石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)管理制度-資料下載頁(yè)
2025-04-12 08:07本頁(yè)面
【正文】 要求，判定合格。由于企業(yè)的規(guī)模和所在行業(yè)的不同，因此本條款在檢查時(shí)，不對(duì)檔案的具體形式過(guò)分要求，檢查重點(diǎn)應(yīng)是檢驗(yàn)過(guò)程中的關(guān)鍵設(shè)備。要求對(duì)重點(diǎn)設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)建檔，其余同A。6量值的溯源和校準(zhǔn)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性有影響的全部設(shè)備在投入使用前必須進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。抽樣進(jìn)行核實(shí)，重點(diǎn)檢查關(guān)鍵設(shè)備，均在檢定周期內(nèi)，判定合格。標(biāo)準(zhǔn)溶液配制應(yīng)符合規(guī)范，在周期內(nèi)使用并有標(biāo)識(shí)，判定合格。對(duì)于外購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)溶液或標(biāo)準(zhǔn)樣品，有定值報(bào)告，判定合格。同A制定的檢定程序及計(jì)劃，應(yīng)能夠保證企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)所有測(cè)量均可以溯源到國(guó)家或國(guó)際計(jì)量基準(zhǔn)。查規(guī)定和檢定計(jì)劃并核實(shí)。企業(yè)有計(jì)量器具的檢定或校準(zhǔn)的規(guī)定；質(zhì)檢機(jī)構(gòu)有人員負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具的管理；計(jì)量器具的檢定按計(jì)劃進(jìn)行了實(shí)施。以上幾條都符合，判定合格。 同A對(duì)于國(guó)家無(wú)檢定規(guī)程的計(jì)量器具，應(yīng)自行編制校準(zhǔn)方法，定期進(jìn)行校準(zhǔn) 并記錄。查校準(zhǔn)方法和記錄。有校準(zhǔn)方法，方法的制訂有依據(jù)，有可溯源性，并按周期進(jìn)行了校準(zhǔn)，有校準(zhǔn)記錄，判定合格。 同A標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)能追溯到國(guó)家(或國(guó)際)計(jì)量基準(zhǔn)或追溯到國(guó)家(或國(guó)際)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。對(duì)于在檢驗(yàn)過(guò)程中使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)需具有證書(shū)。有證書(shū)并在有效期內(nèi)判定合格。 同A7檢驗(yàn)方法應(yīng)編制必要的設(shè)備使用和操作、檢驗(yàn)樣品的處置及制備編制指導(dǎo)書(shū)。所有與企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)工作有關(guān)的指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)和參考數(shù)據(jù)都屬現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。查檢驗(yàn)過(guò)程中所必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否齊全和現(xiàn)行有效，是否便于工作人員查詢和使用。符合要求，判定合格。不做強(qiáng)制要求應(yīng)使用適當(dāng)?shù)姆椒ê统绦蜻M(jìn)行工作(包括樣品抽取、處置、傳送和儲(chǔ)存、制備、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析)。該方法和程序與所要求的有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一致。可選擇一個(gè)有代表性的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)際操作的審查，從現(xiàn)場(chǎng)抽樣直至出據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告。通過(guò)跟蹤觀察，確定工作程序和方法是否符合檢驗(yàn)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求，符合要求判定合格。 同A數(shù)據(jù)的計(jì)算和轉(zhuǎn)換要經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)男：恕?shù)據(jù)的計(jì)算和轉(zhuǎn)換有人員進(jìn)行校核并簽字，判定合格。 同A8樣品的處置應(yīng)制定檢驗(yàn)樣品標(biāo)識(shí)的編制方法，確保樣品在實(shí)際工作中不會(huì)混淆。查標(biāo)識(shí)的編制方法，有標(biāo)識(shí)并能夠做到唯一性，判定合格。 同A應(yīng)有檢驗(yàn)樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、儲(chǔ)存、保管的設(shè)施，避免檢驗(yàn)樣品變質(zhì)或損壞。如果樣品必須在特定的環(huán)境條件下儲(chǔ)存或處置，應(yīng)維持、監(jiān)控并記錄這些條件。查檢驗(yàn)規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。