【正文】 管理群。參加人員：主管副總、督察部經(jīng)理、項目部全體人員。人員分工：樣板施工時，督察部經(jīng)理、主管生產(chǎn)副總及項目部全體成員需現(xiàn)場旁站，施工完畢后，由項目經(jīng)理組織項目部成員檢查驗收，并由技術(shù)負責(zé)人負責(zé)填寫樣板施工驗收分析表，統(tǒng)計各項施工數(shù)據(jù)，主要包括材料消耗量、單位時間內(nèi)完成工作量、工程質(zhì)量數(shù)據(jù)、作業(yè)人員搭配情況，整理完畢后由項目經(jīng)理、督察部經(jīng)理、主管生產(chǎn)副總簽字確認存檔并作為施工依據(jù)。檢查：樣板施工過程中，由技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)檢員全程跟蹤檢查各工序施工。匯報：樣板施工完畢后當(dāng)天由技術(shù)負責(zé)人在日匯報時將表格上傳至公司微信群，并且樣板施工完畢后1天，由項目經(jīng)理組織召開會議，根據(jù)樣板施工情況對下步施工部署進行討論，對前期計劃的不合適的部分進行調(diào)整。第八章、材料管理一、材料采購公司設(shè)置材料采購部，統(tǒng)一采購材料。項目部每月1日前，向采購部申報材料（包括周轉(zhuǎn)材料）、機械、資金需求計劃。所有材料進場前必須核定價格，未確定價格的材料不得進場；收料單上必須注明材料價格、規(guī)格、數(shù)量。否則，庫管員、項目經(jīng)理不得簽字。項目部庫管員負責(zé)現(xiàn)場材料入庫、保管、出庫管理。辦理出入庫手續(xù)、填寫有關(guān)臺賬，及時報項目經(jīng)理確認。材料收料單、送貨單，一式三聯(lián)：一聯(lián)存根，二聯(lián)保管員做驗收，三聯(lián)送貨單位到財務(wù)結(jié)帳。材料單上必須寫清楚品種、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額（大寫）、計量單位（要規(guī)范詳細）。收料單上必須有收料員和本材料歸屬班組負責(zé)人、門衛(wèi)簽字，項目經(jīng)理當(dāng)日簽字確認。二、現(xiàn)場周轉(zhuǎn)材及材料領(lǐng)用制度各工種材料的領(lǐng)用必須有項目經(jīng)理簽字同意后發(fā)放，統(tǒng)一由工長（簽字）領(lǐng)用，領(lǐng)料單上應(yīng)注明單價、數(shù)量，如多個工種同時使用同種規(guī)格材料時容易混淆，庫管員應(yīng)安排人員在周轉(zhuǎn)材上做好具有高度辨識度的標(biāo)記以方便區(qū)分各工種責(zé)任。領(lǐng)料完畢后保管員應(yīng)做好出入庫登記，每間隔半月需對出入庫手續(xù)進行整理清賬，對于未能歸還的予以督促，對于丟失的項目扣除相應(yīng)的班組費用并遞交項目經(jīng)理簽署生效。庫管員每日最少對工地巡視一次，檢查各工種是否有超計劃用料和材料浪費情況，如有此類情況，庫管員需開具相應(yīng)的罰款單交由項目經(jīng)理簽署后直接上交公司財務(wù)部門，由財務(wù)部門在該施工隊中工程款中扣除。新進場機械需在進場時由庫管員和相關(guān)工長檢查驗收，小型機械可以當(dāng)場檢查的需當(dāng)場檢查，大型機械在安裝后再檢查驗收，將存在問題填寫機械設(shè)備保養(yǎng)維修表并通知機械設(shè)備發(fā)出方（可微信或郵件傳送，如發(fā)出方有異議可到現(xiàn)場進行二次檢查）。