提出時(shí)間 樣件生產(chǎn)前 ，配合甲方零品組提出之需求期限，于樣件生產(chǎn)與試生產(chǎn)階段依狀況進(jìn)行修訂，最終版于 ISIR 送樣前提交甲方零品組認(rèn)可。 ?、 限度樣品原則上提出 2個(gè)，（若需上下限樣本則各 2個(gè)以上）。由甲方零品組指定提出。依據(jù)所規(guī)定事項(xiàng)記載，并附現(xiàn)品，現(xiàn)品若太大無(wú)法添附時(shí)，以限度樣品相片提出即可。 ?、 檢具照片，如附表 36 格式，依所規(guī)定事項(xiàng)記載。 ?、 檢查基準(zhǔn)書，如附表 32 格式（參考樣式），由乙方制訂，甲方零品組認(rèn)可。 、檢查協(xié)定的對(duì)象零件 原則上，所有生產(chǎn)交入甲方的零件皆為適用之對(duì)象。 ?、 控制計(jì)劃表 從素材 進(jìn)料 、加工到出貨的所有工程，各個(gè)工程的品質(zhì)控制要點(diǎn)、管理方法、 作業(yè)參數(shù) /條件設(shè)定 、擔(dān)當(dāng)者、檢查方法、抽樣數(shù)、記錄方法等，亦即記載整個(gè)過(guò)程品質(zhì)確保狀況及流程，另外，如有再外包工程的項(xiàng)目，必須記載說(shuō)明，格式如附表 33。 、檢查協(xié)定 為確保交入零件之適正品質(zhì)，甲、乙雙方必須訂定檢查協(xié)定， 、何謂檢查協(xié)定 就是以交入零件為對(duì)象（以件號(hào)區(qū)分），乙方對(duì)其實(shí)施的檢查協(xié)定要領(lǐng)和有關(guān)甲方對(duì)于該檢查所要求的事項(xiàng) ,由雙方互相協(xié)定 ,檢查協(xié)定需由下述的文件構(gòu)成 . ?、 檢查協(xié)定書 如附表 31 格式，有關(guān)交入甲方零件的重要品質(zhì)之明確化，及所需要定期性確認(rèn)的物性品質(zhì)之成績(jī)書提出等協(xié)定書，此協(xié)定書由乙方與甲方零品組協(xié)定后，記載乙方必須執(zhí)行的重要事項(xiàng)，且必須經(jīng)由雙方簽名或蓋章。 登錄 登錄 變更 １０ /56 、提出的要求 品質(zhì)保證要領(lǐng)書，若甲方有要求時(shí)，得迅速提出，又當(dāng)甲方于乙方執(zhí)行品質(zhì)監(jiān)查，遇有要求提出時(shí)，乙方需于日常即予以作成，以備查核。 、提出式樣 不拘。 ?、 檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備一覽表。 ?、 組織圖。 、品質(zhì)保證要領(lǐng)書的作成 乙方對(duì)于交入甲方制品的全部生產(chǎn)過(guò)程，需能夠建立一貫的品質(zhì)保證體制，以確保整個(gè) 過(guò)程 正確的 運(yùn)作 ，因此有關(guān)品質(zhì)保證的具體方法，必須作成?品質(zhì)保證要領(lǐng)書?，并按此實(shí)行有效的管制。另往后若上述內(nèi)容有所變動(dòng)時(shí)，需速向甲方零品組提出變更 /登錄申請(qǐng)。 ?、 品質(zhì)保證責(zé)任者的姓名、職稱、 聯(lián)絡(luò)電話 。 ?、 廠內(nèi)、外關(guān)于品質(zhì)異常的把握及處置對(duì)策。 ?、 完成品的品質(zhì)保證。 、品質(zhì)保證責(zé)任者的業(yè)務(wù) 品質(zhì)保證責(zé)任者就是乙方的品質(zhì)保證業(yè)務(wù)的最高責(zé)任人員，該責(zé)任者至少希望能夠統(tǒng)籌以下業(yè)務(wù)范圍。 d) 應(yīng)采取措施，不斷進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。 