有設(shè)施，保證樣品從取樣到檢驗(yàn)前不會(huì)發(fā)生變質(zhì)、損壞和丟失，判定合格。不做強(qiáng)制要求應(yīng)有檢驗(yàn)樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、儲(chǔ)存和保管程序。查規(guī)定。有相應(yīng)的規(guī)定，能有效實(shí)施，判定合格。不做強(qiáng)制要求9記錄應(yīng)制定并執(zhí)行質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、使用、歸檔、儲(chǔ)存、維護(hù)和處置的程序或制度。記錄中應(yīng)有能夠體現(xiàn)包括負(fù)責(zé)取樣、每項(xiàng)檢驗(yàn)操作和結(jié)果校核的人員的標(biāo)識(shí)。查有關(guān)記錄的規(guī)定和近期的部分檢驗(yàn)記錄。本條款的檢查包括兩部分：一是記錄的格式和內(nèi)容，即表格的設(shè)計(jì)。要求檢驗(yàn)項(xiàng)目完整，有樣品的名稱(chēng)和編號(hào)，記錄的編號(hào)，檢驗(yàn)和校核人員簽字等。二是抽查部分記錄，要求內(nèi)容填寫(xiě)完整，字跡清晰，更改要符合有關(guān)規(guī)定，記錄按照規(guī)定進(jìn)行了存檔，便于查詢。符合以上兩個(gè)方面，判定合格。 同A所有記錄應(yīng)清晰，有便于檢索的記錄儲(chǔ)存保管方式，儲(chǔ)存保管設(shè)施環(huán)境適宜，避免損壞、變質(zhì)和丟失。根據(jù)有關(guān)記錄的規(guī)定，檢查其保存方式和設(shè)施，保存設(shè)施良好并便于檢索，判定合格。 同A10檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)按照檢驗(yàn)方法中的規(guī)定要求準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀地出具檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告或證書(shū)至少應(yīng)包括以下信息：a)標(biāo)題(如“檢驗(yàn)報(bào)告”)。b)檢驗(yàn)報(bào)告的唯一性標(biāo)識(shí)(如序號(hào))，每頁(yè)及總頁(yè)數(shù)的標(biāo)識(shí)。C)檢驗(yàn)樣品的說(shuō)明、狀態(tài)及明確標(biāo)識(shí)。d)檢驗(yàn)樣品的接收日期和進(jìn)行檢驗(yàn)的日期。e)所采用檢驗(yàn)方法及標(biāo)準(zhǔn)。f)檢驗(yàn)結(jié)果和結(jié)論。g)對(duì)報(bào)告內(nèi)容負(fù)責(zé)的人員的簽字及簽發(fā)日期。抽查近期的部分檢驗(yàn)報(bào)告。報(bào)告的內(nèi)容符合要求合格。對(duì)C項(xiàng)不做強(qiáng)制要求，其余同A。合理地編制規(guī)范化的報(bào)告，注意格式及有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的表達(dá)以便使用者理解，標(biāo)題盡量標(biāo)準(zhǔn)化。查檢驗(yàn)報(bào)告。要求檢驗(yàn)報(bào)告的格式易于理解。對(duì)于檢驗(yàn)結(jié)果需要分項(xiàng)目進(jìn)行判定的，報(bào)告中要注明產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的參數(shù)以便于比較。符合要求，判斷合格。 同A報(bào)告發(fā)出后，如作重大修改，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。查相關(guān)規(guī)定：規(guī)定中要有因修改報(bào)告所造成的影響的分析，以及制定消除影響的措施等內(nèi)容。內(nèi)容符合要求并能夠執(zhí)行，判定合格。 同A檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)按規(guī)定年限妥善保管以備查詢。查檢驗(yàn)報(bào)告保存的規(guī)定，抽查部分檢驗(yàn)報(bào)告(一年以內(nèi))。有保存設(shè)施，便于查詢，判定合格。 同A11分包因工作需要將檢測(cè)工作的一部分轉(zhuǎn)包給其他機(jī)構(gòu)時(shí)，必須保證分包方有能力完成分包工作并簽定分包合同。如有分包應(yīng)檢查以下內(nèi)容：l、分包必須限于檢驗(yàn)的部分項(xiàng)目，而且對(duì)分包應(yīng)予以控制(僅限于儀器設(shè)備使用頻次低、價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目)；要有分包合同；分包方要通過(guò)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級(jí)或具有同等資質(zhì)。 同A應(yīng)建立分包方的檔案，包括所有分包方的登記表及其分包方工作的證明記錄。查分包方的檔案：檔案的內(nèi)容包括分包方的設(shè)備、人員等基本情況，對(duì)分包方的考核記錄和分包方的資質(zhì)證明等(如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、認(rèn)可證書(shū)等)。有檔案，內(nèi)容齊全判定合格。 同A12抱怨應(yīng)建立解決抱怨的方針和程序，并保存所有抱怨記錄和調(diào)查抱怨并采取糾正措施的記錄。查規(guī)定及執(zhí)行情況。規(guī)定中應(yīng)包括如何收集抱怨，如何分析和解決抱怨。檢查有抱怨發(fā)生時(shí)的執(zhí)行情況是否符合規(guī)定要求，符合的判定合格。 同A
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