【正文】 用系統(tǒng)詳細設計及實現(xiàn)階段,對應用系統(tǒng)詳細設計及實現(xiàn)階段進行規(guī)范化管理和控制。. 崗位與職責；匯總和審核系統(tǒng)配置文檔、詳細設計文檔、單體測試方案及內部集成測試報告。43 / 80. 撰寫系統(tǒng)配置方案文檔、詳細設計文檔、單元編程、單體測試方案及內部集成測試報告。 . 程序概述 、 、 、、 、、、 、 、 . 相關質量文件XJLDQP18《應用系統(tǒng)詳細設計與實現(xiàn)》 . 軟件客戶化. 目的保證系統(tǒng)集成項目中對相關軟件客戶化開發(fā)按規(guī)定的方法和程序在受控的狀態(tài)下進行。. 適用范圍適用于系統(tǒng)集成項目，對軟件客戶化的開發(fā)過程進行規(guī)范化管理。. 崗位與職責44 / 80. 項目經(jīng)理負責對集成項目中軟件客戶化過程監(jiān)控、管理、協(xié)調；. 項目組應明確軟件客戶化所采用的技術、工具、方法。確認系統(tǒng)集成項目所使用的軟件產品經(jīng)客戶化后與客戶現(xiàn)有（或公司為客戶所配置的）硬件和網(wǎng)絡環(huán)境相兼容，在功能和性能上達到合同需求；. 客戶化開發(fā)人員向項目經(jīng)理及項目組其他成員提供軟件產品的技術支持。在客戶化過程中，跟蹤軟件產品所獲得的新功能和所暴露的缺陷，并將新增功能和修正缺陷列入軟件產品的升級計劃中；. 系統(tǒng)支持人員根據(jù)項目組對軟件產品客戶化開發(fā)環(huán)境和投產環(huán)境的要求，提供配置上的支持和服務。. 程序概述、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 . 相關質量文件XJLDQP19《軟件客戶化開發(fā)》. 項目驗收測試和交付. 目的45 / 80對項目驗收測試與交付過程的控制程序，確保項目最終滿足客戶需求。. 適用范圍適用于應用系統(tǒng)交付客戶時進行的項目驗收測試與交付工作。. 崗位與職責試申請，制定項目驗收測試計劃，并提交主管副總經(jīng)理審批；確定項目驗收時本方參與人員，參與項目驗收，主持項目交付。，審批項目驗收測試計劃。；參與項目驗收測試；執(zhí)行項目交付 。. 程序概述 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 . 相關質量文件46 / 80XJLDQP20《項目驗收測試及交付》. 項目總結. 目的通過項目總結為以后項目實施提供經(jīng)驗與教訓，進一步提高項目管理質量。. 適用范圍適用于項目驗收與交付完成后的項目總結工作。. 崗位與職責. 項目經(jīng)理組織項目組成員，總結項目實施情況，撰寫《項目總結報告》；客觀評價項目組成員工作表現(xiàn)，撰寫《項目組成員評定表》。并提交項目及質量管理部備案；. 項目及質量管理部審核《項目總結報告》；審核《項目組成員評定表》；對《項目總結報告》和《項目組成員評定表》進行歸檔。. 程序概述，項目經(jīng)理針對項目實施情況進行總結并撰寫《項目總結報告》；，項目經(jīng)理應客觀評價項目組成員在項目實施過程中的表現(xiàn)，撰寫《項目組成員評定表》，并提交給項目與質量管理部；《項目組成員評定表》，簽署意見后交主管副總經(jīng)理審閱。同時提交人力資源部備案。 . 相關質量文件47 / 80XJLDQP21《項目總結》. 項目支持維護. 目的是控制和管理系統(tǒng)硬件維護、應用軟件維護和技術培訓等系統(tǒng)支持維護服務過程，解決客戶在系統(tǒng)運行中遇到的問題，確保向客戶提供高質量的系統(tǒng)支持維護服務。 . 適用范圍適用于驗收交付后的系統(tǒng)集成項目，對由合同限定的系統(tǒng)技術維護過程進行規(guī)范化管理和控制。. 崗位與職責. 客戶服務中心經(jīng)理負責監(jiān)督檢查系統(tǒng)支持維護工作，對關鍵性問題進行決策。. 售后服務工程師負責實施系統(tǒng)硬件支持維護、應用軟件支持維護、系統(tǒng)軟件技術培訓和應用軟件技術培訓。. 客戶經(jīng)理負責協(xié)調客戶、廠商和供貨商等各方關系，提供必要支持。. 程序概述. 技術支持維護的類型分為：系統(tǒng)硬件支持維護、應用軟件支持維護和技術培訓。時間內向客戶提供合同限定的系統(tǒng)硬件支持維護事項。時間內向客戶提供合同限定的應用軟件支持維護事項。48 / 80件技術培訓。. 相關質量文件XJLDQP22《項目支持維護》8. 軟件開發(fā)生存周期. 總則根據(jù)軟件開發(fā)的特點，公司的軟件開發(fā)項目按階段進行劃分，通過對每個階段所進行的質量保證，來保證最終項目的質量。公司件開發(fā)項目的生存周期活動，用以下 9 個要素來描述。 ? 軟件立項控制? 軟件開發(fā)計劃? 軟件質量計劃? 軟件需求分析? 軟件設計? 軟件實現(xiàn)? 軟件測試和測試狀態(tài)? 軟件產品發(fā)布確認? 軟件產品支持維護. 軟件立項控制. 目的規(guī)范對軟件項目/產品立項的控制，保證軟件項目/產品的開發(fā)過程及開發(fā)目標的可行性和合理性，確保適時的推出有市場競爭能力、有廣闊應用前景、產品化程度較高的軟件產品。. 適用范圍49 / 80適用于需要公司或部門投資的具備前瞻性的軟件/產品的研發(fā)項目，現(xiàn)有軟件產品化項目、現(xiàn)有軟件/產品二次開發(fā)項目、現(xiàn)有軟件/產品重大升級項目等，均屬本立項程序適用范圍。. 崗位與職責. 業(yè)務部門負責根據(jù)公司市場調查與預估，系統(tǒng)集成項目需要，提出核心模塊，平臺軟件的開發(fā)立項可行性分析，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核后，提交評審委員會進行立項評審。. 研發(fā)部根據(jù)公司軟件項目/產品發(fā)展規(guī)劃，提出軟件軟件產品開發(fā)立項可行性分析；經(jīng)主管副總經(jīng)理審核后提交評審委員會進行立項評審。負責公司決策層立項后的軟件開發(fā)。. 主管副總經(jīng)理審核軟件項目/產品開發(fā)立項的可行性分析報告，并提交項目評審委員會進行立項評審。. 項目評審委員會對各業(yè)務部門提交的立項報告進行評審。. 參與立項報告評審，立項相關文檔備案。. 公司總經(jīng)理根據(jù)評審結果，批準立項報告。. 程序概述50 / 80如下圖 、 、 、 、 、 、 、 、/、 、 、 、/、 、 、 、 、 、 、 、 、 . 相關質量文件XJLDQP23 《軟件立項控制》. 軟件開發(fā)計劃. 目的規(guī)范軟件項目/產品開發(fā)計劃制定的活動，確保開發(fā)計劃制定的正確性與有效性. 適用范圍適用于軟件項目/產品開發(fā)計劃的制定與修改。51 / 80. 崗位與職責. 項目經(jīng)理負責制定與修訂軟件項目/產品開發(fā)計劃；開發(fā)計劃備案；. 研發(fā)部經(jīng)理審批與修訂軟件項目/產品開發(fā)計劃；開發(fā)計劃備案；. 主管副總經(jīng)理審批《軟件項目/產品開發(fā)計劃》。軟件項目/產品開發(fā)計劃的歸檔管理；監(jiān)督檢查軟件項目/產品開發(fā)計劃計劃的執(zhí)行情況；協(xié)調軟件項目/產品開發(fā)計劃執(zhí)行過程中資源配置；向有關領導（研發(fā)部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理）報告項目執(zhí)行狀況。. 程序概述 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 . 相關質量文件XJLDQP24 《軟件開發(fā)計劃》52 / 80. 軟件質量計劃. 目的明確軟件項目/產品開發(fā)過程中的質量活動和質量制度，對資源、進度和措施進行嚴格的控制，從而滿足對軟件項目/產品質量控制的需要。. 適用范圍適用于軟件項目/產品開發(fā)過程中質量計劃的策劃、編制、實施和控制。. 崗位與 職責. 項目經(jīng)理負責制定軟件項目/產品質量計劃；. 研發(fā)部經(jīng)理負責審批軟件項目/產品質量計劃；. 主管副總經(jīng)理負責審批重大軟件項目/產品質量計劃；. 項目與質量管理部負責軟件項目/產品質量計劃備案。. 程序概述53 / 80程序概述如下圖： 、 、 、 、 、 、 、 、 備 案 備 案 備 案 . 相關質量文件XJLDQP25《軟件質量計劃》. 軟件需求. 目的規(guī)范需求分析作業(yè)過程，確保需求分析作業(yè)之品質，從而最終保證本公司所開發(fā)產品之質量。. 適用范圍適用于軟件開發(fā)項目/產品需求分析和需求分析修改的操作過程。. 崗位與職責. 項目/產品經(jīng)理制定需求分析計劃；組織開展從技術應用角度出發(fā)的縱向與橫向的調查；撰寫需求分析調查報告；組織相關人員進行需求分析；撰寫需求規(guī)格說明書，并提交項目及質量管理部備案或評審；參與需求規(guī)格說明書的評審。. 項目組參與從技術應用縱向與橫向的調查；參與需求分析；參與 需求分析評審。54 / 80. 客戶經(jīng)理參與制定需求分析計劃；組織開展從市場和用戶應用角 度出發(fā)的調查；撰寫需求市場調查報告；參與需求分析；參與撰寫需求規(guī)格說明書；參與需求分析評審。. 