a) 內(nèi)部質(zhì)量審核包括內(nèi)部質(zhì)量體系審核、 內(nèi)部過(guò)程審核、內(nèi)部產(chǎn)品審核 ； b) 內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行。 ① 庫(kù)房管理應(yīng)做到環(huán)境適宜，標(biāo)識(shí)清楚，先進(jìn)先出，賬、卡、物相符 ② 危險(xiǎn)品庫(kù)及工場(chǎng)的安全與衛(wèi)生應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)部門的要求； ③ 應(yīng)按適宜的時(shí)間間隔檢查庫(kù)存品狀況，以防止過(guò)期、變質(zhì)或損失情況 ④ 在產(chǎn) 品交付前，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，應(yīng)對(duì)負(fù)責(zé)運(yùn)送產(chǎn)品的分承包方的信譽(yù)及履行合同的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。 ?、 售后發(fā)生品質(zhì)異常，其處理要領(lǐng)必須明確，同時(shí)回饋制度必須建立。 ?、 不良品 若經(jīng)修正后，必須再予以檢查，并通知甲方零品組確認(rèn)。 ?、 有關(guān)品質(zhì)異常處理后，必須保存有關(guān)的記錄。 ?、 甲方指定的有關(guān)保安特性，請(qǐng)依照 項(xiàng)信賴性試驗(yàn)的確認(rèn)實(shí)施。 ?、 甲方指定的有關(guān)保安特性的檢查，請(qǐng)依照 項(xiàng)的指示實(shí)施。 ?、 甲方指定的保安特性有關(guān)工程，原則上乙方不得再 外包，除非不得已需利用到外包場(chǎng)合，則事前需經(jīng)甲方開發(fā)組、內(nèi)采組、品管部之同意。 ?、完成品經(jīng)檢查后，良品與不良品必須確實(shí)分開識(shí)別，以防止不良品混入。 C：主要的品質(zhì)特性應(yīng)用計(jì)量值的統(tǒng)計(jì)管理來(lái)推定工程能力。有關(guān)品質(zhì)評(píng)價(jià)的內(nèi)容為確認(rèn)： A：日常實(shí)施的檢查項(xiàng)目之品質(zhì)狀況。 ?、 出貨檢查的要領(lǐng)，需依據(jù)雙方訂定的《檢查基準(zhǔn)書》及 限度樣品 實(shí)施，而此《檢查基準(zhǔn)書》及限度樣品，亦必須在檢查協(xié)定時(shí)提出。 ?、 除了圖面要求， 甲方在檢查協(xié)定書上所要求的試驗(yàn)，亦必須確實(shí)的執(zhí)行。 ?、 作業(yè)條件及自主檢查要領(lǐng)需制定，且于各作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)明示。又 當(dāng)甲方有所需求時(shí)，乙方應(yīng)提出有關(guān)的工程能力調(diào)查履歷報(bào)告，而工程能力的要求保安零件為 CPK≥ ，一般零件為 CPK≥ ，否則需立即對(duì)策，出貨全檢，直至制程能力改善達(dá)到上述要求為止。 ?、 對(duì)制造工程的品質(zhì)維持需做詳盡規(guī)劃。 ?、 制程管制重要工程（特殊特性項(xiàng)目）需要運(yùn)用統(tǒng)計(jì)管理。 ?、 控制計(jì)劃表所述的工程，必須能夠表示出作業(yè)的條件、標(biāo)準(zhǔn)， 制程規(guī)格及管理重點(diǎn) ?、 制造現(xiàn)場(chǎng)及自主檢查要領(lǐng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必須利用看得見的管理。 ?、 乙方對(duì)再外包廠需輔導(dǎo)其不良預(yù)防的對(duì)策方法。 ?