在使用過程中庫管員應(yīng)每周組織相關(guān)人員對機械設(shè)備進行保養(yǎng)，已損壞的應(yīng)進行維修，并填寫機械保養(yǎng)維修表，對于不具備維修價值的機械設(shè)備向公司材料部門提出報廢申請，并抄送至公司基地部門，然后按廢品處理。三、保管室材料管理 保管員驗收的材料必須要保質(zhì)、保量，單價要明確，品種、規(guī)格名稱要清楚，不允許無單價、無材料申購單的材料進入保管室。所有材料進庫、出庫都必須由項目經(jīng)理當(dāng)日簽字。項目部進鋼材、木材時，必須提前通知庫管員，庫管員及時與相關(guān)班組長溝通，落實擺放位置和人員配合按排，并且共同確認材料規(guī)格型號及數(shù)量。每月三十日公司組織有關(guān)人員對工地所有材料及庫存材料進行一次清點、盤檢。所有庫存材料、出庫材料與保管室臺賬及材料員進行一次清點、盤檢。如發(fā)現(xiàn)有不相符的，第一次警告，第二次罰款，第三次撤離本職工作。租賃材料：項目部針對租賃材料落實專人負責(zé)制，當(dāng)每次來料時（鋼管、模板、扣件等）項目部委派專人給予復(fù)核并監(jiān)督進場材料的數(shù)量。材料碼放的位置必須按技術(shù)負責(zé)人的要求落實，不要私下做主。材料碼放按類別，按規(guī)格、按長短擺放整齊，確保復(fù)核點數(shù)（材料光在車上點數(shù)不認可、復(fù)核人必須等材料碼放場地上認可簽字）。租賃材料必須門衛(wèi)登記，凡只要是退的材料，必須要請示項目部，項目部按排至少二人經(jīng)辦。商品砼：庫管員在砼廠出具的發(fā)貨單上簽字生效，門衛(wèi)放行時，必須見到庫管員的簽字方可放行，為確保商品砼，為避免商品砼廠家偷方，保管員應(yīng)不定期對砼車進行過泵抽查。材料申購：嚴格按照公司制定的申購程序，由需求材料的各班組負責(zé)人填寫申購單，經(jīng)各級部門審核審批后方可購買（材料員、保管員必須按原則辦理）。末經(jīng)允許的材料堅決不可采購。庫房低消耗發(fā)放：低消耗材料的發(fā)放必須由各班組負責(zé)人填寫領(lǐng)料單，經(jīng)項目經(jīng)理審批后保管員方可發(fā)放。對有回收價值的材料領(lǐng)料人必須打借條，施工完后必須歸還庫房消掉借條。對沒有回收價值材料必須以舊換新，造成的垃圾由項目部核實后統(tǒng)一處理。項目部外調(diào)（撥）的材料必須經(jīng)項目經(jīng)理按排落實專人負責(zé)，原則上講必須有三人參與，票據(jù)、單子、簽字手續(xù)齊全，庫房設(shè)立專項臺帳。四、材料使用的控制施工前，預(yù)算員負責(zé)施工預(yù)算，計算出各種材料消耗量，作為后續(xù)施工過程中材料消耗控制依據(jù)，項目部在每月1日前由向公司遞交材料采購申請表。小型材料、小型工具、用具、低耗品，進庫前經(jīng)庫管員核對數(shù)量并驗收合格后方可入庫，除項目經(jīng)理和庫管員外，其他人 員無權(quán)收貨。甲供材控制材料員在確定預(yù)算用量后所有主材按110%向甲方報計劃。貨到現(xiàn)場后有關(guān)工種必須派一人協(xié)助收料員收料，統(tǒng)一由庫管員開收料單，其他任何人不得打欠條或收料單給甲方。甲供材料必須經(jīng)項目經(jīng)理簽字認可，每月月底庫管員、負責(zé)跟甲方核對材料賬，對帳單必須有甲方簽字，所有甲供材料必須有預(yù)算員簽字認價。 項目部每月對本月內(nèi)發(fā)生的材料（租賃材料、低消耗材料、主材）按月進行匯總，形成準確無誤的數(shù)據(jù)，便于項目部根椐階段性工程預(yù)算量與工程形象進度進行比較、分析、并能在第一時間內(nèi)反映最真實的情況，得到及時有力的控制。