營銷控制制度范本-資料下載頁
2025-04-12 08:25本頁面
【正文】 的回款期限不同，或同種產(chǎn)品回款期限不同； 產(chǎn)品出現(xiàn)平調(diào)、退貨、換貨時； 客戶不能夠按單對單（銷售單據(jù)或發(fā)票）回款； 以上情況會給應(yīng)收帳款的管理帶來困難，定期對帳避免雙方財務(wù)上的差距像滾雪球一樣越滾越大，而造成呆、死帳現(xiàn)象，同時對帳之后要形成具有法律效應(yīng)的文書，而不是口頭承諾。 （四）事后控制：（欠款到追收） 欠款到追收。對拖欠帳款的追收，要采用多種方法清討，催收帳款責任到位。原則上采取大區(qū)經(jīng)理負責制，再由大區(qū)經(jīng)理落實到具體的業(yè)務(wù)員身上。如果是單一的大區(qū)經(jīng)銷商或代理商，則由客服中心定期對其進行溝通、催付。 對已發(fā)生的應(yīng)收帳款，可按其帳齡和收取難易程度，逐一分類排序，找出拖欠原因，明確落實催討責任。對于確實由于資金周轉(zhuǎn)困難的企業(yè)，應(yīng)采取訂立還款計劃，限期清欠，采取債務(wù)重整策略。應(yīng)收帳款的最后期限，不能超過回款期限的1/3（ 如期限是60天，最后收款期限不能超過80天）；如超過，即馬上采取行動追討。 總量控制，分級管理。財務(wù)部門負責應(yīng)收帳款的計劃、控制和考核。銷售人員是應(yīng)收帳款的直接責任人，公司對銷售人員考核的最終焦點是收現(xiàn)指標。貨款回收期限前一周，電話通知或拜訪負責人，預知其結(jié)款日期，并在結(jié)款日按時前往拜訪。 追款三步驟： ①、聯(lián)系：電話 聯(lián)系溝通 債務(wù)分析 分析拖款征兆 銷售人員或客服中心要適時與客戶保持電話聯(lián)系，隨時了解客戶的經(jīng)營狀況、 財務(wù)狀況、個人背景等信息并分析客戶拖款征兆。 ②、信函： 期限 實地考察 保持壓力 確定追付方式 銷售人員要對客戶進行全程跟進，與客戶接觸率與成功回收率是成正比的，越早與客戶接觸，與客戶開誠布公的溝通，被拖欠的機會就會越低。并且給予客戶一個正確的觀念，我們對所有欠款都是非常嚴肅的，是不能夠容忍被拖欠的。 ③、走訪：資信調(diào)查 合適的催討方式 銷售人員要定期探訪客戶，客戶到期付款，應(yīng)按時上門收款，或電話催收。即使是過期一天，也應(yīng)馬上追收，不 應(yīng)有等待的心理。遇到客戶風險時，采取風險預警和時時、層層上報制，在某個責任人充分了解、調(diào)查、詳細記錄客戶信用的情況下，由主管、經(jīng)理等參與分析，及時對下屬申報的問題給予指導和協(xié)助。 對已拖欠款項的處理事項 ： ①、文件：檢查被拖欠款項的銷售文件是否齊備； ②、收集資料：要求客戶提供拖欠款項的事由，并收集資料以證明其正確性； ③、追討文件：建立帳款催收預案。根據(jù)情況不同，建立三種不同程度的追討文件―——預告、警告、律師函，視情況及時發(fā)出； ④、最后期限：要求客戶了解最后的期限以及其后果，讓客戶明確最后期限的含義； ⑤、要求協(xié)助：使用法律手段維護自己的利益，進行仲裁或訴訟。 （五）預警管理： 每一客戶會計年度終結(jié)，必須取得欠款人對所欠款的書面確認。 任何應(yīng)收款應(yīng)在發(fā)貨之日起，逾期一年零六個月，一律報告公司總經(jīng)理，并通知公司法律顧問啟動催討程序。 三、 營銷管理流程圖和管理表格（一）營銷管理流程圖1．收款流程圖2．訂貨與發(fā)貨流程圖3．銷售配運計劃流程圖 （二）營銷管理表格1． 部門銷售管理月報客戶編號客戶名稱銷售額銷售折扣 收款金額收款余 額債權(quán)余 額毛利毛利率回收率計 劃達成率現(xiàn)金票據(jù)扣除銷售毛利2． 產(chǎn)品營銷分析產(chǎn)品分析品質(zhì)類別說明競爭狀況分析廠牌價格等級品質(zhì)外觀服務(wù)信譽功能品質(zhì)等級外觀耐久性故障率使用難易價格產(chǎn)品名稱 成本項目市場動態(tài)1． 顧客評價2． 顧客轉(zhuǎn)換狀況原材料成本輔助材料成本人工成本制造費用制造成本評定期間費用總成本獲利率3． 個人月份銷售實績統(tǒng)計表姓名銷售額銷貨退回銷貨退讓銷貨報損銷貨凈額成本毛利個人費用 部門凈利收款記錄績津貼旅費其他合計分攤益應(yīng)收實收未收效4．部門銷售業(yè)績分析報告 月度/季度/年度 部門人員狀況一部二部三部營業(yè)大廳零售銷售員人數(shù)教育技能客戶數(shù)量水平潛在客戶促銷活動商品企劃廣告促銷技術(shù)服務(wù)銷售管理銷售事務(wù)交貨運送回收管理供貨廠商綜合評價42 /
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