【正文】 驗的格式提供。必須將與PSCS相關(guān)的程序植入本地的質(zhì)量系統(tǒng)（例如ISO9001）或?qū)Ｓ冒踩绦虍斨小Ｋ鼈儽仨氃趯徲嬛疤崆扒壹皶r提供。IV. 與將貨物放在飛利浦不能重啟的箱子或貨運單位中裝運的供應商（進一步稱為“成品供應商”）開展業(yè)務的指南備注： 如果您的設施不涉及這樣的供應商，那么請在回答中填寫“不適用”。不過，如果您知道在您的業(yè)務區(qū)域中有使用這樣的供應商，請通知您負責PSCS的PD代表。問題：注釋：1.可適用的安全方面（包括審查其流程的權(quán)利）是否包括在與成品供應商的合同中？參見：PSCSP IV. 在簽訂合同之前，要確定是否執(zhí)行了現(xiàn)場審核（或調(diào)查）。如果有必要，請對一些安全方面執(zhí)行隨機檢查。 PSCSP – IV 合同性約定“成品供應商”安全方面必須在飛利浦和服務供應商之間簽訂的合同段落中進行處理并加以規(guī)定。2.是否具備與每個相關(guān)成品供應商有關(guān)的，確認它們遵守PSCS安全標準或等效安全措施、或政府許可的計劃或認證的書面聲明？包括正式證據(jù)或證明的、表明每個相關(guān)成品供應商符合適當?shù)陌踩珮藴实臅媛暶鞅仨毜轿?。如果由服務供應商簽署，則一項與PSCS（包括IT和員工安全）相一致的可審核的安全計劃可以適用。這項安全計劃必須包括關(guān)于PSCS已被了解和實施的基本證據(jù)。服務供應商也可以填寫飛利浦的PSCS問卷或其它政府批準的問卷以展示其合規(guī)性。 CSP – IV將貨物放在飛利浦不能重啟的箱子或貨運單位中裝運的供應商（“成品供應商”）的指南這樣的供應商必須按照PSCS政策指南來履行PSCS的所有要求，并且必須進行PSCS年度自我評估。3.審查/審核是否在服務供應商可適用的地點開展？與它們的協(xié)議是否定期進行了檢查？在對與績效有關(guān)的程序進行定期審查期間，供應鏈的安全方面也必須進行處理。必須對“成品供應商”進行下列項目的檢查： —是否與飛利浦訂立了安全協(xié)議。 —是否已經(jīng)了解了這些要求；—是否已經(jīng)真正實施了安全措施。要意識到PGP沒有對物流服務供應商提供PSCS審核。作為供應商認證程序的一部分，安全是可由您部門（部門中的審核組）的飛利浦審核員對現(xiàn)有供應商進行審核的14點之一。將基于風險分析來完成這項工作。對于新的供應商來說，審核無論如何都是強制性的！審核必須是選擇程序中的一部分。PSCSPIV 檢查對PSCS要求的合規(guī)情況，是負責所涉及貨物的本地單位的責任，除非有證據(jù)證明PGP或其它中央機構(gòu)已經(jīng)進行了這樣的檢查，或是除非供應商已在一項處于美國CTPAT或歐盟AEO層級的官方政府計劃中得到了認證。4.在本章提及的供應鏈安全程序和說明是否已經(jīng)進行了適當歸檔（例如歸入質(zhì)量系統(tǒng)、安全說明等）？應當對安全系統(tǒng)進行妥善歸檔。建議將程序植入現(xiàn)有的程序計劃中，比如質(zhì)量管理系統(tǒng)（例如ISO9001）。必須具備一套完整的PSCS歸檔文件，審計人也可以在內(nèi)部和海關(guān)審計/審查期間使用。在這套歸檔文件中可以建立與現(xiàn)有程序的鏈接（程序的一覽表在附件E中列明）。PSCSP – VI:歸檔詳細的程序應當在可識別的地點采用一種可檢驗的格式提供。必須將與PSCS相關(guān)的程序植入本地的質(zhì)量系統(tǒng)（例如ISO9001）或?qū)Ｓ冒踩绦虍斨?。它們必須在審計之前提前且及時提供。附件A 與（物流）服務供應商訂立的合同性約定1. 飛利浦公司法務部和飛利浦公司采購部可以提供滿足多種要求的合同條款范例。2. 