【正文】 .............................................................12 第一節(jié) 內(nèi)控概述 ........................................................................................12 第二節(jié) 組織機構(gòu)及崗位職責(zé) ......................................................................15 第三節(jié) 授權(quán)體系 ........................................................................................22 第四節(jié) 管理制度 ........................................................................................26 物資供應(yīng)計劃（ P2Z1J41） .................................................................26 物資請購規(guī)范（ P2Z1J42） .................................................................31 自采業(yè)務(wù)規(guī)范（ P2Z1J43） .................................................................34 大宗采購管理（ P2Z1J44） .................................................................38 定點采購管理（ P2Z1J45） .................................................................43 固定資產(chǎn)及設(shè)備采購管理（ P2Z1J46） ...............................................48 勞務(wù)及服務(wù)采購（ P2Z1J47） .............................................................50 采購作業(yè)控制（ P2Z1J48） .................................................................52 供應(yīng)商管理（ P2Z1J49） ....................................................................56 合同、訂單管理（ P2Z1J410） ............................................................59 進(jìn)貨價格及采購成本控制（ P2Z1J411） ..............................................62 物料進(jìn) 庫規(guī)程 (P2Z1J412) ....................................................................66 物料出庫規(guī)程 (P2Z1J413) ....................................................................69 退料規(guī)程 (P2Z1J414) ...........................................................................71 倉庫賬務(wù)管理 (P2Z1J415) ....................................................................74 存貨盤點管理 (P2Z1J416) ....................................................................76 庫存分析及報告 (P2Z1J417) ................................................................82 第二章 生產(chǎn)內(nèi)部控制制度 .................................................................................86 第一節(jié) 內(nèi)控概述 ........................................................................................86 第二節(jié) 組織機構(gòu)及崗位職責(zé) ......................................................................88 第三節(jié) 授權(quán)體系 ........................................................................................94 第四節(jié) 管理制度 ........................................................................................96 生產(chǎn)計劃管理制度（ P2Z2J41） ..........................................................96 領(lǐng)料制度（ P2Z2J42） ...................................................................... 100 物料使用制度（ P2Z2J43） ............................................................... 104 物料退庫制度（ P4Z2J44） ............................................................... 107 物料盤點制度（ P2Z2J45） ............................................................... 110 生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度（ P2Z2J46） ........................................................ 113 產(chǎn)成品入庫制度（ P2Z2J47） ........................................................... 116 產(chǎn)成品檢驗制度（ P2Z2J48） ........................................................... 118 產(chǎn)成品出庫制度（ P2Z2J49） ........................................................... 120 委托加工定價制度（ P2Z2J410） ...................................................... 123 委托加 工過程管理（ P2Z2J411） ...................................................... 125 委托加工產(chǎn)品管理制度（ P2Z2J412） ............................................... 131 生產(chǎn)成本管理制度（ P2Z2J413） ...................................................... 135 Select ion. 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