【正文】 控制，超支不予結(jié)算。（4）因公印刷時(shí)，須填制申報(bào)計(jì)劃表，由公司辦公室或生產(chǎn)技術(shù)部按照市場(chǎng)情況對(duì)事項(xiàng)和價(jià)格進(jìn)行審核簽字認(rèn)可。取得發(fā)票由經(jīng)辦人、銷售部負(fù)責(zé)人、審批人簽字，連同印刷計(jì)劃表交財(cái)務(wù)部報(bào)銷。報(bào)刊雜志費(fèi)（1）范圍：銷售部因公所需報(bào)刊、雜志。（2）管理辦法：銷售部向公司辦公室申請(qǐng)報(bào)刊雜志計(jì)劃表，初審匯總后上報(bào)分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理決定取舍，公司辦公室負(fù)責(zé)辦理征訂。運(yùn)費(fèi)（1）范圍：銷售部因公用發(fā)生的小車、貨車、工程車等費(fèi)用。（2）管理職責(zé):生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用車由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)安排，小車和其他用車由公司辦公室安排。（3）管理辦法用車時(shí)，須填報(bào)運(yùn)輸費(fèi)用受理單，經(jīng)銷售部負(fù)責(zé)人、管理部門受理人根據(jù)運(yùn)費(fèi)定額填寫總運(yùn)費(fèi)、管理部門負(fù)責(zé)人審批后方可派車。用車完畢后，用車單位憑據(jù)運(yùn)輸費(fèi)用受理單到財(cái)務(wù)部進(jìn)行費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)。月末財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)當(dāng)月運(yùn)費(fèi)明細(xì)賬，核對(duì)分析，異常情況通報(bào)銷售部，并由財(cái)務(wù)部在資金平衡會(huì)講評(píng)。通訊費(fèi)（1）范圍：銷售部利用內(nèi)部公用電話發(fā)生的市內(nèi)、長(zhǎng)途通訊費(fèi)用，業(yè)務(wù)人員手機(jī)發(fā)生的市內(nèi)、長(zhǎng)途通訊費(fèi)用。（2）管理職責(zé)：通訊費(fèi)由公司辦公室管理和審核。（3）管理辦法a、通訊費(fèi)實(shí)行定額管理，節(jié)支獎(jiǎng)勵(lì)，超支處罰。b、業(yè)務(wù)人員手機(jī)通訊費(fèi)每季度報(bào)銷一次，憑電信部門出具的發(fā)票，按照公司規(guī)定的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，未達(dá)到報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的按實(shí)際發(fā)票金額報(bào)銷，超過報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的按公司規(guī)定的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。當(dāng)季度超過季度標(biāo)準(zhǔn)而全年未超過年度標(biāo)準(zhǔn)的，在年底予以補(bǔ)發(fā)差額部分。報(bào)銷時(shí)需業(yè)務(wù)人員本人簽字確定實(shí)際金額，銷售部負(fù)責(zé)人初步審核后交銷售部辦公室統(tǒng)一辦理報(bào)銷手續(xù)。c、年度內(nèi)，公司按照節(jié)約和超支額的20%給予銷售部負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)勵(lì)與處罰。五、相關(guān)文件《銷售部工作手冊(cè)》《管理手冊(cè)》經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與管理辦法六、相關(guān)記錄辦公用品領(lǐng)用記錄差旅費(fèi)報(bào)銷單財(cái)務(wù)報(bào)銷粘單招待費(fèi)粘單印刷申報(bào)計(jì)劃表報(bào)刊雜志計(jì)劃表運(yùn)費(fèi)受理單通訊費(fèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表銷售票據(jù)管理規(guī)定一、目的 通過規(guī)范對(duì)銷售票據(jù)的管理，降低公司在票據(jù)方面的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。