檢查（物流）服務供應商對PSCS要求的合規(guī)情況是負責所涉及貨物的本地單位的責任，除非有證據(jù)證明PGP或其它中央機構(gòu)已經(jīng)進行了這樣的檢查，或是除非供應商已在一項處于美國CTPAT或歐盟AEO層級的官方政府計劃中得到了認證，從而可以從事與飛利浦相關(guān)的活動。3. 關(guān)于是否將某服務供應商仍保留在經(jīng)批準的飛利浦銷售商名單上的決定，還必須基于所提及的指南。下列各個安全方面必須在飛利浦和服務供應商之間簽訂的合同段落中進行處理并加以規(guī)定。o 對由飛利浦隨時加以修訂的《飛利浦供應鏈安全要求》（“PSCS要求”）的遵守（PSCS要求在本文件和PSCS自我評估表中列出）。o 在與合同相關(guān)的所有國際貨物流當中，對PSCS要求的遵守完全與美國CTPAT計劃（“CTPAT要求”）以及歐盟的AEO安全和防護證書（“AEO要求”）相一致。o 確保在任何情況下，(i)在貨物運往美利堅合眾國途中不會違反CTPAT要求；并且(ii)在貨物通過歐盟的外部邊界期間，不會違反AEO要求。o 對飛利浦供應鏈安全計劃的積極參與將植根于定期審查會議和業(yè)務溝通。服務供應商將定期（至少每24個月一次）填寫PSCS自我評估表，除非供應商在一項處于美國CTPAT或歐盟AEO層級的官方政府計劃中獲得了從事與（飛利浦）參與方相關(guān)的特別活動的許可。o 飛利浦參與人將有權(quán)監(jiān)控和/或?qū)徍撕?或?qū)彶橄嚓P(guān)供應鏈各方的供應鏈安全的各個方面，供應公司及其分包商應對這些方面負責，并按照適用的政府機關(guān)的規(guī)定，遵守PSCS要求和/或CTPAT要求（如果適用）和/或AEO要求（如果適用）。o 如果供應商有資格進行CTPAT或AEO認證，那么供應商有義務申請該認證。此外：o 運輸?shù)膱?zhí)行必須與飛利浦的要求和/或可適用的政府機關(guān)的要求相一致。運輸工具必須符合飛利浦的要求和/或可適用的政府指南。o 承運人必須利用其最佳專業(yè)判斷來選擇最適用、可靠和安全的運輸路徑。o 承運人必須確保與貨物、運輸線路相關(guān)的信息或任何其它相關(guān)信息僅在“需要了解”的基礎上發(fā)布。o 在貨物移動過程中的防盜必須成為一項實質(zhì)性的義務。o 在貨物移動期間防盜和/或防止將物質(zhì)混入貨物，必須成為一項實質(zhì)性的義務。o 服務供應商必須為實物廠房和/或運輸安全制定書面程序。必須通過對廠房的接觸說服飛利浦參與人，使其相信貫徹執(zhí)行是正確的。這包括對門、窗、大門和圍欄的上鎖程序、接觸控制等。o 服務供應商必須滿足公認的質(zhì)量標準。這些標準必須植根于定期審查會議。o 必須具備足夠的關(guān)于貨物裝卸的書面程序，以及航程中的類似書面程序（包括對相關(guān)貨物的檢查）。 o 授權(quán)員工必須對貨物裝卸進行監(jiān)督。o 必須設置足夠的，與輸入貨物流抵達時的封緘檢查相關(guān)的程序，既檢查破壞情況和又檢查封緘號的完整性。每當車輛無人照管（超出視野之外）之時以及在駕駛員繼續(xù)上路之前，駕駛員必須檢查封緘和鎖具。如果鎖具和封緘被破壞，任何相關(guān)證據(jù)都必須立即報告給發(fā)運人和適當?shù)娘w利浦方。o 服務供應商必須具備一個IT系統(tǒng)來傳輸精確、完整和最新的數(shù)據(jù)。服務供應商必須確保對其提供的所有信息（通過EDI或手工傳送）進行保護以免于丟失或被非PSCS員工的未授權(quán)操縱以及未授權(quán)接觸。o 必須按照所收取或發(fā)送的運輸貨物來填寫文件。 o 關(guān)于報告短裝和溢裝的程序必須在合同中約定并列明。o 執(zhí)行與滿載和空載的集裝箱、貨車或卡車的正確存放以及封緘有關(guān)的程序是一項義務。o 為了考察績效，已經(jīng)行業(yè)標準化的關(guān)鍵績效指標和例外準則（這是供應商規(guī)定的不履行的理由）以及詳細描述操作層面的工作方法的《運營運輸協(xié)議》（OTAs）及其協(xié)調(diào)程序，必須在合同中規(guī)定和列明。