【正文】 10部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結采購部序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1采購成本預算超支率＝采購實際成本/采購預算成本1）=目標值,得100分2）目標值的130％，不得分；3）比目標值每提高5％，減10分；4）比目標值每減少5％，加5分；5）其余按線性關系計算財務部2采購產品質量合格率采購產品符合生產經營質量要求1）＝目標值,得100分2）＜目標值的70％，不得分； 3）比目標值每降低5％，減10分； 4）比目標值每提高5％，加10分，最高120分；5）其余按線性關系計算店管部3供貨及時率滿足生產要求，防止生產經營中斷每超過一天，減5分；超過10天，不得分店管部、中心廚房、單店4存貨資金周轉率降低庫存，控制采購資金占用＝營業(yè)成本/平均存貨1）＝目標值,得100分2）＜目標值的70％，不得分； 3）比目標值每降低5％，減10分； 4）比目標值每提高5％，加10分，最高120分；5）其余按線性關系計算財務部報表5采購費用超支率＝實際發(fā)生采購費用/預算采購費用采購費用指采購過程中發(fā)生的差旅費、交通費等，不包括貨物價格、運輸費用等1）=目標值,得100分2）目標值的130％，不得分；3）比目標值每提高5％，減10分；4）比目標值每減少5％，加5分；5）其余按線性關系計算財務部報表6采購帳務差錯率應付帳款帳務出現遺漏、錯誤等的次數＝0，得100分＞0，不得分財務部7采購信息管理統(tǒng)計報告及時性、采購價格信息、供應商信息系統(tǒng)建設完整性由上級主管領導直接評分經營辦本部門記錄9部門費用預算超支率嚴格按預算和制度控制費用的支出1）＝預算值，得100分2）每超過預算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表10部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結房產部序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1項目計劃完成率＝實際完成項目數/計劃完成項目數1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5％，減10分；4）＜目標值的60%，不得分5）其余按線性關系計算經營辦統(tǒng)計2項目費用預算超支率＝項目實際費用/項目預算費用1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5％，減10分；4）＜目標值的60%，不得分5）其余按線性關系計算財務部3項目進度按項目計劃的時間要求進行每超過一天，減5分；超過10天，不得分評審小組4規(guī)劃方案的質量營建計劃或選址方案的資料翔實、思路清晰性，對領導決策的支持力度評審小組直接評分評審資料5單店投資收益率＝單店營業(yè)利潤/單店總投資額1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5％，減10分；4）其余按線性關系計算財務部報表6市場調研市場信息的收集詳實，分析透徹上級直接評分本部門各種資料7房源儲備量符合經營要求的店址儲備1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5％，減10分；4）其余按線性關系計算本部門記錄8部門費用預算超支率嚴格按預算和制度控制費用的支出1）＝預算值，得100分2）每超過預算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表9部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結工程部序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1項目計劃完成率＝實際完成項目數/計劃完成項目數1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5％，減10分；4）＜目標值的60%，不得分5）其余按線性關系計算經營辦統(tǒng)計2項目費用預算超支率＝項目實際費用/項目預算費用1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5％，減10分；4）＜目標值的60%，不得分5）其余按線性關系計算財務部3項目預算差異率＝1－實際審批預算額/報批預算額1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，減5分；3）比目標值每減少5％，加5分；4）＞目標值的50%，不得分5）其余按線性關系計算工程部記錄4項目施工質量達到項目設計要求評審小組直接評分評審資料5項目設計方案可行性、適用性評審小組直接評分評審資料6項目進度按項目計劃的時間要求進行每超過一天，減5分；超過10天，不得分評審小組7項目實施組織對施工隊的監(jiān)理和管理評審小組直接評分評審資料8技術資料的保存規(guī)范性、完整性評審小組直接評分評審資料9安全生產部門內期間內發(fā)生安全問題的次數，嚴重問題加倍計算1）≥目標值，得0分2）＜目標值，得滿分經營辦統(tǒng)計10部門費用預算超支率嚴格按預算和制度控制費用的支出1）＝預算值，得100分2）每超過預算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表11部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結店管部序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1各單店營業(yè)平均利潤率衡量各單店的總體盈利情況1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5％，減10分；4）＜目標值的70%，不得分5）其余按線性關系計算財務部報表2各單店營業(yè)收入合計衡量各店總體經營規(guī)模同上財務部報表3各單店營業(yè)平均利潤增長率衡量各單店的效益增長情況同上財務部報表4配送及時率＝及時配送貨物量/計劃配送貨物量同上5庫存資金占用額衡量需求計劃制訂的合理性，避免多做計劃占用資金1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，減5分；3）比目標值每減少5％，加5分；最高分120分4）＞目標值的50