二、范圍 公司所有產(chǎn)品和服務(wù)銷售涉及的發(fā)票和各類銀行票據(jù)。三、職責(zé)銷售部負(fù)責(zé)發(fā)票的開具與送達(dá)客戶，各類銀行票據(jù)的上繳。資金結(jié)算站負(fù)責(zé)各類銀行票據(jù)的收入。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)票的審核，各類銀行票據(jù)的入賬。審計(jì)法務(wù)部提供有關(guān)的法律法規(guī)信息。四、控制要求銷售發(fā)票的管理辦法：（1）銷售部結(jié)算中心根據(jù)營(yíng)銷員簽字確認(rèn)的產(chǎn)品出庫單、產(chǎn)品提貨單（紅聯(lián)）、產(chǎn)品過磅單開具發(fā)票；（2）財(cái)務(wù)部對(duì)所開具的發(fā)票進(jìn)行審核，發(fā)票財(cái)務(wù)聯(lián)、出庫單財(cái)務(wù)聯(lián)、及過磅單的一聯(lián)留存；發(fā)票存根聯(lián)、出庫單存根聯(lián)、產(chǎn)品提貨單紅聯(lián)、及過磅單的一聯(lián)交銷售部結(jié)算中心留存；發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)、出庫單的客戶聯(lián)經(jīng)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員交至客戶；（3）銷售部結(jié)算中心對(duì)發(fā)票存根聯(lián)、出庫單存根聯(lián)、產(chǎn)品提貨單紅聯(lián)、及過磅單的一聯(lián)進(jìn)行裝訂保管。銀行承兌匯票管理辦法：（1）銀行承兌匯票的保管：業(yè)務(wù)人員在收到客戶送達(dá)的銀行承兌匯票后，應(yīng)及時(shí)將匯票交至資金結(jié)算站，如因故未能在當(dāng)日交至資金結(jié)算站的，應(yīng)密封后統(tǒng)一放至部保險(xiǎn)柜內(nèi)，待次日盡快交往資金結(jié)算站；（2）銀行承兌匯票的送交：業(yè)務(wù)人員填寫資金結(jié)算站制作的銀行承兌匯票交款明細(xì)表后，由銷售部負(fù)責(zé)人員簽字并加蓋銷售部公章后，同銀行承兌匯票同時(shí)交往資金結(jié)算站；（3）繳納小行銀行承兌匯票時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定，由銷售部領(lǐng)導(dǎo)和資金站領(lǐng)導(dǎo)簽字，票據(jù)會(huì)計(jì)審核無誤后方可接收。交票時(shí)由票據(jù)會(huì)計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)是瑕疵等不規(guī)范票據(jù)時(shí)，由銷售部和資金站雙方領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，資金站先將瑕疵票據(jù)接收并作帳務(wù)處理，銷售部承諾在月底前將銀行承兌說明補(bǔ)齊，若在承諾的時(shí)間內(nèi)未補(bǔ)齊說明，月底資金結(jié)算站則辦理退票。（4）銀行承兌匯票說明由于專業(yè)性較強(qiáng)，由資金站票據(jù)會(huì)計(jì)出具。票據(jù)會(huì)計(jì)根據(jù)銀行承兌匯票票面信息和不規(guī)范處出具說明，通過OA發(fā)給交票銷售人員，銷售人員應(yīng)及時(shí)和背書單位聯(lián)系，按說明要求背書單位蓋背書單位公章和預(yù)留的財(cái)務(wù)專用章。當(dāng)票據(jù)托收、貼現(xiàn)被銀行拒付，需客戶出據(jù)證明時(shí)，銷售人員應(yīng)積極配合聯(lián)系背書單位，及時(shí)將說明傳給背書單位，督促辦理，保證資金的回籠。銀行承兌匯票由資金結(jié)算站票據(jù)會(huì)計(jì)簽收后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部入賬?，F(xiàn)金匯票及現(xiàn)金繳款單管理辦法：（1）現(xiàn)金匯票及現(xiàn)金繳款單的保管：業(yè)務(wù)人員在收到客戶送達(dá)的現(xiàn)金匯票及現(xiàn)金繳款單后因及時(shí)將票據(jù)交至資金結(jié)算站，如因故未能在當(dāng)日交至資金結(jié)算站的，應(yīng)密封后統(tǒng)一放至部保險(xiǎn)柜內(nèi)，待次日盡快交往資金結(jié)算站。