中通建設(shè)內(nèi)部控制制度財(cái)物盤點(diǎn)制度-wenkub
2023-06-01 13:08:32 本頁(yè)面
【正文】 部自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部門以備核對(duì)和盤點(diǎn)。 （二）庫(kù)管人員、經(jīng)管部門將準(zhǔn)備盤點(diǎn)用具，財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備相關(guān)盤點(diǎn)表格。 （四）會(huì)點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄，并與盤點(diǎn)人核對(duì)，確認(rèn)點(diǎn)計(jì)數(shù)量無誤。 中通建設(shè)股份有限公司 財(cái)物盤點(diǎn)制度 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 （三）月內(nèi)抽點(diǎn)： 由財(cái)務(wù)部會(huì)同經(jīng)管部門，做隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。 第四條 盤點(diǎn)方式： （一）年中、年終盤點(diǎn)： 1．存貨：由庫(kù)管人員、具體負(fù)責(zé)部門人員會(huì)同財(cái)務(wù)部于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 — 86 — 中通建設(shè)股份有限公司 財(cái)物盤點(diǎn)制度 第一條 為加強(qiáng)公司財(cái)物盤點(diǎn)工作，規(guī)范公司財(cái)物盤點(diǎn)程序，確保公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的安全和完整，制定本制度。 2．固定資產(chǎn) ：由經(jīng)管部門會(huì)同財(cái)務(wù)部于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。 第五條 盤點(diǎn)人員的指派與職責(zé) （一）盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人：由總經(jīng)理或總經(jīng)理指派人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的處理。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 （五）協(xié)點(diǎn)人：由經(jīng)管部門指定，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中的料品搬運(yùn)及整理工作。 1．存貨的堆放，應(yīng)擺放整齊、分類排列，并置標(biāo)示牌。 （三）盤點(diǎn)期間已驗(yàn)收但未辦妥入賬手續(xù)的物料，應(yīng)另行存放，并予以標(biāo)示。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 （四）盤點(diǎn)應(yīng)盡量采用精確的計(jì)算器具，避免用主觀的目測(cè)方式，每項(xiàng)財(cái)物數(shù)量，應(yīng)認(rèn)真確定，盤點(diǎn)后不得更改。 （三）盤點(diǎn)前應(yīng)由財(cái)務(wù)部利用“結(jié)存調(diào)整表”將賬面數(shù)調(diào)整至盤點(diǎn)前的實(shí)際賬面結(jié)存數(shù)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。年中、年終盤點(diǎn)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部于盤點(diǎn)后兩星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”報(bào)上級(jí)批復(fù)。 （三）盤點(diǎn)時(shí)由會(huì)點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤點(diǎn)。 第十一條 存貨盤點(diǎn) （一）存貨的盤點(diǎn)，應(yīng)在當(dāng)月結(jié)賬日進(jìn)行。 中通建設(shè)股份有限公司 財(cái)物盤點(diǎn)制度 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最
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