成品油調(diào)運業(yè)務(wù)控制矩陣制度范本、doc格式-資料下載頁
2024-09-05 14:57本頁面
【正文】 司經(jīng)辦審核3經(jīng)營風險：未及時反饋，導(dǎo)致管理信息失真。 加油站對油品進行驗收、接卸后，在規(guī)定時間內(nèi)將有關(guān)信息反饋物流管理部門。分（子）公司（不含區(qū)外銷售公司）3檢查執(zhí)行情況經(jīng)營風險：未按規(guī)定進行檢查，影響調(diào)運業(yè)務(wù)管理控制效果。 油品銷售事業(yè)部對銷售大區(qū)分公司、各?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）配置計劃執(zhí)行情況進行不定期抽查，檢查結(jié)果報分管副主任。油品銷售事業(yè)部6抽查記錄經(jīng)營風險：未按規(guī)定進行監(jiān)控，影響調(diào)運業(yè)務(wù)管理控制效果。 銷售大區(qū)分公司對其管轄范圍內(nèi)運輸計劃執(zhí)行情況逐日進行監(jiān)控，形成匯總表。銷售大區(qū)分公司6月度分析經(jīng)營風險：月度分析不準確，影響管理控制效果。 油品銷售事業(yè)部及銷售分（子）公司根據(jù)月度統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對月度運輸計劃完成情況進行分析，查找當期運輸計劃執(zhí)行中存在的問題，提出下一步工作重點，形成書面材料提交同級經(jīng)濟活動分析會。油品銷售事業(yè)部分（子）公司6月度運輸分析材料
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