五、廢品處理項目部所有廢料、廢品、舊配件均交庫管員統(tǒng)一保管，任何人不得擅自處理。需處理的廢舊物品由庫管員填寫廢舊物品處理申請單，項目經(jīng)理簽字同意后，按照公司制定的廢品處理申請表進行上傳審批，上傳必須留有3個工作日。公司主管經(jīng)營副經(jīng)理審批后，安排專人（基地負責(zé)人）進行現(xiàn)場處理。庫管填寫廢品處理臺賬。各項目庫管員與公司基地負責(zé)人溝通后，隨機安排非項目部的人員進行裝車監(jiān)督。處理單據(jù)至少有四個人簽字（基地負責(zé)人、庫管、收買人簽字，項目經(jīng)理確認），一式三份，一聯(lián)交公司會計，一聯(lián)項目部存檔，一聯(lián)基地存檔，其中需寫明銷售廢品名稱、數(shù)量及型號）。所有處理費用上交公司財務(wù)。若發(fā)現(xiàn)項目部私自處理，每發(fā)現(xiàn)一次處罰項目經(jīng)理500元。二、材料管理特別需要注意的事項項目工程材料主要共分為三大類，租賃材料、主材、低消耗材料、。項目部落實專人對每天進場（庫）的材料按類進行統(tǒng)計，（依據(jù)是對當(dāng)天已審批的送貨單、收料單統(tǒng)計。） 項目部每月對本月內(nèi)發(fā)生的材料（租賃材料、低消耗材料、主材）按月進行匯總，形成準確無誤的數(shù)據(jù)，便于項目部根椐階段性工程預(yù)算量與工程形象進度進行比較、分析、并能在第一時間內(nèi)反映最真實的情況，得到及時有力的控制。（項目月度材料報表） 項目工程收料單上面標(biāo)有編號，但各家送貨單上面沒有，審批時必須按順序編上號。這個工作落實給收料員來統(tǒng)一標(biāo)注。項目部收料時嚴格不許允打白條，即使是因某種原因出現(xiàn)白條，在上面必須注明何時間不換正式料單一律作廢的字樣。并且在換料單時上面注明白條已換回的字樣。請收料員一定要特別注意。租賃材料：項目部針對租賃材料落實專人負責(zé)制，當(dāng)每次來料時（鋼管、模板、扣件等）項目部再另委派專人給予復(fù)核并監(jiān)督進場材料的數(shù)量。材料碼放的位置必須按項經(jīng)理的要求落實，不要私下做主。材料碼放按類別，按規(guī)格、按長短擺放整齊，確保復(fù)核點數(shù)（材料光在車上點數(shù)不認可、復(fù)核人必須等材料碼放場地上認可簽字）退租。賃材料必須門衛(wèi)登記，凡只要是退的材料，必須要請示項目部，項目部按排至少二人經(jīng)辦，凡退的單子必當(dāng)日交給項目經(jīng)理審批后入庫掛上臺帳。項目部進鋼材、木材時、材料員必須提前通知收料員，收料員必須隨時與相關(guān)工長勾通，落實擺放位置和人員配合按排。確保提前做到早知道早按排。項目部進鋼材、木材時，收料員必須申請項目經(jīng)理，項目部落實指派專人去復(fù)核點數(shù)，收料單上面必須注明收料人是誰？復(fù)核人是誰？證明人是誰（指相關(guān)工長）？值班管理人員是誰？最后標(biāo)明門衛(wèi)是誰？這兩種材料五人必須全部簽字到位，缺一不可。收料過程中發(fā)現(xiàn)問題收料員隨時向項目經(jīng)理匯報。否則有了問題一律由收料負責(zé)人承擔(dān)。商品砼：一般情況下班組放料人員對小票簽字就生效，便于管理到位，以防意外，門衛(wèi)放行時，必須見到放料人員簽發(fā)的小后再簽字，并收下其中一份小票據(jù)，（在你這個班上到下班時集中一下辦理會簽、并繳納小票（統(tǒng)一表格到項目部落實的專人那兒去辦理。）