、 對(duì)于分承包方的品質(zhì)保證系統(tǒng)及重要管理項(xiàng)目，乙方必須排定計(jì)劃定期監(jiān)查或指導(dǎo)，必要時(shí)可向甲方申請(qǐng)給予協(xié)助。 ? 所有使用文件之名稱、用語(yǔ)、符號(hào)須統(tǒng)一。 ? 品管有關(guān)的主要檢查成績(jī)記錄，一般零件必須保存至生產(chǎn)后三年為止，保安零件必須保存至生產(chǎn)后八年為止，且與所訂之標(biāo)準(zhǔn)吻合。 ?、 對(duì)于所有工程的異材混入之防止管理必須明示。 ?、 執(zhí)行進(jìn)料檢查時(shí)，應(yīng)實(shí)施進(jìn)料批管理，并作成零件別履歷管理。 、素材或購(gòu)入品的進(jìn)料管理 ?、 必須與供應(yīng)商訂定購(gòu)買 /允收標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定 。另實(shí)施點(diǎn)檢、保養(yǎng)工作后的記錄，必須保存以備查證。 ?、 必須依照雙方協(xié)定的頻 次，對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)及功能驗(yàn)證，記錄提交甲方備查 。 ?、 甲方指定的保安特性項(xiàng)目， 乙 方原則上需實(shí)施全數(shù)檢查。 ? 、新生產(chǎn)設(shè)定條件之驗(yàn)證即生產(chǎn)設(shè)定之條件有變更時(shí)應(yīng)確認(rèn)新生產(chǎn)制造之產(chǎn)品是否符合所有要求并以統(tǒng)計(jì)方法驗(yàn)證后再送甲方零品組備查。 ４ /56 ? 、方自行要求設(shè)變時(shí)，必須事先向甲方采購(gòu)部申請(qǐng)并得到甲方的書面同意后實(shí)施，若工變場(chǎng)合則通知甲方零品組，并作成上述（ 2）的管理。 E： 明確 初期管理解除的判定基準(zhǔn)。 C： 建立 初品檢查的程序并實(shí)施。 ?、 新開發(fā)制品、設(shè)計(jì)變更品及工程變更的初期制品統(tǒng)稱為?初品?，其初期管理期間的有關(guān) 活動(dòng) 必須明確化，如下所述： A：初期管理實(shí)施期間，有關(guān)活動(dòng)的各擔(dān)當(dāng)部門、職掌需明確化。同時(shí)質(zhì)量體系內(nèi)審員應(yīng)受過(guò) QS9000 系列培訓(xùn)或相當(dāng)培訓(xùn)并熟知本手冊(cè)要求。 ?、 關(guān)于檢查的管理，乙方需提出檢查協(xié)定，交由甲方零品組認(rèn)可及備查，檢查協(xié)定包括檢查協(xié)定書，檢查基準(zhǔn)書及控制計(jì)劃表，有關(guān)檢查協(xié)定的詳細(xì)規(guī)定，請(qǐng)參考第三章品質(zhì)保證程序之內(nèi)容。以上活動(dòng)必須保持適當(dāng)?shù)挠涗洝? ?、 應(yīng)建立并保持文件化的教育訓(xùn)練程序 ，明確培訓(xùn)需求，訂定品質(zhì)保證的觀念、手法的教育訓(xùn) 練，有計(jì)劃地推行。 ３ /56 第二章 配套廠商之品質(zhì)管理系統(tǒng)要求 為達(dá)成外包零件品質(zhì)管理的最終目標(biāo) — — 品質(zhì)保證，配套廠商必須對(duì)其所承制的零件，展開下述有關(guān)的各項(xiàng)品質(zhì)保證活動(dòng)，亦即本公司對(duì)于配套廠商所承制的零件之品質(zhì)管理系統(tǒng)要求： （以下所述東南汽車公司簡(jiǎn)稱甲方，配套廠商簡(jiǎn)稱乙方，零件品管組成簡(jiǎn)稱零品組） 、品質(zhì)保證系統(tǒng) ?、 需訂定品質(zhì)手冊(cè)及品質(zhì)保證系統(tǒng)圖做為各項(xiàng)品質(zhì)保證 活動(dòng) 推行之依據(jù)。