【正文】 、批號(hào)管理（原則上保安零件與重要零件需作批號(hào)管理）、試生產(chǎn)產(chǎn)量及其成品處理方式、是否需進(jìn)行小型品確會(huì)及后續(xù)產(chǎn)品成車驗(yàn)證（如成車耐久試驗(yàn)）等相關(guān)事宜，并于 20 個(gè)工個(gè)日內(nèi)定案。 ②、 開發(fā)計(jì)劃總?cè)粘?表作成（ A 表） 開發(fā)計(jì)劃總?cè)粘瘫仨毎读慵跗诠芾頇z核表》所列事項(xiàng)，且各擔(dān)當(dāng)部門及責(zé)任者需明確，在與甲方簽訂開發(fā)基準(zhǔn)后 1 周內(nèi)須將此日程表提供一份至甲方零品組。 ?、 樣件生產(chǎn) 樣件生產(chǎn)前，乙方應(yīng)與甲方零品組簽訂檢查協(xié)定（檢查協(xié)定書、檢查基準(zhǔn)書、控制計(jì)劃表），雙方各執(zhí)一份。參考范例，如表 43 所示。 ④、 樣件數(shù)據(jù)量測(cè) ， 合實(shí)車確認(rèn)。 ⑥、 試生產(chǎn)控制計(jì)劃（參考 APQP 手冊(cè)） ⑦、 過程指導(dǎo)書及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作成 ⑧、 測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃，應(yīng)包含人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面 (參考 QS9000 之 MSA 手冊(cè) ) ⑨、 初始過程能力研究計(jì)劃，應(yīng)包含人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面 (參考 QS9000 之 SPC 手冊(cè) ) ⑩、 包裝規(guī)范訂定。 ?、 試生產(chǎn)（參考 QS9000 之 APQP 手冊(cè)） 試生產(chǎn)指指在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用與量產(chǎn)工程相同生產(chǎn)工裝、量具、過程、材料、操作者、環(huán)境和過程參數(shù)進(jìn)行制造，試生產(chǎn)必須是 1 小時(shí)到 8 小時(shí)的生產(chǎn)，且規(guī)定的產(chǎn)量至少為 35 件 (新車型開發(fā)至少須保證 P1至量先物料量 )連續(xù)生產(chǎn)之產(chǎn)品（試生產(chǎn)零件在 ISIR NG時(shí)則由廠商自行處理），試生產(chǎn)開始前 1 日乙方應(yīng)通知甲方零品組，以決定是否立會(huì)或進(jìn)行小型品確會(huì)。 ②、 進(jìn)行初使過程能力研究，質(zhì)量指數(shù)（ PPK 或 CPK）需≥ ， ≤質(zhì)量指數(shù)≤ 出貨需全檢，質(zhì)量 指數(shù)≤ 需作對(duì)策改進(jìn)制程，直到質(zhì)量指數(shù)可接受方可送樣。 ④、 此階段需完成圖紙及檢查協(xié)定要求之相關(guān)性能及耐久試驗(yàn)（完成 D 表）。（ 當(dāng)耐久試驗(yàn)期限無法滿足甲方開始作業(yè)時(shí)，則必須及時(shí)委甲方開發(fā)組召集相關(guān)部門研討對(duì)策解決）。材料應(yīng)說明分承包方名稱。 ⑥、有轉(zhuǎn)進(jìn)口件時(shí)，需進(jìn)行地產(chǎn)化開發(fā)計(jì)劃排定。