【正文】 有效記錄，對異常情問題及時作出定性與處理； 規(guī)范營銷工作標(biāo)準(zhǔn)，保證公司資金安全，防范經(jīng)營風(fēng)險； 1保證降低鋼模損耗，提高鋼模利用率，充分發(fā)揮產(chǎn)能優(yōu)勢優(yōu)勢互補(bǔ)； 1綜合利用廠部庫存資源、保證按時供貨促進(jìn)重點項目供應(yīng)的能力，維護(hù)力引公司整體利益和聲譽(yù)。 三、主要控制節(jié)點 公司營銷部對銷售報價執(zhí)行的監(jiān)控與審核； 公司營銷部經(jīng)理對銷售計劃準(zhǔn)確性的審核； 公司營銷部經(jīng)理對異常發(fā)貨的控制和總經(jīng)理對超異常發(fā)貨的審核； 公司營銷部對回單的管理與結(jié)算的控制； 售中與售后服務(wù)的管理； 應(yīng)收貨款的控制與回收； 四、控制政策與方法 公司年度總經(jīng)營目標(biāo)控制； 公司銷售政策控制； 工程信息有效性控制； 貨款回收與銷售考核相結(jié)合； 各類評審流程采用會簽制或集中開會的方式進(jìn)行，以做到各司其職，權(quán)責(zé)分明； 建立憑證、單據(jù)、帳表等形式的全面業(yè)務(wù)接口和嚴(yán)密的核對機(jī)制，實現(xiàn)多層次的信息記錄、溝通和反饋；第二章組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)一、營銷部組織架構(gòu)圖 營銷部經(jīng)理營銷內(nèi)勤 區(qū)域主任 業(yè)務(wù)員（工地代表） 工地代表二、營銷部職責(zé) 制定并實施銷售計劃和貨款回收計劃。 組織合同評審及合同統(tǒng)一建檔工作。 落實決算的簽證手續(xù)，建立決算信息臺賬。 銷售員每周六（逢雙休提前至周五）將本周工程信息匯總報至銷售內(nèi)勤主管處備案，報市場部經(jīng)理經(jīng)審核分析； 對于攻關(guān)失敗的工程信息由銷售人員提報工程信息流失分析至銷售部備案； 信息管理相關(guān)懲罰標(biāo)準(zhǔn)由營銷部自行規(guī)定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。二、業(yè)務(wù)流程 銷售報價流程向客戶報價總經(jīng)理審定大型項目銷售部經(jīng)理核價銷售部向財務(wù)部詢價報價信息第三節(jié) 合同評審制度一、內(nèi)容 簽訂要求 （1）銷售合同原則上統(tǒng)一以公司制定的文本格式為標(biāo)準(zhǔn)；如特殊情況需采用非公司文本格式，須在《合同評審表》中寫明原因； （2）在同客戶發(fā)生業(yè)務(wù)前，均需簽訂銷售合同； （3）主要合同條款必須由嚴(yán)格按公司規(guī)定內(nèi)容執(zhí)行，未經(jīng)銷售部經(jīng)理同意前，任何銷售人員不得擅自修改； （4）與客戶簽訂合同前，應(yīng)提供經(jīng)客戶蓋章的有效營業(yè)執(zhí)照等復(fù)印件； （5）為加強(qiáng)對所有協(xié)議、合同原件的管理，銷售部應(yīng)建立合同、協(xié)議臺賬，業(yè)務(wù)員應(yīng)在合同約定的有效期內(nèi)，并在發(fā)貨前將合同原件交回公司廠部銷售部。工地狀況 銷售服務(wù)人員負(fù)責(zé)收集施工工地的相關(guān)信息及時向公司反映，包括工地的進(jìn)場路線，場地條件，業(yè)主單位、總包單位、施工單位或樁機(jī)的主管（主要聯(lián)系人）姓名、電話，供試樁時間、規(guī)格及數(shù)量，工程用樁時間、沉樁順序，日供樁數(shù)量等信息；如現(xiàn)場臨時更換簽收人，應(yīng)及時辦理簽收委托手續(xù)并傳回公司備檔。 G、銷售內(nèi)勤根據(jù)各工地要貨的輕重緩急，合理安排發(fā)運(yùn)。 A、根據(jù)銷售部經(jīng)理或總經(jīng)理批示的書面申請報告中的規(guī)格和數(shù)量，銷售部在編制發(fā)運(yùn)計劃單過程中必須明確，同時電話通知銷售服務(wù)人員實際發(fā)運(yùn)的樁型和數(shù)量； B、銷售服務(wù)人員根據(jù)實際發(fā)運(yùn)的樁型和數(shù)量，現(xiàn)場進(jìn)行合理調(diào)整，做好跟蹤記錄； C、銷售內(nèi)勤主管根據(jù)出門聯(lián)統(tǒng)計的發(fā)運(yùn)日報表，在規(guī)格發(fā)運(yùn)臺賬及應(yīng)收帳款明細(xì)表中按合同規(guī)格進(jìn)行登記，登記完畢后報總部銷售管理部，每月初匯總后上報總部銷售管路部及其他相關(guān)部門； D、未征得銷售部經(jīng)理或總經(jīng)理同意私自放行發(fā)貨的，將按照《天津濱海固而好新型建材有限公司行政處罰規(guī)定》對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行懲罰；二、業(yè)務(wù)流程銷售產(chǎn)品發(fā)貨流程流程名稱 