生產(chǎn)內(nèi)部控制制度-wenkub
2023-04-23 00:37:34 本頁面
【正文】 維修執(zhí)行人：1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)、小修，保證生產(chǎn)設(shè)備正常運轉(zhuǎn)；1 參與生產(chǎn)設(shè)備的大修及招標(biāo)等相關(guān)業(yè)務(wù)；1 向核算執(zhí)行人報送設(shè)備維修的成本數(shù)據(jù)； 216。 216。二、崗位職責(zé) 216。 生產(chǎn)廠長助理：1 審批由計劃編制人擬定的《月度生產(chǎn)任務(wù)表》，向各生產(chǎn)車間分配月度生產(chǎn)任務(wù)；1 全面組織、管理生產(chǎn)業(yè)務(wù)；1 提出對生產(chǎn)車間的技術(shù)改造和產(chǎn)品工藝改造計劃，組織有關(guān)人員實施；1 對下屬部門進行預(yù)算考核和工作業(yè)績評價，實施獎勵或處罰；1 對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；1 對生產(chǎn)全過程的成本控制負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)車間主任：1 根據(jù)所承擔(dān)的生產(chǎn)任務(wù)制定生產(chǎn)計劃，并負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)計劃的執(zhí)行與控制；1 組織本車間生產(chǎn)業(yè)務(wù)，設(shè)定生產(chǎn)崗位并明確崗位職責(zé)；1 全面負(fù)責(zé)本車間物流管理及人工管理；1 控制本車間生產(chǎn)成本。 216。1 對生產(chǎn)中發(fā)生的非正常損耗及時進行報告，并督促生產(chǎn)車間有關(guān)人員追查；1 參與生產(chǎn)部盤點工作。 生產(chǎn)業(yè)務(wù)授權(quán)詳見下表。 領(lǐng)料制度( P1Z2J42 )三、相關(guān)程序及制度三、相關(guān)程序及制度二、范圍本程序管理文件對物料退庫過程進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間及倉庫等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度3車間主任審核《車間年底盤點記錄表》并簽字4生產(chǎn)部廠長審核并簽字確認(rèn)《車間年底盤點記錄表》，由車間統(tǒng)計員、會計部各自留存一份5倉庫管理員如盤點結(jié)果與物料進銷帳存在差異，按照盤點結(jié)果調(diào)整系統(tǒng)物料進銷存帳6生產(chǎn)車間對盤點發(fā)現(xiàn)的長期未用的多余物料，辦理物料退庫，詳見《物料退庫制度（P2Z2J45）》7生產(chǎn)部廠長如盤點結(jié)果與物料進銷帳差異非常顯著，生產(chǎn)部部長應(yīng)責(zé)成車間主任、倉庫主管作出書面說明，報生產(chǎn)部廠長和會計部部長；嚴(yán)重的應(yīng)追究倉庫責(zé)任五、單據(jù)及報告《月盤點記錄表》《年底盤點記錄表》生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度（P2Z2J46）一、 目的本管理文件明確了對生產(chǎn)車間生產(chǎn)過程重點環(huán)節(jié)的管理要求與操作規(guī)范。 產(chǎn)成品入庫制度( P2Z2J47 )四、業(yè)務(wù)流程 步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1車間主任根據(jù)工藝、設(shè)備、質(zhì)量控制等方面的要求，結(jié)合各工作崗位的工作強度和難度以及車間工人的技術(shù)水平，合理確定工作崗位和人員。三、相關(guān)程序及制度三、相關(guān)程序及制度四、業(yè)務(wù)流程 步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1每批產(chǎn)成品入庫車間統(tǒng)計員填制《請驗單》，標(biāo)明本批產(chǎn)成品品種、數(shù)量2車間統(tǒng)計員將《生產(chǎn)記錄表》與《請驗單》一起提交質(zhì)量技術(shù)部3質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員從本批產(chǎn)成品中抽取樣本，開具《檢驗抽樣單》，經(jīng)車間統(tǒng)計員簽字后一聯(lián)留車間統(tǒng)計員存檔4質(zhì)量技術(shù)部檢驗后出具《檢驗報告書》，由車間統(tǒng)計員交車間主任5車間統(tǒng)計員如檢驗合格，將產(chǎn)成品從待驗區(qū)轉(zhuǎn)入合格品區(qū)；檢驗不合格，將產(chǎn)成品從待驗區(qū)轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)6車間主任如檢驗不合格，追查原因，提出解決方案，書面報送廠長批準(zhǔn)7車間主任按照廠長批準(zhǔn)的方案對不合格產(chǎn)成品進行返工或其他處理8車間主任如作為廢品處理，應(yīng)專門填制《廢品報告單》，報廠長審核后轉(zhuǎn)生產(chǎn)計劃員存檔9倉管員根據(jù)產(chǎn)成品檢驗報告，登記產(chǎn)成品進銷帳五、單據(jù)及報告《請驗單》《檢驗抽樣單》《檢驗報告書》《廢品報告單》產(chǎn)成品出庫制度（P2Z2J49）一、 目的 本管理文件明確了對生產(chǎn)部生產(chǎn)的、經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)成品發(fā)出、運輸至三九醫(yī)貿(mào)入庫過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對生產(chǎn)成本管理工作進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部及下屬各生產(chǎn)車間、核算辦公室等相關(guān)部門。用一些事情，總會看清一些人。4. 歲月是無情的，假如你丟給它的是一片空白，它還給你的也是一片空白。你必須努力，當(dāng)有一天驀然回首時，你的回憶里才會多一些色彩斑斕，少一些蒼白無力。既糾結(jié)了自己，又打擾了別人。2. 若不是心寬似海，哪有人生風(fēng)平浪靜。三、相關(guān)程序及制度四、業(yè)務(wù)流程 步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1產(chǎn)成品檢驗合格后銷售部依銷售訂單，及客戶付款情況開銷售出庫單2倉管員依《銷售出庫單》發(fā)貨，注明批號、品名、數(shù)量等，3會計部依銷售出庫單，確認(rèn)收入16銷售部催收貨款、及售后服務(wù)。將產(chǎn)成品放置于產(chǎn)成品倉庫待驗區(qū)3車間統(tǒng)計員/班組長車間統(tǒng)計員將半成品、產(chǎn)成品品種及數(shù)量填寫于《移交單》，班組長簽字確認(rèn)4倉庫根據(jù)《移交單》登記產(chǎn)成品入庫賬并輸入系統(tǒng)5生產(chǎn)計劃員在《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表》中填寫產(chǎn)成品入庫有關(guān)資料，將《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表》交成本會計五、單據(jù)及報告《生產(chǎn)記錄表》《移交單》《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表》產(chǎn)成品檢驗制度（P2Z2J48）一、 目的 本管理文件明確了對各生產(chǎn)車間生產(chǎn)的產(chǎn)成品進行品質(zhì)檢驗過程的管理要求與操作規(guī)范。將《生產(chǎn)記錄表》交車間主任
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