這些內(nèi)容必須成為定期審查會議的一部分。o 在操作層面，必須通過我們供應商的IT技術(shù)來提供流程控制（跟蹤和追蹤、警報前管理等）。o 承運人必須允許飛利浦在任何有需要的時間造訪它們/它的與飛利浦貨物流相關(guān)的跟蹤和追蹤系統(tǒng)。o 物流服務供應商必須允許飛利浦審查（審核）它們的流程。附件B除了《飛利浦供應鏈安全政策指南》之外： 對于共享設施，服務供應商應滿足其所有客戶的安全標準。如果飛利浦有要求，則必須在單獨的區(qū)域內(nèi)制造、組裝、測試和儲存飛利浦產(chǎn)品。 所有的拖車和/或集裝箱必須處于安全圍墻區(qū)域內(nèi)，直到它們將在永久性監(jiān)控之下前往碼頭裝卸貨物為止；否則必須將它們安全地鎖定。 在發(fā)生影響（危及）安全或與損失、盜竊相關(guān)的事故后的三個小時之內(nèi)，物流服務供應商必須向適當?shù)谋镜卣军c安全負責人報告所有相關(guān)信息，包括清單數(shù)據(jù)、損失發(fā)生地點、產(chǎn)品ID、承運人/發(fā)運人ID以及所采取的行動。 物流服務供應商將會開展針對所有安全措施（程序、實物和員工）的年度自我評估，該評估已在飛利浦物流服務的支持合同中加以規(guī)定。 如果本地的分區(qū)法律阻止了任何安全計劃要求的實施，物流服務供應商將會在執(zhí)行設施之前把該事項提請飛利浦注意，雙方將一道協(xié)作以解決問題。 如果飛利浦的存貨在物流服務供應商的設施內(nèi)儲存和管理，必須要有一個存貨管理系統(tǒng)（最好是自動的），該系統(tǒng)可以接受并維持件數(shù)盤點記錄，并且能夠進行地點管理。 必須制定周期性調(diào)整程序以確保實物和管理庫存的完整性。 附件C如果產(chǎn)品被傳遞到一個生產(chǎn)線終端設施，而且對飛利浦產(chǎn)品的保護進行監(jiān)督的授權(quán)員工沒有出現(xiàn)在該設施中，必須采取了所有的充分措施以防止對產(chǎn)品的未授權(quán)接觸。 以下是一些例證： a. 將運輸工具置于安全的圍墻區(qū)域內(nèi)。 b. 載有飛利浦產(chǎn)品的拖車在脫鉤以后必須把門上的鎖銷鎖上，拖車要背靠終點站的門；或把拖車鎖好后與另一拖車門靠門擺放，兩臺拖車都要鎖好鎖銷。 c. 可以將飛利浦產(chǎn)品置于終端設施內(nèi)部以替代上述要求，只要該設備是上鎖的并由電子入侵警報設備所控制（最好集成了閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)）。 附件D對接觸控制部分的問題3的分析說明，必須將一些區(qū)域視為PSCS區(qū)域。PSCS區(qū)域可以在實地進行劃分（分區(qū)），也可以在組織上劃分（工作區(qū)域）。選擇哪一種方式來劃分，取決于本地的環(huán)境。下面介紹兩種方式的定義以及使用條件。 1 SCS分區(qū)SCS分區(qū)是一個集中了許多SCS活動的區(qū)域，這些活動直接關(guān)聯(lián)于實際的國際貨物流和屬性信息流（例如，包含貨物信息和目的地等的裝運文件）。這也適用于臨時儲存以備國際運輸?shù)呢浳?。通常情況下，會在建筑物建設或規(guī)劃時對SCS分區(qū)進行定義。如果必要，電子安全裝備（閉路電視、接觸控制、入侵探測等）可以對這些區(qū)域提供支持。必須用下列物件將PSCS分區(qū)同其它區(qū)域?qū)嶋H隔開： 有限的入口（最好只有一個）； 處于永久性監(jiān)控之下的入口（使用組織上/程序上的措施或電子安全裝備）； 在通常條件下，安全出口必須永久關(guān)閉，不過仍應符合本地安全要求（即在緊急情況下，這些出口仍可以輕易地打開，同時所有的逃生通道必須保持暢通）。 一樓窗戶由于非常容易從外面進入，因此必須永久關(guān)閉。