（2）現(xiàn)金匯票及現(xiàn)金繳款單的送交：現(xiàn)金匯票及現(xiàn)金繳款單交往資金結(jié)算站后填寫相應(yīng)交款憑證，并由其票據(jù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)簽收轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部入賬。五、相關(guān)文件《銷售部工作手冊(cè)》《管理手冊(cè)》六、相關(guān)記錄發(fā)票財(cái)務(wù)聯(lián)、存根聯(lián)、抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)出庫單財(cái)務(wù)聯(lián)、存根聯(lián)、客戶聯(lián)過磅單銀行承兌匯票交款明細(xì)表小行及瑕疵票據(jù)交款單現(xiàn)金匯票及現(xiàn)金繳款單繳款憑證銷售產(chǎn)品管理辦法一、目的 通過對(duì)銷售產(chǎn)品的流向管理，確保產(chǎn)品及時(shí)、足量送達(dá)指定客戶。二、范圍 公司銷售的所有產(chǎn)品的流向管理。三、職責(zé)銷售部負(fù)責(zé)對(duì)所銷售的產(chǎn)品流向進(jìn)行監(jiān)管。審計(jì)法務(wù)部提供有關(guān)的法律法規(guī)信息。生產(chǎn)技術(shù)部提供相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)信息。四、控制要求提貨人資質(zhì)（1）由業(yè)務(wù)單位指派的業(yè)務(wù)員；（2）憑業(yè)務(wù)單位委托書指定的專人或運(yùn)輸戶；（3）我公司委托的運(yùn)輸戶。汽車運(yùn)輸?shù)漠a(chǎn)品的控制辦法運(yùn)輸戶未將產(chǎn)品送達(dá)指定用戶或串換產(chǎn)品，將取消其承運(yùn)資格，并賠償所有損失；如發(fā)生私自盜賣情況，取消其承運(yùn)資格，賠償全部損失，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)處理?；疖嚢l(fā)運(yùn)的產(chǎn)品的控制辦法（1）銷售員依照合同在每月五日前填寫次月鐵路運(yùn)輸計(jì)劃，經(jīng)業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)人審核后，交部辦公室報(bào)鐵路部門批運(yùn)輸計(jì)劃。（2）銷售員按當(dāng)月銷售計(jì)劃提前兩天填寫車輛登記表，交鐵運(yùn)站安排發(fā)車。（3）固體產(chǎn)品運(yùn)輸過程中如發(fā)生盜竊、短少，要求用戶提供收貨車站出具的短少證明，并在收三日內(nèi)提出，需要派員處理的報(bào)銷售部統(tǒng)一安排。五、相關(guān)文件《銷售部工作手冊(cè)》《管理手冊(cè)》六、相關(guān)記錄業(yè)務(wù)單位委托書淮化產(chǎn)品出庫單客戶過磅記錄收貨車站短少證明不合格品處置辦法一、目的 通過對(duì)產(chǎn)成品中的不合格品的處置，防止不合格品的非預(yù)期使用。二、范圍 本辦法適用于公司要求處理的但未交付的不合格產(chǎn)品；在發(fā)運(yùn)過程中或交付后由公司或顧客發(fā)現(xiàn)的不合格品。三、職責(zé)銷售部負(fù)責(zé)不合格品的處置。審計(jì)法務(wù)部提供有關(guān)的法律法規(guī)信息。生產(chǎn)技術(shù)部提供相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)信息。四、控制要求不合格品的判定生產(chǎn)技術(shù)部按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)/環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序》規(guī)定的職責(zé)，按照國家標(biāo)準(zhǔn)得出檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、結(jié)果，與規(guī)定指標(biāo)對(duì)照，超出規(guī)定指標(biāo)的即為不合格品。