中通建設(shè)內(nèi)部控制制度財物盤點制度(已修改)
2025-06-14 13:08 本頁面
【正文】 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 中通建設(shè)股份有限公司 財物盤點制度 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 — 86 — 中通建設(shè)股份有限公司 財物盤點制度 第一條 為加強公司財物盤點工作，規(guī)范公司財物盤點程序，確保公司各項財產(chǎn)物資的安全和完整，制定本制度。 第二條 本制度是公司經(jīng)營管理制度的重要組成部分，適用于公司的各個部門。 第三條 盤點范圍： （一）存貨，包括原材料、低值易耗品、庫存商品、包裝物等； （二）固定資產(chǎn)； （三）其他財產(chǎn)，包括現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等。 第四條 盤點方式： （一）年中、年終盤點： 1．存貨：由庫管人員、具體負責(zé)部門人員會同財務(wù)部于年（中）終時，實施全面總清點一次。 2．固定資產(chǎn) ：由經(jīng)管部門會同財務(wù)部于年（中）終時，實施全面總清點一次。 3．其他財產(chǎn)：由財務(wù)部經(jīng)理與出納等實質(zhì)保管人員共同盤點。 （二）月末盤點： 每月末所有存貨，由庫管人員、經(jīng)管部門及財務(wù)部實施全面清點一次。 （三）月內(nèi)抽點： 由財務(wù)部會同經(jīng)管部門，做隨機抽樣盤點。 第五條 盤點人員的指派與職責(zé) （一）盤點負責(zé)人：由總經(jīng)理或總經(jīng)理指派人員擔(dān)任，負責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進行及異常事項的處理。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 中通建設(shè)股份有限公司 財物盤點制度 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 — 87 — （二）復(fù)盤人：由各部門主管或其指派人員擔(dān)任，負責(zé)實際盤點工作的實施、督導(dǎo)。 （三）盤點人：由經(jīng)管部門指派，負責(zé)點計 數(shù)量。 （四）會點人：由財務(wù)部指派，負責(zé)會點并記錄，并與盤點
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