保留一份記錄； R：指乙方必須在適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所，包括制造場(chǎng)所保存，甲方有要求時(shí)應(yīng)易于得到； ※：指 乙方必須在適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所保存，并在有要求時(shí)向甲方提交。 ③、生產(chǎn)樣品及標(biāo)準(zhǔn)樣品必須取自試生產(chǎn)過程且為經(jīng)過全尺寸量測(cè)零件。 ?、小量產(chǎn)： a)、判定合格（或條件合格）后進(jìn)行小量產(chǎn)，由甲方零品組發(fā)布《小量產(chǎn)聯(lián)絡(luò)單》，決定小量產(chǎn)時(shí)間、數(shù)量。 c） 小量產(chǎn)經(jīng)甲方相關(guān)單位確認(rèn) OK 后進(jìn)入量產(chǎn)，如小量產(chǎn)零件出現(xiàn)不良則 ISIR 改判NG，同時(shí)視問題點(diǎn)狀況進(jìn)行重新開發(fā)或試生產(chǎn)調(diào)整等作業(yè)。 ? 、量產(chǎn)： 小量產(chǎn)確認(rèn) OK 后依計(jì)劃組訂單進(jìn)入量產(chǎn)。正常情況量產(chǎn)后一個(gè)月內(nèi)依初期檢查率進(jìn)行出貨檢查。 、初期管理期間的監(jiān)查工作 初期管理期間，甲方隨時(shí)稽查乙方對(duì)于初期管理計(jì)劃工作的執(zhí)行情況，必要時(shí)提供促進(jìn)改善的活動(dòng)。另外，當(dāng)甲方有所要求時(shí)，乙方必須將此初期管理檢核表的跟催結(jié)果，向甲方提出報(bào)告， 、記錄的保管 A 初期管理期間的各種主要質(zhì)量記錄，一般零件必須保存至生產(chǎn)的三年為止，保安零件必須保存至生產(chǎn)后八年為止。 、其他 刀具的交換、機(jī)械的調(diào)整、作業(yè)者的更換及更換模具時(shí)，希望作 初品同樣的管理。以下同。 2 研磨 研磨時(shí)，相同粒度的磨石變更，轉(zhuǎn)數(shù)，研磨量，進(jìn)給速度等變更，不包含在工程變更內(nèi)，但不同粒度之磨石變更屬于工程變更。 4 鑄造 鑄造方案、鑄模、溶接溫度、添加劑、港口、冒口金屬液除去方法，中子干燥方法，中子砂型的變更等或者是冷鐵（ CHILLER）的新設(shè)或變更，都屬于工程變更。 6 溶接 溶接棒的種類，溶接方法（手動(dòng)變成自動(dòng)，或是 GAS 變成電氣等），溶接時(shí)間，冷卻方法都屬于工程變更。 8 電鍍 電流、電解液、洗凈、溫 度等變更都屬于工程變更。 10 外包廠商 外包廠商的變更，或外包廠商有上述變更都屬于工程變更。 屬于該月中，預(yù)定外之變更時(shí)，必須在變更實(shí)施前，提出此聯(lián)絡(luò)書。 上記格式無法詳記時(shí)，可附添其余用紙加以說明。 ③ 加工方法變更 ：砂型變成金型，熱間鍛造變成 工程）或暫定工程，需在該欄內(nèi)填記?○?符號(hào) 冷間鍛造， GAS 溶接變成 ARC 溶接等變更的場(chǎng)合。 的情況時(shí)記入 機(jī)械變成專用機(jī)等?！?要 :SEM 要求式樣圖 ?！?承 :SEM 承認(rèn)圖 接到東南變更聯(lián)絡(luò)日期 ,或工程變更完了之日期 . 記入零件的制造場(chǎng)所 ?全部自制 .. ○ 自 XX工場(chǎng) ?部分外包 .. ○ 自 XX工場(chǎng) ,○外 XX工場(chǎng) ?