生產內部控制制度-wenkub
2023-04-23 00:37:34 本頁面
【正文】 維修執(zhí)行人：1 負責生產設備的日常維護、保養(yǎng)、小修，保證生產設備正常運轉；1 參與生產設備的大修及招標等相關業(yè)務；1 向核算執(zhí)行人報送設備維修的成本數(shù)據(jù)； 216。 216。二、崗位職責 216。 生產廠長助理：1 審批由計劃編制人擬定的《月度生產任務表》，向各生產車間分配月度生產任務；1 全面組織、管理生產業(yè)務；1 提出對生產車間的技術改造和產品工藝改造計劃，組織有關人員實施；1 對下屬部門進行預算考核和工作業(yè)績評價，實施獎勵或處罰；1 對產品生產全過程的質量控制負責；1 對生產全過程的成本控制負責。 生產車間主任：1 根據(jù)所承擔的生產任務制定生產計劃，并負責車間生產計劃的執(zhí)行與控制；1 組織本車間生產業(yè)務，設定生產崗位并明確崗位職責；1 全面負責本車間物流管理及人工管理；1 控制本車間生產成本。 216。1 對生產中發(fā)生的非正常損耗及時進行報告，并督促生產車間有關人員追查；1 參與生產部盤點工作。 生產業(yè)務授權詳見下表。 領料制度( P1Z2J42 )三、相關程序及制度三、相關程序及制度二、范圍本程序管理文件對物料退庫過程進行了規(guī)定，適用于生產部下屬各生產車間及倉庫等相關部門。三、相關程序及制度3車間主任審核《車間年底盤點記錄表》并簽字4生產部廠長審核并簽字確認《車間年底盤點記錄表》，由車間統(tǒng)計員、會計部各自留存一份5倉庫管理員如盤點結果與物料進銷帳存在差異，按照盤點結果調整系統(tǒng)物料進銷存帳6生產車間對盤點發(fā)現(xiàn)的長期未用的多余物料，辦理物料退庫，詳見《物料退庫制度（P2Z2J45）》7生產部廠長如盤點結果與物料進銷帳差異非常顯著，生產部部長應責成車間主任、倉庫主管作出書面說明，報生產部廠長和會計部部長；嚴重的應追究倉庫責任五、單據(jù)及報告《月盤點記錄表》《年底盤點記錄表》生產環(huán)節(jié)控制制度（P2Z2J46）一、 目的本管理文件明確了對生產車間生產過程重點環(huán)節(jié)的管理要求與操作規(guī)范。 產成品入庫制度( P2Z2J47 )四、業(yè)務流程 步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1車間主任根據(jù)工藝、設備、質量控制等方面的要求，結合各工作崗位的工作強度和難度以及車間工人的技術水平，合理確定工作崗位和人員。三、相關程序及制度三、相關程序及制度四、業(yè)務流程 步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1每批產成品入庫車間統(tǒng)計員填制《請驗單》，標明本批產成品品種、數(shù)量2車間統(tǒng)計員將《生產記錄表》與《請驗單》一起提交質量技術部3質量技術部質檢員從本批產成品中抽取樣本，開具《檢驗抽樣單》，經車間統(tǒng)計員簽字后一聯(lián)留車間統(tǒng)計員存檔4質量技術部檢驗后出具《檢驗報告書》，由車間統(tǒng)計員交車間主任5車間統(tǒng)計員如檢驗合格，將產成品從待驗區(qū)轉入合格品區(qū)；檢驗不合格，將產成品從待驗區(qū)轉入不合格品區(qū)6車間主任如檢驗不合格，追查原因，提出解決方案，書面報送廠長批準7車間主任按照廠長批準的方案對不合格產成品進行返工或其他處理8車間主任如作為廢品處理，應專門填制《廢品報告單》，報廠長審核后轉生產計劃員存檔9倉管員根據(jù)產成品檢驗報告，登記產成品進銷帳五、單據(jù)及報告《請驗單》《檢驗抽樣單》《檢驗報告書》《廢品報告單》產成品出庫制度（P2Z2J49）一、 目的 本管理文件明確了對生產部生產的、經檢驗合格的產成品發(fā)出、運輸至三九醫(yī)貿入庫過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對生產成本管理工作進行了規(guī)定，適用于生產部及下屬各生產車間、核算辦公室等相關部門。用一些事情，總會看清一些人。4. 歲月是無情的，假如你丟給它的是一片空白，它還給你的也是一片空白。你必須努力，當有一天驀然回首時，你的回憶里才會多一些色彩斑斕，少一些蒼白無力。既糾結了自己，又打擾了別人。2. 若不是心寬似海，哪有人生風平浪靜。三、相關程序及制度四、業(yè)務流程 步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1產成品檢驗合格后銷售部依銷售訂單，及客戶付款情況開銷售出庫單2倉管員依《銷售出庫單》發(fā)貨，注明批號、品名、數(shù)量等，3會計部依銷售出庫單，確認收入16銷售部催收貨款、及售后服務。將產成品放置于產成品倉庫待驗區(qū)3車間統(tǒng)計員/班組長車間統(tǒng)計員將半成品、產成品品種及數(shù)量填寫于《移交單》，班組長簽字確認4倉庫根據(jù)《移交單》登記產成品入庫賬并輸入系統(tǒng)5生產計劃員在《生產車間日統(tǒng)計表》中填寫產成品入庫有關資料，將《生產車間日統(tǒng)計表》交成本會計五、單據(jù)及報告《生產記錄表》《移交單》《生產車間日統(tǒng)計表》產成品檢驗制度（P2Z2J48）一、 目的 本管理文件明確了對各生產車間生產的產成品進行品質檢驗過程的管理要求與操作規(guī)范。將《生產記錄表》交車間主任
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