【導(dǎo)讀】3、品質(zhì)管理乃基于事實(shí)，以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物去推行PDCA管理循環(huán)。

　　

【正文】 驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)》 44 外購(gòu) （ 外協(xié) ） 變壓器檢驗(yàn)員工作職責(zé)與作業(yè)流程 方法 441主要職責(zé) 對(duì)照《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)物料報(bào)檢入庫(kù)通知單》 、 對(duì)應(yīng)技術(shù)資料、產(chǎn)品圖， 及相應(yīng)的 《零（部）件檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行檢驗(yàn) ，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄入《零（部）件檢驗(yàn)記錄表》中 ； 外購(gòu)產(chǎn)品材質(zhì)證明、合格證等有效文件的收集，歸檔 ； 供應(yīng)商預(yù)防與糾正措施整改跟進(jìn) ； 變壓器單 臺(tái)及組合件、次級(jí)銅板試漏檢驗(yàn) ； 變壓器初、次級(jí)電壓，空載電流檢測(cè)、耐壓測(cè)試等項(xiàng)目檢測(cè) ，對(duì)檢驗(yàn)合格的變壓器總成，在顯目處加粘“ QC PASSED”合格標(biāo)貼 ，并簽名 且注明檢驗(yàn)日期 ； 售后相關(guān)組合配件的檢驗(yàn)； 負(fù)責(zé)變壓器車(chē)間 預(yù)防與糾正措施整改跟進(jìn) ； 對(duì)送檢零配件中不合格件進(jìn)行標(biāo)識(shí)區(qū)分，并加以隔離，同時(shí)開(kāi)具《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》單； 使用計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)， 檢測(cè)設(shè)備的 日常點(diǎn)檢表； 完成領(lǐng)導(dǎo) 安排 的 臨時(shí)工作 。 442工作記錄表單 《零（部）件檢驗(yàn)記錄表》 《檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》 《變 壓器檢 測(cè)記錄 表》 《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》 CCCJTF002《 關(guān)鍵元器件進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 》 《 產(chǎn)品一致性檢查表 》 CCCJTF004《 檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行檢查記錄 》 443 作業(yè)流程 程 4431 來(lái)料檢驗(yàn) 4431 來(lái)料不合格評(píng)審 45 機(jī)加檢驗(yàn)員工作職責(zé)與作業(yè)流程 方法 451 主要職責(zé) 負(fù)責(zé)機(jī)加車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的首、巡檢工作，并將記錄結(jié)果記錄入《 IPQC巡回檢查記錄 》中； 負(fù)責(zé)機(jī)加車(chē)間按產(chǎn)品圖生產(chǎn)成品的檢驗(yàn)工作，并對(duì)各工序生產(chǎn)質(zhì)量結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)； 負(fù)責(zé) 使用計(jì)量、檢測(cè) 設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)，檢測(cè)設(shè)備的日常點(diǎn)檢表； 負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)加車(chē)間分解的質(zhì)量問(wèn)題的預(yù)防與糾正措施的跟蹤； 檢驗(yàn)合格部件標(biāo)識(shí)區(qū)分，并在 機(jī)加車(chē)間辦理的 《半成品入庫(kù)單》 及《應(yīng)城駿騰發(fā)自動(dòng)焊接裝備有限公司驗(yàn)收單》 中簽署檢驗(yàn)員姓名 、日期 ，以示認(rèn)可確認(rèn) 。 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格質(zhì)量信息進(jìn)行及時(shí)傳遞，以避免批量事故的產(chǎn)生； 負(fù)責(zé)依《異常處理息單》評(píng)定 意見(jiàn) 為“報(bào)廢”的零部件開(kāi)具 《 報(bào)廢申請(qǐng)單 》 ， 交相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)定，最終作為再次下料的任證 ， 而記入考核。 負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)加車(chē)間分解的質(zhì)量問(wèn)題的預(yù)防與糾正措施 進(jìn)行改善效 果 跟蹤； 完成領(lǐng)導(dǎo) 安排 的 臨時(shí)工作 。 