項目及質量管理部審核需求規(guī)格說明書，并提交項目評審委員會評審；協(xié)助項目評審委員會組織需求規(guī)格說明書評審；需求規(guī)格說明書的歸檔管理；監(jiān)督檢查需求分析階段計劃的執(zhí)行情況；協(xié)調項目執(zhí)行過程中資源配置。. 項目評審委員會組織軟件項目/產品的需求規(guī)格說明書評審。. 管副總經(jīng)理審核需求規(guī)格說明書，并參加需求規(guī)格說明書評審，審批一般項目的需求規(guī)格說明書。. 總經(jīng)理審批重大項目的需求規(guī)格說明書。. 程序概述如下圖：55 / 80 、/、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、、 、 、 、 . 相關質量文件XJLDQP26《軟件需求分析》. 軟件設計. 目的規(guī)范軟件產品概要設計和詳細設計作業(yè)過程，保證概要設計和詳細設計質量。. 適用范圍適用于軟件開發(fā)過程中的概要設計和詳細設計。. 崗位與職責56 / 80. 項目經(jīng)理制定《產品/項目設計計劃》；匯總和審核概要設計文檔；撰寫《概要設計說明書》，并提交項目及質量管理部備案或評審；參與概要設計評審；匯總和審核詳細設計文檔；撰寫《詳細設計說明書》。. 項目組進行概要設計，撰寫系統(tǒng)配置方案文檔和概要設計文檔；參與概要設計評審；進行詳細設計，撰寫系統(tǒng)配置方案和詳細設計文檔 。. 研發(fā)部經(jīng)理負責審批《產品/項目設計計劃》；參加設計評審并審 批《概要設計說明書》； 審批《詳細設計說明書》。. 項目及質量管理部審核概要設計說明書，并提交項目評審委員會評審；協(xié)助項目評審委員會組織概要設計說明書評審；概要設計及詳細設計的歸檔管理；監(jiān)督檢查設計階段計劃的執(zhí)行情況；協(xié)調項目執(zhí)行過程中資源配置。. 項目評審委員會組織概要設計說明書的評審. 主管副總經(jīng)理參加概要設計說明書評審并審批設計方案。. 程序概述57 / 80 如下圖： 、/、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 . 相關質量文件XJLDQP27《軟件設計控制程序》. 軟件實現(xiàn). 目的規(guī)范軟件產品實現(xiàn)作業(yè)過程，保證產品質量。. 適用范圍適用于軟件產品詳細設計結束后的產品實現(xiàn)過程。. 崗位與職責. 研發(fā)部經(jīng)理負責審批產品/項目實現(xiàn)計劃；58 / 80. 產品/項目經(jīng)理負責制定產品/項目實現(xiàn)計劃；審核用戶手冊；程 序源代碼和用戶手冊備案；. 開發(fā)組負責程序源代碼編寫及審核；程序調試；編寫用戶手冊。. 程序概述 、/、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 . 相關質量文件XJLDQP28《軟件實現(xiàn)》. 件測試和測試狀態(tài). 目的59 / 80本程序的目的是規(guī)范軟件測試過程和測試狀態(tài)的控制，指導產品測試工程師進行軟件測試，控制軟件產品化的過程，提高軟件產品的質量。. 適用范圍適用于單元測試、集成測試 、? 測試、? 測試四類測試業(yè)務。. 崗位與職責. 主管副總經(jīng)理負責審批《測試計劃書》；簽發(fā)《產品發(fā)布證明》。. 研發(fā)部經(jīng)理負責審批《測試計劃書》；《測試規(guī)格書》；《測試 分析報告》。. 項目產品經(jīng)理負責撰寫《測試計劃書》；審核《測試規(guī)格書》和 《測試用例》；對測試環(huán)境進行確認；組織單元測試和集成測試；單元測試通過確認；測試異常終止確認；測試異常匯總，撰寫《測試分析報告》；組織產品開發(fā)工程師修改程序；擬訂《產品發(fā)布證明》。. 產品測試工程師負責撰寫《測試規(guī)格書》和《測試用例》；測試 環(huán)境建立、初始化和檢驗；執(zhí)行單元測試和集成測試；提出《測試異常終止申請》；分析測試異常。. 產品開發(fā)工程師負責測試未通過后程序的修改。. 程序概述 見下圖：60 / 80 、 、 、 、 、 、/、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 . 相關程序文件XJLDQP29《軟件測試和測試狀態(tài)》. 軟件產品發(fā)布確認. 目的61 / 80控制產品內部發(fā)布和正式發(fā)布時機，規(guī)范產品發(fā)布的行為方式和工作流程，保障產品的成功發(fā)布。. 適用范圍適用于適用于軟件產品內部發(fā)布和軟件驗收。. 崗位與職責. 主管副總經(jīng)理負責產品正式發(fā)布審批，簽發(fā)《產品正式發(fā)布核準單》。. 研發(fā)部經(jīng)理負責產品內部發(fā)布審核，審