如果無法實現(xiàn)這個要求，就必須對窗戶安裝一些裝備以防止對建筑物的入侵（例如護欄、隔柵或其它設備）。這項要求同樣適用于天窗。 入口門必須配有足夠的鎖具和鉸鏈。此外，門窗關(guān)閉說明原則以及完善的鑰匙控制計劃必須到位。 等等。只能根據(jù)履行其職責的需要授予員工進入SCS分區(qū)的權(quán)限。這項授權(quán)必須被明確地寫入該員工的任務說明中。這些員工將被視為PSCS員工。被授予進入SCS區(qū)域權(quán)限的其他每位員工都必須被視為訪客：必須進行登記并由專人陪同（參見第2段和第3段）。是否有必要為分區(qū)安裝入侵探測系統(tǒng) (IDS)，在很大程度上取決于建筑物本身和其外圍設施及周邊環(huán)境的狀況。如果分區(qū)被入侵的可能性較低而且不會造成重大損壞，則可能不需要 IDS。實際的措施也取決于分區(qū)在建筑物中的位置。 所儲存的產(chǎn)品的吸引力（對于盜竊等而言）、周圍環(huán)境的犯罪情況等等也可能是在決定一般采取怎樣的安全措施時所考慮的重要因素。2 SCS（工作）區(qū)域SCS（工作）區(qū)域是一個確定的區(qū)域，在這個區(qū)域中，產(chǎn)品或材料將被準備好進行國際運輸：揀貨、包裝和發(fā)貨區(qū)域。 在這樣一個區(qū)域內(nèi)，要采取措施的重點取決于程序和其它組織措施。無需通過建造建筑物和／或電子設備來劃定此區(qū)域的邊界。根據(jù)此情況，邊界也可以采取其它方式劃定，例如：地面上的彩色線條；彩色區(qū)域；穿著特殊顏色服裝的員工等等。此區(qū)域的條件如下：1. 區(qū)域必須被標識為SCS區(qū)域（例如，通過地面上的彩色線條或?qū)φ麄€區(qū)域著色等等）；2. 要求放置文字警示牌（“SCS限制區(qū)。除SCS員工外不得入內(nèi)”）；3. 必須為該區(qū)域指定一名負責經(jīng)理（任務描述）；4. 只允許SCS員工進入（必須對SCS員工進行標識，例如通過彩色的配件、服裝或類似物品）；5. 對工作員工，必須具備下列清楚指示：接觸限制、訪客必須始終有人陪同、對區(qū)域的定期檢查以發(fā)現(xiàn)違規(guī)之處等；6. 必須有一個日志文件來登記所有業(yè)已執(zhí)行的控制行動；7. 這個記錄文件必須至少每年歸檔一次；8. 在與工作員工舉行的定期會議（工作會議）期間，SCS必須成為會議議題。這必須反映在那些會議的會議記錄當中。 3 程序。對于兩種區(qū)域（本附件第1點和第2點）來說，下列程序都必須被作為最低程序。這些程序必須歸檔（最好是在ISO9001系統(tǒng)當中），并且可供審核之用。1. SCS區(qū)域或分區(qū)的簡短描述。2. SCS任務和責任，包括SCS員工的任務說明。3. 在招聘、委派和解雇 SCS 員工時，將遵循的 SCS 措施和程序（還必須在相關(guān)員工的文件中登記員工的績效情況）。4. 接觸控制和接觸管理，以及對它們的歸檔。5. 工作時間開始和結(jié)束時，以及在休息時間時，區(qū)域的開放和關(guān)閉程序。6. 控制行動（保安巡邏、定期檢查等）的日志記錄。7. 事故報告和日志記錄。8. SCS成為會議議題的所有定期會議（例如工作會議）的會議記錄的歸檔。附件E： 各章程序事例要了解最佳實踐以及特定文件，請接觸網(wǎng)站：各個程序的目標是確保在各章中提出的問題在任何時候都能夠得到恰當而充分的回答。 至于哪些程序必須到位，這將由當?shù)貨Q定或由飛利浦的部門根據(jù)本地的情況和風險以及法律和海關(guān)（AEO、CTPAT等）的要求來決定。您最可能需要的是下文列明的程序。該清單并無意提供詳盡或完整的內(nèi)容；也無意表明，要使一個良好的PSCS到位，就必須采用所有的這些程序。審核員將要求采用一組固定的程序。如果具備適當?shù)某绦?，那么組織必須始終遵循這些程序。程序的章節(jié)程序名稱 資產(chǎn)管理程序 PSC