452工作記錄表單 JL4911《 IPQC巡回檢查記錄 》 JL6311《異常處理單》 《檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》 《報(bào)廢申請(qǐng)單》 《 應(yīng)城駿騰發(fā)自動(dòng)焊接裝備有限公司驗(yàn)收單 》 453 作業(yè)流 程 46 焊接 /變壓器 檢驗(yàn)員工作職責(zé)與作業(yè)流程 方法 461 主要職責(zé) 負(fù)責(zé)焊接車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的首、巡檢工作，并將記錄結(jié)果記錄入《 IPQC巡回檢查記錄 》中； 負(fù)責(zé)焊接車(chē)間按產(chǎn)品圖生產(chǎn)成品的檢驗(yàn)工作，并對(duì)各工序生產(chǎn)質(zhì)量結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)； 負(fù)責(zé)使用計(jì)量、檢測(cè) 設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)，檢測(cè)設(shè)備的日常點(diǎn)檢表； 負(fù)責(zé)對(duì)焊接車(chē)間分解的質(zhì)量問(wèn)題的預(yù)防與糾正措施的跟蹤； 檢驗(yàn)合格部件標(biāo)識(shí)區(qū)分，并在焊接車(chē)間辦理的《半成品入庫(kù)單》中簽署檢驗(yàn)員姓名，以示認(rèn)可確認(rèn)。 變壓器單臺(tái)及組合件、次級(jí)銅板試漏檢驗(yàn) ； 變壓器初、次級(jí)電壓，空載電流檢測(cè)、耐壓測(cè)試等項(xiàng)目檢測(cè) ，對(duì)檢驗(yàn)合格的變壓器總成，在顯目處加粘“ QC PASSED”合格標(biāo)貼 ，并簽名 且注明檢驗(yàn)日期 ； 負(fù)責(zé)變壓器車(chē)間 預(yù)防與糾正措施整改跟進(jìn) ； 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格質(zhì)量信息進(jìn)行及時(shí)傳遞，以避免批量事故的產(chǎn)生； 負(fù)責(zé)依《異常處理息單》評(píng)定為“報(bào)廢”的零部件開(kāi)具《報(bào)廢申請(qǐng)單》，交相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)定，最終作為再次下料的任證，而記入考核。 1負(fù)責(zé)對(duì)焊接車(chē)間分解的質(zhì)量問(wèn)題的預(yù)防與糾正措施進(jìn)行改善效果跟蹤； 1 完成領(lǐng)導(dǎo) 安排 的 臨時(shí)工作 。 462工作記錄表單 JL4911《 IPQC巡回檢查記錄 》 JL6311《異常處理單》 《檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》 《半成品入庫(kù)單》 463 作業(yè)流 程 47 成品檢驗(yàn)員工作職責(zé)與作業(yè)流程 方法 471 主要職責(zé) 對(duì)照訂單受理單、技術(shù)協(xié)議、 BOM明細(xì) 等相關(guān)技術(shù)，進(jìn)行成品檢驗(yàn)零配件狀態(tài)確認(rèn) ； 對(duì)照技術(shù)協(xié)議，進(jìn)行產(chǎn)品動(dòng)作、試焊效果進(jìn)行確認(rèn) ； 成品機(jī)檢驗(yàn)及相關(guān)檢驗(yàn)文件記錄 ； 售后電路板加載測(cè)試 、 檢驗(yàn) ； 總裝車(chē)間裝配質(zhì)量不良信息的編制、傳遞 ； 總裝過(guò)程周期性巡檢及問(wèn)題記錄、糾正措施的跟進(jìn)結(jié)果驗(yàn)證 ； 總裝現(xiàn)場(chǎng)不合格零（部）件工 /料廢判定 ； 成品 例行檢驗(yàn)、 確認(rèn)檢驗(yàn)驗(yàn)證（漏電流、水流量、溫升等） ； 裝配 過(guò)程 ， 產(chǎn)品圖及技術(shù)條款對(duì)照檢查， 不符合內(nèi)容糾正； 對(duì)在檢驗(yàn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)的不合格情況進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離； 1 負(fù)責(zé)對(duì)裝配車(chē)間分解的質(zhì) 量問(wèn)題的預(yù)防與糾正措施進(jìn)行改善效果跟蹤； 1 對(duì)生產(chǎn)裝配調(diào)試，返修產(chǎn)品，進(jìn)行復(fù)檢，并對(duì)復(fù)檢情況進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 1 《電阻焊機(jī)裝配記錄卡》、《裝配機(jī)型關(guān)鍵元器件可追溯性管理編號(hào)匯總》 成套 收集 、歸檔 ； 1關(guān)鍵元件 可追溯性編號(hào) 檢查，督促倉(cāng)庫(kù)打刻，編號(hào) ，并 檢查 《 整機(jī)關(guān)鍵元器件編號(hào)表 》 中記錄的正確性 ，同時(shí)對(duì)不符合內(nèi)容予以及時(shí)糾正 ，以確保信息的準(zhǔn)確性、真實(shí)性 ； 15，對(duì) 性能、試樣驗(yàn)證 合格的 焊接設(shè)備 ，在 電極握桿 處加粘“ QC PASSED”合格標(biāo)貼 ，并簽名 且注明檢驗(yàn)日期 ； 1使用計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)，檢測(cè)設(shè)備 的日常點(diǎn)檢表； 1 完成領(lǐng)導(dǎo) 安排 的 臨時(shí)工作 。 