中通建設(shè)內(nèi)部控制制度財(cái)物盤點(diǎn)制度-資料下載頁
【導(dǎo)讀】地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。保公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的安全和完整，制定本制度。（一）存貨，包括原材料、低值易耗品、庫存商品、包裝物等；終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。3．其他財(cái)產(chǎn)：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理與出納等實(shí)質(zhì)保管人員共同盤點(diǎn)。由財(cái)務(wù)部會(huì)同經(jīng)管部門，做隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的處理。核對，確認(rèn)點(diǎn)計(jì)數(shù)量無誤。2．現(xiàn)金、有價(jià)證券及租賃契約，應(yīng)按類別整理并列清單。3．各項(xiàng)賬產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。部門，限期做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作并參與盤點(diǎn)。殊原因無法全盤時(shí)，應(yīng)報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采用適宜的方式。每項(xiàng)財(cái)物數(shù)量，應(yīng)認(rèn)真確定，盤點(diǎn)后不得更改。（四）不定期抽點(diǎn)，應(yīng)填列“盤存表”。（一）財(cái)務(wù)部應(yīng)依“盤存表”編制“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”一式三聯(lián)，年中、年終盤點(diǎn)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部于盤點(diǎn)后兩星期內(nèi)將“盤。第一聯(lián)由經(jīng)管人員保存，第二聯(lián)存財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)送總
【正文】 料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 — 91 — （二）賬面數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章現(xiàn)象，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管人員簽報(bào)總經(jīng)理、人力資源部議處。 第十六條 賠償處理 財(cái)物料管理人員、保 管人員有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理、人力資源部門處理或賠償相同的金額： （一）對所保管的財(cái)物有盜賣、調(diào)換或化公為私等營私舞弊者。 （二）對所保管的財(cái)物未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、出借或損壞不報(bào)告者。 （三）未盡保管責(zé)任或由于過失致使財(cái)物被竊、損失者。 第十七條 本制度由公司財(cái)務(wù)部編制，解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。 第十八條 本制度自 20xx年 1月 1日起施行。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 中通建設(shè)股份有限公司 財(cái)物盤點(diǎn)制度 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 — 92 — 附表 財(cái)物盤點(diǎn)表 資產(chǎn)編號(hào) 賬存數(shù) 實(shí)存數(shù) 差異 原因 備注 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 中通建設(shè)股份有限公司 財(cái)物盤點(diǎn)制度 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 — 93 — 盤點(diǎn)人： 監(jiān)盤人： 日期：
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