同時與下一個接班人做好交接、一律以文字交接為依椐，便于可有追溯可查性。凡簽字人員一定要看清時間、標(biāo)號、是否吻合，同時也得注意觀察方量是否值得懷疑？低消耗材料、輔助材料：收料時保管員、收料員二人缺一不可。同時收料員要通知申報班組負責(zé)人、當(dāng)天值班的管理人員共同來參與把好質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān)。門衛(wèi)也要參與監(jiān)督把關(guān)，給予證明簽單。此單至少四人簽字生效。材料申購：嚴格按照公司制定的申購程序，由需求材料的各班組負責(zé)人填寫申購單，經(jīng)各級部門審核審批后方可購買（材料員、保管員必須按原則辦理）。末經(jīng)允許的材料堅決不可采購。1庫房低消耗發(fā)放：低消耗材料的發(fā)放必須由各班組負責(zé)人填寫領(lǐng)料單，經(jīng)項目經(jīng)理審批后保管員方可發(fā)放。對有回收價值的材料領(lǐng)料人必須打借條，施工完后必須歸還庫房消掉借條。對沒有回收價值材料必須以舊換新，造成的垃圾由項目部核實后統(tǒng)一處理。1項目部外調(diào)（撥）的材料必須經(jīng)項目經(jīng)理按排落實專人負責(zé)，原則上講必須有三人參與，票據(jù)、單子、簽字手續(xù)齊全，庫房設(shè)立專項臺帳。1以項目經(jīng)理為首牽頭的項目部定期組織召開：材料成本節(jié)超、材料崗位職責(zé)管理總結(jié)會，對前階段材料管理存在問題的分析，會上認真聽取大家意見，集思廣議，以便及時改進。保管員在每月的材料總會議上通報各排低消耗情況，租賃情況形成報表發(fā)放各班組；讓大家都知道，早知道，做到人人心中有數(shù)。1分包班組進場后，由班組長領(lǐng)取住宿用床，由庫管員做好床統(tǒng)計臺帳。第九章、分包隊伍的管理及臨時機械管理制度 一、分包商管理制度分包商的確定1）各項目部所需的分包商（包括供貨、專業(yè)分包、勞務(wù)分包）由項目經(jīng)理根據(jù)施工需要在施工前40天負責(zé)選擇推薦并將名錄（不少于3家）及報價單報公司生產(chǎn)副總。2）主管副總在接到推薦名錄后3個工作日內(nèi)組織預(yù)算部、督察部、項目經(jīng)理按照有關(guān)規(guī)定確定考察時間由項目經(jīng)理通知被推薦單位。3）主管副總組織的考察人員在考察過程中要堅持實事求是的原則，真實客觀的反映被考察單位的實際情況并完成考察表的填寫與綜合評價?？疾毂淼奶顚懠霸u價意見須經(jīng)所有考察人員簽字確認?？疾旖Y(jié)束后，將考察的各分包單位集中匯總到分包班組考察統(tǒng)計表，主管副總將考察結(jié)果及評價意見報公司總經(jīng)理并反饋給項目經(jīng)理。4）主管副總根據(jù)總經(jīng)理的審批意見及時組織項目經(jīng)理與確認的分包商進行合同談判并擬定分包合同。分包合同擬定完成后主管副總報總經(jīng)理審批后，及時督促項目經(jīng)理簽訂分包合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行。分包商確定后，由項目經(jīng)理負責(zé)簽訂分包合同，合同簽訂時分包商必須加蓋分包單位公章，并由持有委托證明的代理人簽字；分包隊伍進場后必須將現(xiàn)場項目負責(zé)人委托證明、分包商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級證書、安全生產(chǎn)許可證、專職管理人員和特種作業(yè)人員資格證上報項目部備案。