全部外包 .. ○ 外 XX工場(chǎng) 30/56 零 件 品 質(zhì) 初 期 管 理 檢 核 表 表 44 車型： 件號(hào) 件名： □ 保 安 □重 要 □一 般 品質(zhì)特性： 項(xiàng)次 項(xiàng) 目 計(jì)劃日程 實(shí)施日期 記 事 結(jié) 果 1 工程設(shè)備計(jì)劃完成 2 模具、夾 具、治 具工具完成 3 控制計(jì)劃表 作成 4 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作成 5 檢查基準(zhǔn)書作成 6 檢驗(yàn)設(shè)備完成 7 檢查協(xié)定 對(duì)東南 對(duì)再外包 8 材質(zhì)、性能、耐久 試驗(yàn)計(jì)劃完成 9 FMEA完成 10 測(cè)量系統(tǒng)分析評(píng)價(jià)完成 11 初期工程能力調(diào)查報(bào) 告完成 12 初期樣品檢驗(yàn) 13 試生產(chǎn)完成 14 小量產(chǎn)檢驗(yàn) 15 量產(chǎn)首批檢驗(yàn) 16 初期管理解除 廠商： 核準(zhǔn)： 承辦人： SEM認(rèn)定 所承制上列零件經(jīng)確認(rèn)結(jié)果： 同意解除初期管理，可實(shí)施一般量產(chǎn)管理。 （副本送檢驗(yàn)員） 核準(zhǔn) 審核 承辦 31/56 表 45 區(qū) 分 樣品種類 初期樣品檢驗(yàn)報(bào)告 （ ） 新開發(fā)件 半 成 品 設(shè)計(jì)變更件 成 品 工程變更件 改 善 品 □保安□重要□一般 樣品數(shù)量 : 試生產(chǎn)產(chǎn)量： ?！醪馁|(zhì)報(bào)告□耐久試驗(yàn) □統(tǒng)計(jì)資料 □外觀件報(bào)告 □其它 報(bào)告項(xiàng)目 LIST：參照附頁。 粗線框內(nèi)由 SEM 填寫。 （ / ） 送檢日期： 年 月 日 判定日期： 年 月 日 32/56 、保安零件及履歷管理零件之管理 、定義 ①、 保安零件 具有保安特性之零件。 ③、 履歷管理零件（批號(hào)管理零件） 所有保安零件、甲方指定必須建有履歷管理之零件等，凡需建立品質(zhì)履歷管理之零件，即稱為履歷管理零件。 、指定 ①、 保安特性的指定 依據(jù)甲方圖面? ?所示符號(hào)，即指定之保安特性。 、表示 乙方對(duì)于保安零件及工程需進(jìn)行下述的配合行動(dòng)： ①、 工程的表示 保安特性的制造工程，需以?保安工程?字樣明顯標(biāo)示。 、注意事項(xiàng) ①、再外包廠商利用的禁止 33/56 關(guān)于保安特性的作業(yè)工程，原則上禁止利用再外包廠商 ,除非不得已，需要利用到再外包廠商的協(xié)助時(shí)，必須特別留意品質(zhì)保證之能力，且得依 36 節(jié)所述，按表 62 格式向甲方提出《再外包廠商利用申請(qǐng)》，經(jīng)甲方同意后始可再外包。 ② 、作業(yè)者的指定 必要時(shí)，保安特性的作業(yè)工程，必須經(jīng)由指定的具有資格的作業(yè)者擔(dān)當(dāng)。 ④、 工程能力的把握（量產(chǎn)中）。 CPK 工程能力不足，需進(jìn)行下列之檢討及改善 ?、 作業(yè)方法需變更或改善； ?、 機(jī)械設(shè)備需變更或改善 ?、 材料需變更 ?、 規(guī)格之檢討 ?、必須作全數(shù)選別。 ⑥、 信賴性確認(rèn) 保安零件除了日常的檢查外，需定期的進(jìn)行耐久試驗(yàn)，以確保其品質(zhì)水準(zhǔn)。 ⑨ 、保安特性的檢查 保安特性原則上實(shí)施全數(shù)檢查（不含破壞檢查）。 ○ 11 、書類、文件的保管管理 保安零件不良履歷記錄、檢查成績(jī)書、不良對(duì)策書等，必須依序保存，保安零件至生產(chǎn)后八年為止。 