%，不得分5）其余按線性關系計算財務部報表6各單店日常經營費用預算超支率單店備用金的領用和使用額度的控制程度同上財務部報表7庫存帳務處理差錯衡量倉庫臺帳的準確性＝0，得100分＞0，不得分店管部臺帳8業(yè)務培訓質量對單店的培訓工作組織、培訓效果、培訓計劃完成直接上級評價范圍：0120分各單店記錄9產品質量漏檢次數衡量質量工作的準確性＝0，得100分每出現一次，減10分＞5次，不得分各單店、店管部記錄10各單店安全生產各單店考核期間內發(fā)生安全問題的次數，嚴重問題作為否決性指標1）≥目標值，得0分2）＜目標值，得滿分經營辦報表11部門費用預算超支率嚴格按預算和制度控制費用的支出1）＝預算值，得100分2）每超過預算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表１０部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結單店序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1店營業(yè)利潤率衡量各單店的總體盈利情況1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5％，減10分；4）＜目標值的70%，不得分5）其余按線性關系計算財務部報表2店營業(yè)收入總額衡量各單店的總體經營規(guī)模同上財務部報表3店營業(yè)利潤增長率衡量各單店的效益增長情況同上財務部報表4顧客投訴次數單店服務人員為顧客提供服務的質量和穩(wěn)定性1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，減5分；3）＞目標值的50%，不得分4）其余按線性關系計算店管部檢查報告5加工產品質量合格率單店菜品加工制作的質量穩(wěn)定性1）＝目標值，得100分2）比目標值每減少5％，減10分；3）＜目標值的70%，不得分4）其余按線性關系計算店管部檢查報告6產品損耗率＝損耗量/加工產量1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，減5分；3）比目標值每減少5％，加2分；最高分120分4）＞目標值的50%，不得分5）其余按線性關系計算店管部檢查報告7日庫存產品資金占用衡量單店需求計劃的準確性，減少資金占用同上財務部報表8單店安全生產各單店考核期間內發(fā)生安全問題的次數，嚴重問題加倍計算1）≥目標值，得0分2）＜目標值，得滿分經營辦報表9部門費用預算超支率嚴格按預算和制度控制費用的支出1）＝預算值，得100分2）每超過預算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表10部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結經營辦序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1公司戰(zhàn)略及規(guī)劃草案設計質量狀況制訂公司戰(zhàn)略和相關規(guī)劃、計劃的資料翔實、思路清晰性，對領導決策的支持力度上級直接評分范圍：0120分公司戰(zhàn)略、規(guī)劃草案2公司經營計劃制訂質量狀況制訂計劃與實際執(zhí)行狀況之間的差距上級直接評分范圍：0100分公司年度經營計劃、經營辦經營狀況分析報告4經營狀況分析質量分析報告的及時、準確、可借鑒性同上經營狀況分析報告5公司部門考核管理情況按計劃完成部門考核上級直接評分范圍：0100分年終考核報告6部門費用預算超支率嚴格按預算和制度控制費用的支出1）＝預算值，得100分2）每超過預算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表7部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結8安全生產部門內期間內發(fā)生安全問題的次數，嚴重問題加倍計算1）≥目標值，得0分2）＜目標值，得滿分經營辦統(tǒng)計 8部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結財務部序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1公司整體費用率反映財務部對公司整體費用控制情況費用率＝期間費用總額/收入凈額1）=目標值,得100分2）比目標值每降低5％，加5分，最高120分；3）目標值的130％，不得分；4）其余按線性關系計算同上財務部報表2流動資產周轉率反映財務部對流動資產管理情況＝營業(yè)收入/平均流動資產1）=目標值,得100分2）比目標值每降低5％，加5分，最高120分；3）目標值的130％，不得分；4）其余按線性關系計算同上財務分析報告3財務分析報告質量財務分析報告的及時、準確性及對公司經營決策支持程度上級直接評分；范圍：0120分財務分析報告4財務制度有效性財務制度的完整性，手續(xù)的便利性等上級直接評分；范圍：0100分各部門的評價5財務預算編制質量預算編制進度完成情況、編制準確性上級直接評分；范圍：0120分財務部預算報表及執(zhí)行情況分析6稅務處理質量日常稅務計算、申報的及時性與準確性，出現的遺漏、錯誤等的數量＝0，得100分＞0，不得分稅務報表7帳務差錯率帳務出現遺漏、錯誤等的次數＝0，得100分＞0，不得分財務部報表8部門費用預算超支率嚴格按預算和制度控制費用的支出1）＝預算值，得100分2）每超過預算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表9部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結10安全生產部門內期間內發(fā)生安全問題的次數，嚴重問題加倍計算1）≥目標值，得0分2）＜目標值，得滿分經營辦統(tǒng)計綜合辦序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1公司辦公費用預算超支率反映對公司辦公費用控制情況1）＝預算值，得100分2）每超過預算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關系計算財務報表2招聘完成率計劃招聘數量和實際招聘數量之間的差異1）≥目標值，得滿分2）＜目標值的80%，不得分3） 介于其中，按線性關系計算綜合辦計劃3培訓工作質量培訓工作組織、培訓效果、培訓計劃完成直接上級評價范圍：0120分店管部、單店等部門的評價4公司