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計劃預算管理辦法-資料下載頁

2025-04-13 01:37本頁面
  

【正文】 門發(fā)生的費用執(zhí)行情況負責并解釋。第十八條 分公司、事業(yè)部、海外辦事處做為公司的基本計劃預算單位,按下述要求提交年度、半年、季度預算執(zhí)行情況報告。1. 預算執(zhí)行情況報告的內容(1)事業(yè)部預算執(zhí)行情況報告的內容:對照公司年度計劃下達的各項經營指標,重點進行市場分析、銷售收入構成(分CNOOC Ltd、合作區(qū)塊、海外、內部收入、內部成本等)、重大銷售合同、成本差異分析、資本性支出完成情況分析,重點說明預算外項目、超預算情況、計劃預算項目執(zhí)行程度低于80%的項目。(2)分公司、辦事處預算執(zhí)行情況報告的內容:對照公司年度計劃下達的各項經營指標進行說明,重點解釋屬地市場的銷售收入分析、預算外項目、超預算情況、計劃預算項目執(zhí)行程度低于80%的項目。2. 預算執(zhí)行情況的報告要求(1)報告的內容與公司年度計劃相同,仍使用相應表格。(2)各單位在進行分析時,應與上一年度同期進行對比分析。(3)各單位在進行季度預算執(zhí)行情況分析時,應進行下季度預測,包括但不限于市場分析、銷售收入預測、重大成本支出預測、季度利潤預測、資本性支出完成預測等。(4)各單位在進行第二季度分析時,應對全年完成情況進行預測。(5)第四季度需要提交月度滾動預測,分別在11月底報送本月完成情況及下月的預測。(6)上報時間:第一、第三季度的上報時間為下一月度的10日內,第二、四季度的上報時間為下一月度的20日內;年度預算執(zhí)行情況報告上報時間為財務決算完成起15個工作日以內。第六章 附則第十九條 本規(guī)定由計劃資金部負責解釋。第二十條 本規(guī)定由公司首席執(zhí)行官CEO批準,自下文之日起執(zhí)行。附表: 立項申報表7 / 7
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