【正文】 對(duì)老顧客的口頭定單 ,雙方對(duì)《定單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后 ,即視同簽定合同。d 公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 4 程序 顧客需求的識(shí)別業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望 ,根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求 ,如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫(xiě)在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中 :a 顧客明示的產(chǎn)品要求 ,包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù) (如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等 )、價(jià)格等方面的要求 。 5 相關(guān)文件《文件控制程序》。也可針對(duì)某一特定的活動(dòng) ,如產(chǎn)品促銷(xiāo)活動(dòng)、用戶(hù)服務(wù)周等 。對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性 ,應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng) 。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃 :a)采用新工藝或新材料 ,技術(shù)革新或技術(shù)改造 。 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/1 組織應(yīng)將過(guò)程管理的原則用于所有的活動(dòng) ,產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過(guò)程與子過(guò)程 ,它們使組織獲得產(chǎn) 品、產(chǎn)生增值。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 3/3 d 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程 ,相關(guān)操作人員應(yīng)由部門(mén)技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后 ,持證上崗。 設(shè)施的驗(yàn)收 a 采購(gòu)的設(shè)施 ,技術(shù)部組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試 ,確認(rèn)滿(mǎn)足要求后 ,簽 字驗(yàn)收 ,并記錄設(shè)施名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/3 1 目的識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施 ,識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法 ,評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性 ,評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力 。 特殊工作人員培訓(xùn) a 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn) ,由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn) 。 各部門(mén) a 負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位技能培訓(xùn)。 資 源 管 理 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/1 1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源 ,以 :a 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程 。技術(shù)部根據(jù)《改進(jìn)糾正預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定 ,對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 管理評(píng)審會(huì)議 a 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議 ,各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià) ,對(duì)于存在 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 3/3 或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施 ,確定責(zé)任人和整改時(shí)間 。b 顧客的反饋 ,包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等 。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料 ,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 ,以及采取改進(jìn) ,糾正和預(yù)防措施。 b.以顧客為中心負(fù)責(zé)與顧客的溝通 ,解決客戶(hù)提出的問(wèn)題 ,滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。 h.負(fù)責(zé)人力資源的配備。d 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 副總經(jīng)理 a 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司日常生產(chǎn) ,調(diào)度指揮工作 。 技術(shù)部對(duì)質(zhì)量體系策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證 ,協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。 質(zhì)量體系策劃的內(nèi)容 管理策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 2/2 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的質(zhì)量策劃。 4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次 ,使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿(mǎn)足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望 ,并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 2 范圍適用于總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 2/2 b 各部門(mén)保管的記錄應(yīng)便于檢索 ,需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》 ,由記錄管理人登記備案。如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目 ,應(yīng)能說(shuō)明理由 ,并將該項(xiàng)用單杠劃去 。 2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 外來(lái)文件的控制 收到外來(lái)文件的部門(mén) ,需識(shí)別其適用性 ,并控制分發(fā)以確保其有效。c 對(duì)受控文件 ,各部門(mén)資料員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)本部門(mén)使用文件的《部門(mén)受控文件清單》。 c 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門(mén)收回 ,以確保有效文件的唯一性。 c 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。由各相關(guān)部門(mén)自行保存并報(bào)技術(shù)部備案存檔 。 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致 ,隨著質(zhì)量管理體系的變化 及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化 ,應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件 ,定期評(píng)審 ,確保有效性、充分性和適宜性 ,執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 g)本公司的外包過(guò)程是鍍鋅、噴鋅、線切割 ,其控制方式方法見(jiàn)“采購(gòu)控制程序”。為此應(yīng)做到下述要求 :a 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別 ,并編制相應(yīng)的程序文件 。 3 職責(zé) 公司總經(jīng)理 a 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系 。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由技術(shù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé) ,未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) ,任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī) ,包括改進(jìn)的需求 。公司全體 員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 (3)對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改 ,執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 技術(shù)部 a 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下 ,確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行 。 d 確定了為確保過(guò)程運(yùn)行的有效性和對(duì)其的監(jiān)視所或得的必要資源和信息。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等 )。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。工作標(biāo)準(zhǔn) (崗位責(zé)任制和任職要求等 )。c 質(zhì)量記錄 :主管部門(mén)代號(hào) + JL + 序號(hào) 。技術(shù)部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄 。 文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀 文件的保存 a 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放在干燥通風(fēng) ,安全的地方 。c 對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件 ,由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》 ,以管理者代表批準(zhǔn)后 ,由技術(shù)部授權(quán)相關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》。 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) ,記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 技術(shù)部編制《記錄清單》 ,將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總 ,包括名稱(chēng)、編號(hào) (版本 )、保存期、使用部門(mén)等內(nèi)容 ,各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)使用的記錄清單作為部門(mén)工作手冊(cè)的附錄 ,并匯總本部門(mén)的記錄原始樣本。 6 記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ,參見(jiàn)《質(zhì)量方針》和《質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序》。 為實(shí)現(xiàn)上述要求 ,本章編制下列文件 : 標(biāo)題 ISO 9001:2020 對(duì)照條款 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序 、 職責(zé)、權(quán)限與溝通 、 、 管理評(píng)審控制程序 管理職責(zé) 章節(jié) 號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 2/2 質(zhì)量方針 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/1 1 實(shí)現(xiàn)以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo) ,確保顧客的需求和期望得到確定 ,并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求 ,特確定本公司的質(zhì)量方針為 :科學(xué)管理、精益求精、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿(mǎn)意 2 本方針與公司經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào) ,它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。 3 職責(zé) 總經(jīng) 理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo) ,配置必要的資源 ,負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、公司編制的質(zhì)量策劃輸出文件 (質(zhì)量手冊(cè) )。b 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、公司機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化 。 e 策劃的結(jié)果 (包括變更 )應(yīng)形成文件 ,如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件質(zhì)量管理方案等。c 主持管理評(píng)審 。 管理者代表 a 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持 。 ,糾正和預(yù)防措施歸檔管理工作。 n.負(fù)責(zé)外協(xié)外委工作。 務(wù) ,并確保質(zhì)量。 2 范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。b 評(píng)審目的 。e 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí) 。 g 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況 ,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 會(huì)議結(jié)束后 ,技術(shù)部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié) ,編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告 ,經(jīng)管理者代表審核 ,交總經(jīng)理批準(zhǔn) ,并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。 《文件控制程序》。 3 職責(zé) 技術(shù)部