銷售產(chǎn)品發(fā)貨流程 歸口部門 銷售部 流程編號 zjx—006 銷售部 生產(chǎn)部 門衛(wèi) 財務(wù)部 總經(jīng)辦 開始 發(fā)運(yùn)需求信息 超異常發(fā)貨 審批 編制發(fā)運(yùn)計劃 復(fù)核 開具發(fā)運(yùn)單 運(yùn)輸調(diào)度 堆場按單裝貨 復(fù)核檢查 財務(wù)聯(lián) 統(tǒng)計存檔 存根聯(lián) 工地驗收，簽回單 制作發(fā)運(yùn)報表 （回執(zhí)聯(lián)、客戶聯(lián)隨貨通行） 回執(zhí)聯(lián) （運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi)結(jié)算聯(lián)匯總）統(tǒng)計匯總核對 出門聯(lián) 回執(zhí)聯(lián) 復(fù)核/存檔 結(jié)束第六節(jié) 退樁管理制度一、內(nèi)容允許退樁的情形 （1）因產(chǎn)品在使用前的質(zhì)量未能達(dá)到有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的或合同要求的，經(jīng)業(yè)務(wù)員或者現(xiàn)場管理員確認(rèn)屬實后可退樁； （2）屬銷售服務(wù)人員人員原因報錯樁或者銷售部內(nèi)勤主管計劃安排失誤的可退回，但同時必須追究其責(zé)任； （3）公司相關(guān)人員工作疏忽發(fā)錯樁的，可以退回，但同時必須追究其責(zé)任； （4）因工地地質(zhì)變化等原因，造成配樁長度改變，以致批量配樁不合適的，經(jīng)工程方認(rèn)定責(zé)任（發(fā)生時或事后須補(bǔ)齊書面聯(lián)系單）可以退樁； （5）工地施工或試樁完畢后剩樁，可退樁。退樁車輛到廠后，須對退樁單注明的數(shù)量進(jìn)行檢查，核實后在“門衛(wèi)意見”欄簽名后放行進(jìn)廠，無《退樁單》一律不準(zhǔn)退樁車輛入廠。在卸車前堆場管理人員必須核實規(guī)格型號及數(shù)量，并在《退樁單》上簽字確認(rèn)；技術(shù)質(zhì)量部人員對質(zhì)量檢查確認(rèn)后，在退樁單上記錄檢驗結(jié)果，臺賬備案。四、業(yè)務(wù)流程退樁流程 流程名稱 退樁流程 歸口部門 銷售部 流程編號 ZJX—007 銷售部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 門崗 財務(wù)部 總經(jīng)辦 開始 反饋客戶退樁信息同客戶協(xié)商 現(xiàn)場檢驗并判定 權(quán)限外 審批信息確認(rèn) 權(quán)限內(nèi) 通知運(yùn)輸帶回 實物核對 賬務(wù)處理 驗收入庫登記臺賬 開具退貨單 結(jié)束 制作退樁報表第七節(jié) 結(jié)算管理制度一、內(nèi)容工程結(jié)束時，銷售部出具經(jīng)財務(wù)部審核的《銷售結(jié)算清單》交銷售人員進(jìn)行簽認(rèn)；銷售人員在接到《銷售結(jié)算清單》七日內(nèi)完成結(jié)算單的有效簽認(rèn)工作，否則按延遲天數(shù)50元/天對責(zé)任銷售員進(jìn)行處罰；結(jié)算單原件一份存檔財務(wù)部，一份由銷售部編號歸檔保存。附1：客戶檔案管理制度。屬于分公司自行尋找的客戶，內(nèi)勤人員建立客戶檔案。，不得外泄。若不一致時，責(zé)任銷售員必須在該收據(jù)上注明兩者實際上是同一單位或索要已訂立合同上的購貨單位開出的付款委托書。（3）貨款、票據(jù)交接時，銷售人員將收款情況在銷售內(nèi)勤主管處登記，由銷售部內(nèi)勤主管開具繳款聯(lián)系單，記錄合同編號、客戶名稱、工程名稱、交款金額、付款方式（銀行票據(jù)注明票據(jù)種類、票號）、交款時間，財務(wù)部經(jīng)辦人分別在聯(lián)系單簽字確認(rèn)（或取得其他接收憑證）。（1）銷售人員需向客戶提供收款收據(jù)或發(fā)票時，必須經(jīng)銷售部內(nèi)勤主管向財務(wù)部門開