【導(dǎo)讀】量手冊(cè)》第一版,現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。件,是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須。要求》,加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo),特任命XXXX為我公司的管理者。種系列燈具的制造和銷(xiāo)售。術(shù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé),未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí),應(yīng)將手冊(cè)交還技術(shù)部,辦理核收登記。使其妥善保管,不得損壞、丟失、隨意涂抹。5在手冊(cè)使用期間,如有修改建議,效性進(jìn)行評(píng)審;必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改,執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。方式方法見(jiàn)“采購(gòu)控制程序”。準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等);部門(mén)記錄、文件等。和適宜性,執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

　　

【正文】 案 ,并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記 。d 技術(shù)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù) 。低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù) 手續(xù)。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a 根據(jù)生產(chǎn)需要技術(shù)部組織編寫(xiě)設(shè)施的操作規(guī)程 ,發(fā)放給使用部門(mén)。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程 ,相關(guān)操作人員應(yīng)由部門(mén)技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后 ,持證上崗。 b 技術(shù)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》 ,規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目 ,頻次 ,發(fā)給使用部門(mén)執(zhí)行 ,各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況 c 技術(shù)部每年 12 月制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》 ,發(fā)至各部門(mén)執(zhí)行。 d 日常生產(chǎn)中車(chē)間無(wú)法排除的故障 ,報(bào)技術(shù)部檢修。 e 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào) ,以便于維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)施的報(bào)廢 a 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施 ,由技術(shù)部填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢 ,技術(shù)部在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況。 工作環(huán)境技術(shù)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素 ,根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要 ,負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施 ,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境 ,包括 :a 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修 ,防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕 。b 配置必要的通風(fēng)、消防器材 ,保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全 。c 技術(shù)部對(duì)車(chē)間設(shè)施實(shí)行定置管理 ,要考慮人體工效學(xué)的要求 ,努力提高工作效率 。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 3/3 d 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 5 相關(guān)文件 6 記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》。 《設(shè)施驗(yàn)收單》。 《設(shè)施管理卡》。 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》。 《設(shè)施檢修計(jì)劃》。 《設(shè)施報(bào)廢單》。 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/1 組織應(yīng)將過(guò)程管理的原則用于所有的活動(dòng) ,產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過(guò)程與子過(guò)程 ,它們使組織獲得產(chǎn) 品、產(chǎn)生增值。這些過(guò)程中 ,一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的 ,下述文件提供了這些過(guò)程的框架 : 標(biāo)題 ISO 9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/3 1 目的對(duì)特定產(chǎn)品 或合同規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序 ,以確保滿足規(guī)定要求。 適用范圍適用于特定產(chǎn)品、及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制。 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量策劃的實(shí)施。 程序 我公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的一般程序 (流程 )如下 : 對(duì)特定的產(chǎn)品和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件 ,如質(zhì)量計(jì)劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃 :a)采用新工藝或新材料 ,技術(shù)革新或技術(shù)改造 。b)銷(xiāo)售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求 。c)文件未能涵蓋 的特殊事項(xiàng)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 2/3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a 針對(duì)特定產(chǎn)品或合同確定的質(zhì)量目標(biāo) 。b 針對(duì)特定產(chǎn)品或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程 ,應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng) 。對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑 。c 識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系 。d 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則 。對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性 ,應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng) 。對(duì)其中某些特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn) 。e 確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合 性提供證據(jù)的記錄。 質(zhì)量計(jì)劃表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為 :a 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定 。b 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容 ,應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo) ,并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致 。c 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容 ,并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容 。d 根據(jù)實(shí)際情況 ,可編寫(xiě)總體質(zhì)量計(jì)劃 ,也可只編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃 ,如采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃 。也可針對(duì)某一特定的活動(dòng) ,如產(chǎn)品促銷(xiāo)活動(dòng)、用戶服務(wù)周等 。e 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件 ,也可以根據(jù)需要作 為其他文件 (如項(xiàng)目計(jì)劃等 )的一部分。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編制 ,副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改。 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制 ,將計(jì)劃的執(zhí)行情況及 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 3/3 時(shí)反饋到技術(shù)部。 技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施 ,根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門(mén)之間的接口和資源配置。 質(zhì)量計(jì)劃的修改當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí) ,由修改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》 ,經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改 ,按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計(jì)劃完成后 ,計(jì)劃有關(guān)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)存檔保存。 5 相關(guān)文件《文件控制程序》。 6 記錄 《文件更改申請(qǐng)》。 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/4 1 目的對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定 ,并加以實(shí)施和保持。 2 范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望 ,組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審 ,并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)能力及質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。 車(chē)間負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的交貨期。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)的能力。 4 程序 顧客需求的識(shí)別業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望 ,根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求 ,如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫(xiě)在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中 :a 顧客明示的產(chǎn)品要求 ,包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù) (如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等 )、價(jià)格等方面的要求 。b 顧客沒(méi)有明確要求 ,但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類(lèi)習(xí)慣上隱含的潛在要求 ,公司為滿足顧客要求 應(yīng)作出承諾 。c 顧客沒(méi)有規(guī)定 ,但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 在投標(biāo)、接受合同或定單之前 ,業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門(mén)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行 ,應(yīng)確保 : a 產(chǎn)品要求 (包括顧客的要求和公司自選確定的附加要求 )得到規(guī)定 。b 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí) (如口頭定單 ),顧客要求在接受前得到確認(rèn) 。 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 2/4 c 與以前表述不一致的合同或定單要求 (如口頭定單 ),顧客要求在接受前得到確認(rèn) 。d 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的分類(lèi) a 常規(guī)合同 :對(duì)公司定型產(chǎn)品所定的合同。 b 特殊合同 :常規(guī)合同以外的所有銷(xiāo)售合同 ,如對(duì)定型產(chǎn)品有新材料要求的合同。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評(píng)審表》交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審流程圖 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 3/4 對(duì)于口頭定單 (如電話定貨 )業(yè)務(wù)部銷(xiāo)售 員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》中 ,經(jīng)雙方確認(rèn) (可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn) )。 在評(píng)審過(guò)程中 ,評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出的問(wèn)題或修改建議時(shí) ,由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系 ,征求其書(shū)面意見(jiàn)。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件 ,包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定和實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后 ,由業(yè)務(wù)部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同 。對(duì)老顧客的口頭定單 ,雙方對(duì)《定單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后 ,即視同簽定合同。 對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。 合同簽定后 ,業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件 ,根據(jù)各部門(mén)的需要發(fā)到相關(guān)部門(mén) ,作為設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督 ,根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 產(chǎn)品要求的變更當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí) ,相應(yīng)的文件 (如合同、定單確認(rèn)表等 )應(yīng)得到修改 ,應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致 ,并通知相關(guān)部門(mén) ,執(zhí)行《文件控制程