今后，有關(guān)新開發(fā)零件試作的初期管理及量產(chǎn)后的信賴性管理，更是品質(zhì)保證管理的重點(diǎn)。 、 品質(zhì)保證 配套廠商交入本公司的零件，不允許有一個(gè)不良品流入亦即是 100%的良品，因此，當(dāng)零件設(shè)計(jì)及試作階段時(shí)， 即必須進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（參考QS9000 手冊(cè)《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃 APQP》） ，確實(shí)將品質(zhì)能力需求，予以事先妥善的考慮，?品質(zhì)是在工程中即已決定?。 １ /56 附件一 配套廠商品質(zhì)保證作業(yè)說(shuō)明 ２ /56 第一章 基本概念 、 東南汽車品質(zhì)保證的基本方針 制品的品質(zhì)除了需符合法令，消費(fèi)者的需求外，更需確立特別優(yōu)良的品質(zhì)，以獲取廣大消費(fèi)者的信賴，因此創(chuàng)造出特別優(yōu)良品質(zhì)及信賴最高的汽車， 追求卓越，盡善盡美 是為本公司的質(zhì)量方針。 、 配套廠商的配合 每個(gè)零件在汽車整體的品質(zhì)上，都有其分工的重要機(jī)能，本公司絕大多數(shù)的零件都是發(fā)包于配套廠商的制作，為配合多變的市場(chǎng)需求，及提升汽車零 件的品質(zhì)水準(zhǔn)，要求配套廠商建立符合東南汽車品質(zhì)政策要求的 品質(zhì)保證系統(tǒng) ，并予以確實(shí)維持、改進(jìn)，其中更應(yīng)包括自主性的品質(zhì)提升有關(guān)活動(dòng)（如全面品管、提案改善、品管圈等活動(dòng)）。從設(shè)計(jì)、試作或是外包、小量產(chǎn)、量產(chǎn)等，出貨前的完成 品保證檢查，都必須本著?僅生產(chǎn)良品，絕不讓不良品流入次工程? 的基本觀念。 、 有關(guān)事項(xiàng) 本公司品管部零件品管組，其主要工作內(nèi)容為協(xié)助配套廠商建立良好的品質(zhì)保證系統(tǒng)，考核及監(jiān)查配套廠商執(zhí)行品管的有關(guān)活動(dòng)，以及新開發(fā)零件的初期品質(zhì)管理，和不良零件改善的跟催工作等，以上有關(guān)的品質(zhì)活動(dòng)，希望配套廠商務(wù)必與本公司零品組互相配合，密切聯(lián)系。 ?、 明示品質(zhì)政策及質(zhì)量方針， 訂定具體的切合本公司實(shí)際的質(zhì)量目標(biāo)及其量測(cè)方法，定期（每月）進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審， 以推動(dòng)達(dá)成目標(biāo)的種種品質(zhì)提升活動(dòng)。建立廠內(nèi)、外的品質(zhì)教育計(jì)劃 含職前訓(xùn)練 及推展工作，且針對(duì)品質(zhì)保證重要成員，建立個(gè)人的教育計(jì)劃及履歷，以及受訓(xùn)后之評(píng)核，以作為人員驗(yàn)證資格之依據(jù)。 ?、 確立品質(zhì)保證責(zé)任部門及最高責(zé)任者，且品質(zhì)保證責(zé)任部門必須具有獨(dú)立的機(jī)能而不受其他部門不當(dāng)?shù)木惺? ?、 需建立內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序，制定審核計(jì)劃（包括所有的班次 及活動(dòng)）并依計(jì)劃實(shí)施，適時(shí)采取矯正措施及跟催，并留記錄備查。 、初期品質(zhì)管理（簡(jiǎn)稱初期管理） 初期管理的重點(diǎn)在于確認(rèn)制作零件初期的準(zhǔn)備工作是否妥善且確保品質(zhì)的早期安定性。 