（可為復(fù)印件，但必須加蓋公司紅章）。特殊情況需報總經(jīng)理批準。二、分包工程進度款管理及農(nóng)民工工資發(fā)放申報主體 申報主體為各項目部負責(zé)人，不再由各分包隊伍上報。申報時間申報時間為每月3號前流程：1）首先由項目部將需要審批的項目，按照報賬要求準備資料（合同、驗收表格、施工方案、技術(shù)交底）及工程量結(jié)算清單或工程決算書、人工費審核表、報公司分管副總處。由分管副總審核其工程驗收及質(zhì)量管理資料，審核完成時間為2日內(nèi)。2）由分管副總審核無誤后傳遞至預(yù)算部，由預(yù)算部審核其工程量、價格等，審核完成時間為3日內(nèi)（發(fā)現(xiàn)問題直接報公司總經(jīng)理）。3）由預(yù)算部審核無誤后，傳遞至財務(wù)部審核，審核內(nèi)容為合同所規(guī)定的付款進度和已付款項，審核完成時間為1日內(nèi)。4）由財務(wù)部審核無誤后報總經(jīng)理簽字后付款。5）勞務(wù)費用完成結(jié)算程序后，由項目經(jīng)理將實際支付費記入勞務(wù)費用臺帳三、農(nóng)民工工資發(fā)放程序：分包隊根據(jù)現(xiàn)場施工工程量及考勤記錄，造出詳細的農(nóng)民工工資詳表上報項目部，項目部保管員根據(jù)施工進度及考勤記錄進行審核（項目經(jīng)理簽字確認），審核通過后向公司辦理工資撥付手續(xù)；農(nóng)民工工資審批手續(xù)辦理完成后，公司將工資總款額打入項目經(jīng)理賬戶，項目經(jīng)理根據(jù)審核過的工資詳表進行工資發(fā)放，技術(shù)負責(zé)人進行協(xié)助辦理。工資發(fā)放時，工資不得代領(lǐng)，且農(nóng)民工必須持身份證領(lǐng)取，領(lǐng)取后簽字、按指紋，項目部負責(zé)相關(guān)影像資料的留存（或進行工資卡轉(zhuǎn)賬）；工資發(fā)放完畢后，發(fā)放記錄由項目保管員再次簽字確認，并保管，且2天內(nèi)保管員將發(fā)放記錄復(fù)印件交辦公室，辦公室按月、項目分別存檔。四、臨時使用機械的管理制度項目部使用臨時機械時需由技術(shù)負責(zé)人填寫臨時機械使用申請表，由項目經(jīng)理先報送至預(yù)算部、主管副總審批后方可進行。機械進場后由現(xiàn)場使用人員和庫管員填寫臨時租賃機械臺班記錄表，由庫管員匯總填寫機械租賃臺帳。在工程完工后由項目經(jīng)理填寫臨時機械設(shè)備租賃費用審批表，上報公司需后附臺班記錄表和施工方案。第十章、考勤管理 一、職工、班組考勤管理制度各項目部均必須設(shè)置兼職考勤員，負責(zé)本項目職工考勤工作。主要包括考勤機維護保養(yǎng)、職工考勤信息的錄入、考勤數(shù)據(jù)的導(dǎo)出匯總，所有考勤機必須由考勤員設(shè)置密碼。項目范圍內(nèi)工長以上管理人員、自有職工、分包隊伍職工都必須在考勤機上考勤，項目部管理人員考勤必須以考勤機數(shù)據(jù)為準，任何人不得隨意增減考勤，考勤出現(xiàn)偏差，或因特殊情況無法考勤，由項目部負責(zé)人出具證明材料，報公司辦公室考勤負責(zé)人匯總。現(xiàn)場班組施工人員當(dāng)天上班時先在項目部庫管處考勤表上簽字、按手印。出勤天數(shù)以在庫管處簽字按指紋的考勤為準，考勤表必須是施工本人簽字，按手印，不得代簽、代按。施工班組人員未簽字、按指紋或代簽、代按的，考勤數(shù)據(jù)無效。沒有考勤