、再外包廠商利用申請(qǐng) 關(guān)于保安工程，原則上禁止利用再外包廠商，不得已必須再外包時(shí)，需取得甲方的承認(rèn)通知后，始準(zhǔn) 外包，有關(guān)保安工程需經(jīng)由再外包廠商協(xié)助的必要業(yè)務(wù)手續(xù)如下： 、《再外包廠商利用申請(qǐng)》 提出的要領(lǐng)如下表 61 所述，且需附添下記資料。 責(zé)任者 : 再廠外 包 商 名稱： TEL： 保證責(zé)任者 業(yè)種 資本額 員工數(shù) 依存度 地址： 申 請(qǐng) 承 認(rèn) 下 記 事 項(xiàng) NO 車型 件 號(hào) 件 名 再外包工程 再外包理由 備 考 承可認(rèn)否 理 由 37/56 上記附添資料格式不拘，提出二份即可，交由甲方國產(chǎn)化部或采購部（新開發(fā)件交由國產(chǎn)化部，量產(chǎn)件交由采購部）及零品組各一份備查核，另外，當(dāng)資料內(nèi)容變更時(shí)，得隨時(shí)修正提出。 、乙方的監(jiān)查及指導(dǎo) 乙方對(duì)于再外包廠商，必須排定每年一回以上的定期監(jiān)查及指導(dǎo)計(jì)劃，此需將此計(jì)劃副本提交甲方零品組一份。當(dāng)遇有改善指摘事項(xiàng)時(shí)，再外包廠商則必須改善配合。 、品質(zhì)不良發(fā)生時(shí)的處理 當(dāng)在甲乙雙方發(fā)生 有品質(zhì)不良情況時(shí)，或成車售后有品質(zhì)不良回饋時(shí)，雙方必須確實(shí)把握不良的現(xiàn)況，并適當(dāng)?shù)挠枰蕴幚砑皩?shí)施對(duì)策。 ③、《不良發(fā)生對(duì)策履歷表》 的作成及提出 保安零件，指定的重要零件以及常發(fā)生的不良零件，有關(guān)其不良的反應(yīng)及改善對(duì)策的歷次經(jīng)過，乙方必須自主的作成《不良發(fā)生對(duì)策履歷表》，且當(dāng)甲方有需求時(shí)，乙方須提出。 車型 件號(hào) 件名 不良數(shù) 來源 □進(jìn)料 □現(xiàn)場(chǎng) □車品 □評(píng)價(jià) □阻留車 □其他（ ） 進(jìn)料年月日 發(fā)生年月日 年 月 日 零件特性 □保安、□重要、□一般 年 月 日 （ 1） 不良內(nèi)容 : （ 2）不良原因推定 :□模具□治具□作業(yè)手□加工尺寸□材料□設(shè)備 圖示 : 工時(shí) : HR 再 發(fā) 防 止 對(duì) 策 報(bào) 告 受文者 致 東南汽車工業(yè)公司 品管部 零品組 報(bào)告單位 : 公司 核準(zhǔn) 審核 擔(dān)當(dāng) 發(fā)行編號(hào)： 發(fā)行年、月、日 年 月 日 (1)不良原因： (2) 矯正措施（臨時(shí)對(duì)策）： (3)預(yù)防措施（永久對(duì)策）： （發(fā)生原因）： （流出原因）： （流出對(duì)策）： （在庫確認(rèn)）： 對(duì)策品識(shí)別： SEM 品管部 零品組 效果確認(rèn) 對(duì)策后處置效果確認(rèn) 結(jié) 果 核準(zhǔn) 審核 確認(rèn)者 對(duì)策品納入日期或?qū)嵤┤掌? 注 :粗框內(nèi)由東南填寫 檢驗(yàn)員 分發(fā) 39/56 乙方自行在廠內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不良，當(dāng)其不良零件尚未交入甲方時(shí)，需事先與甲方內(nèi)采組，聯(lián)絡(luò)，（若不良零件已交入甲方，而甲方尚未發(fā)現(xiàn)時(shí)，需事先向甲方零品組聯(lián)絡(luò)）取得甲方回覆后，同時(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)膶?duì)策及