B： 供方應(yīng)成立多功能小組 對(duì)初品實(shí)施以下技能：如品質(zhì)機(jī)能展開（ QFD）、失效模式及后果分析（ FMEA）、 APQP、統(tǒng)計(jì)過(guò)程分析 SPC、測(cè)量系統(tǒng)分析 MSA、可靠度分析（ Reliablity）等。 D： 明確 初期管理和日常管理，其檢查方式、抽樣數(shù)量的相異處。 ?、甲方提出設(shè)計(jì)變更或規(guī)格變更時(shí)，乙 方必須于執(zhí)行變更事前經(jīng)過(guò)徹底的檢討與考慮，并作成協(xié)議的記錄備查。 ? 、初品完成后，乙 方需先行檢驗(yàn)確認(rèn)合格后，再經(jīng)由甲方開發(fā) 組通知零品組至 乙 方處或初品由開發(fā)轉(zhuǎn)交零品組檢驗(yàn)，經(jīng)判定合格后，才可通知轉(zhuǎn)移為小量產(chǎn)或直接量產(chǎn)。 、檢查方式 ?、 乙 方需制訂其進(jìn)料檢查，制程檢查及出貨檢查的檢查方式，并區(qū)分出初期、日常、定期檢查等種類。（非破壞性） ?、 外銷零件， 乙 方初期需實(shí)施全數(shù)檢查，當(dāng)連續(xù)生產(chǎn) 5 批不良率為零時(shí)再由雙方協(xié)定適當(dāng)?shù)臋z查方式。 、精度管理 乙 方為能充分有效的管制其制程，必須對(duì)量測(cè)儀器、設(shè)備和生產(chǎn)用的治工具、模具、自主檢具及生產(chǎn)設(shè)備等，實(shí)施日常及定期的點(diǎn)檢、 保養(yǎng) 工作，以確認(rèn)其精度仍然維持在正常的管制狀態(tài)，有關(guān)這類管理活動(dòng)， 乙 方應(yīng)具備有書面的計(jì)劃，規(guī)定其適度的校正頻率，且此計(jì)劃得視實(shí)際的狀況而隨時(shí)修正。 同時(shí)要對(duì)初品所涉及的測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析。 ?、 必須從供應(yīng)商處取得材料及產(chǎn)品性能試驗(yàn)報(bào)告書，并妥善保管，且 乙 方負(fù)有 排定計(jì)劃實(shí)施 抽驗(yàn)之責(zé)任。 ?、 對(duì)于素材或購(gòu)入品的倉(cāng)儲(chǔ)管理，必須把握先進(jìn)先出的原則，同時(shí)需明確對(duì)過(guò)期產(chǎn)品的處置。 、書類文件的管理 ?、 所有由甲方出的圖面、 EO、 PO、 SPEC 及本身所建立之辦法或工作程序等，都必須建立含分類、編號(hào)、核準(zhǔn)、發(fā)布、更新、報(bào)廢、移交等管理方式， ５ /56 并隨時(shí)保持最新資料，定期制作、檢查及試驗(yàn)等均能依此執(zhí)行。 ? 有關(guān)零件開發(fā)試作至量產(chǎn)后所遇到的種種問(wèn)題及不良回饋等，必須依零件別建立品質(zhì)履歷管理，作為經(jīng)驗(yàn)的累積。 ? 其余依 QS9000 文件和資料控制要求 . 、分承包方的管理 ?、 乙方需要再外包時(shí)，必須先取得甲方開發(fā)組、內(nèi)采組、零品組的同意，并且必須與分承包方訂立有關(guān)的檢查協(xié)定，尤其重要品質(zhì)的管理項(xiàng)目，更必須徹底的加以管理，原則上有關(guān)保安工程是禁止再外 包，若非不得已，亦必須事先取得甲方開發(fā)組、內(nèi)采組、零品組的同意。 ?、 由分承包方交入的零件，必須制訂進(jìn)料檢查基準(zhǔn)書，實(shí)施進(jìn)料檢查。 、制造工程的品質(zhì)管理 ?、 為確保制造工程的品質(zhì)管理，必須作成品質(zhì)控制工程圖 控制計(jì)劃表 ，且向甲方零品組提出檢查協(xié)定時(shí)，同時(shí)附添，若其中有關(guān)再外包工程項(xiàng)目，亦必須明確的