472工作記錄表 單 《電阻焊機(jī)裝配記錄卡》 《焊機(jī)確認(rèn)檢驗(yàn)表》 《焊機(jī)例行檢驗(yàn)表》 《成品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄》 JL4911《 IPQC巡回檢查記錄 》 JL7311《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》 JL7411《換件領(lǐng)料單》 JL9714《 成品裝配關(guān)重工序首、巡檢記錄表 》 CCCJTF004《 檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行檢查記錄 》 1 JL6311《異常處理單》 473 作業(yè)流 程 4731 適用于標(biāo)準(zhǔn)機(jī) 4732 適用于專(zhuān)機(jī)、儲(chǔ)能機(jī)、中頻機(jī) 48 包裝 /自制件噴漆 檢驗(yàn)員工作職責(zé)與作業(yè)流程 481 主要職責(zé) 噴漆車(chē)間噴涂質(zhì)量檢驗(yàn) 確認(rèn)，并對(duì)不合格產(chǎn)品通知噴漆組整改至合格 ； 生產(chǎn)裝配現(xiàn)場(chǎng)表面噴涂件檢驗(yàn) 、確認(rèn)，并對(duì)不合格產(chǎn)品通知噴漆組整改至合格 ； 成品機(jī)器設(shè)備的包裝檢驗(yàn)、合格證、說(shuō)明書(shū) 、腳踏開(kāi)關(guān) 等發(fā)放 ； 單一訂單 總裝 成套工裝夾具、售后配件出廠 檢驗(yàn) 及其包裝檢驗(yàn) 、確認(rèn)，并對(duì)不合格產(chǎn)品通知包裝整改至合格 ； 下發(fā)成品檢驗(yàn)組的《焊接設(shè)備訂單受理單》、《技術(shù)協(xié)議》、《技術(shù)合同》及對(duì)應(yīng)《工作聯(lián)絡(luò)單》等文件 的 歸檔 整理 ； 成品機(jī)器設(shè)備及單一訂單 總裝 成套工裝夾具入庫(kù)手續(xù)辦理 ，《成品入庫(kù)單》的開(kāi)具 ，便與倉(cāng)庫(kù)一起進(jìn)行核實(shí) 與開(kāi)入庫(kù)產(chǎn)品 ； 成品包裝后單一訂單成套成品資料整理、存檔 ， 同時(shí) 進(jìn)行成品檢驗(yàn)資料的管理工作 ； 成品或成套產(chǎn)品包裝入庫(kù)完成后，成套資料的歸檔，并及時(shí)交質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員，以利于 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員將 信息電腦錄入，查詢。 負(fù)責(zé)對(duì)裝配車(chē)間包裝過(guò)程分解的質(zhì)量問(wèn)題的預(yù)防與糾正措施進(jìn)行改善效果跟蹤； 對(duì)外觀檢驗(yàn)合格，且根據(jù)相關(guān)協(xié)議或文件說(shuō)明所配隨機(jī)配件發(fā)放齊套，并擺放于對(duì)應(yīng)位置后，粘貼“ QC PASSED”標(biāo)貼 于固定的顯目位置，并注明檢驗(yàn)日期，簽署檢驗(yàn)員姓名以視確認(rèn)、認(rèn)可。 1 完成 領(lǐng)導(dǎo) 安排 的 臨時(shí)工作 。 482工作記錄表 單 JL4911《 IPQC巡回檢查記錄 》 JL8013《成品入庫(kù)單》 《電阻焊機(jī)出廠檢驗(yàn)單》 JL6311《異常處理單》 483 作業(yè)流 程 第五章 執(zhí)行文件清單 序號(hào) 編制部門(mén) 文件名稱(chēng) 版本號(hào) 文件代號(hào) 備注 1 品質(zhì)部 品質(zhì)管理 辦法 A/0 JTF/GL0920xx 2 電阻焊機(jī)機(jī)架、工裝（夾具）表面 噴涂流程及要求 JTF/GL0220xx 3 入庫(kù)品提庫(kù)復(fù)檢作業(yè)規(guī)范 A JTF/GL0120xx 4 關(guān)鍵元器件可追溯性作業(yè)規(guī)范 A/0 JTF/GL0320xx 5 售后零配件下單領(lǐng)料作業(yè)規(guī)范 A/0 JTF/GL0620xx 6 生產(chǎn)過(guò)程換件領(lǐng)用作業(yè)規(guī)范 A/0 JTF/GL0820xx 7 售后電路板返修作業(yè)規(guī)范 A/0 JTF/GL0720xx 8 成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) A JTF/GL1320xx 9 成品測(cè)試操作指引 A/0 JTF/GL0920xx 10 抽樣作業(yè)規(guī)范 JTF/GL1020xx 11 不合格品控制程序 A/0 JTF /CX0420xx 12 品質(zhì)部績(jī)效考核辦法（試行）