不合格品的隔離、標(biāo)識(shí)（1）未交付的不合格產(chǎn)成品由產(chǎn)成品庫將其單獨(dú)存放；（2）交付后產(chǎn)品由銷售部通知客戶單獨(dú)存放，加明顯標(biāo)識(shí)與其它產(chǎn)品區(qū)分。退回公司的不合格產(chǎn)成品由產(chǎn)成品庫單獨(dú)存放。不合格品處置（1）未交付的不合格品，降級(jí)降價(jià)銷售或者回收利用。（2）在交付中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按照銷售部手冊(cè)中《退換貨管理規(guī)定》的規(guī)定，及時(shí)更換或向客戶申明后補(bǔ)發(fā)貨。（3）交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查取證，按《顧客投訴處理規(guī)定》處理。銷售部保留《不合格處置記錄》及相關(guān)材料，按《數(shù)據(jù)分析管理程序》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。五、相關(guān)文件《銷售部工作手冊(cè)》《管理手冊(cè)》新產(chǎn)品市場(chǎng)開發(fā)程序一、目的 規(guī)范新產(chǎn)品市場(chǎng)開發(fā)過程，降低市場(chǎng)開發(fā)成本，提高新產(chǎn)品市場(chǎng)開發(fā)效果。二、范圍 公司新開發(fā)的產(chǎn)品市場(chǎng)開發(fā)。三、職責(zé)銷售部負(fù)責(zé)公司新開發(fā)產(chǎn)品的市場(chǎng)開發(fā)。審計(jì)法務(wù)部提供有關(guān)的法律法規(guī)信息。生產(chǎn)技術(shù)部提供相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)信息。四、工作流程產(chǎn)品分析，消費(fèi)群體定位 市場(chǎng)分析 競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的分析| | |↓制定市場(chǎng)切入方案 ↓ 估算市場(chǎng)投資成本 ↓預(yù)期效果評(píng)估↓開發(fā)市場(chǎng)五、控制要求分析新產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)，確定產(chǎn)品針對(duì)的目標(biāo)客戶。針對(duì)目標(biāo)客戶進(jìn)行市場(chǎng)分析，包括銷售渠道分析、分布特點(diǎn)及經(jīng)營(yíng)狀況、各個(gè)市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)模式及公司選擇的銷售模式。通過各種途徑對(duì)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品進(jìn)行分析，了解其規(guī)格數(shù)量、品質(zhì)的好壞、包裝、產(chǎn)品是否暢銷等，從而判斷哪些產(chǎn)品將會(huì)產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)，重點(diǎn)關(guān)注直接競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品；了解其在渠道的覆蓋如何；產(chǎn)品的價(jià)格如何定位，有哪些促銷政策；采用何種促銷方式等等。制定市場(chǎng)切入方案 （1）根據(jù)企業(yè)的實(shí)力，制定合適的市場(chǎng)切入策略，常用的策略有鯨吞策略、相持策略、蠶食策略。（2）制定市場(chǎng)切入方案。方案中要配合相應(yīng)的促銷讓目標(biāo)客戶快速了解產(chǎn)品，迅速提高產(chǎn)品的知名度來維護(hù)市場(chǎng)。根據(jù)市場(chǎng)方案的情況，估算市場(chǎng)投資成本，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)開發(fā)的可控性。對(duì)進(jìn)入市場(chǎng)后可能的市場(chǎng)占有率進(jìn)行估算，確定銷售目標(biāo)，評(píng)估預(yù)期效果。根據(jù)市場(chǎng)切入方案進(jìn)行市場(chǎng)開發(fā)，并對(duì)效果及時(shí)進(jìn)行進(jìn)行反饋調(diào)整。資金與激勵(lì)在新產(chǎn)品市場(chǎng)開發(fā)時(shí)公司安排客戶開發(fā)專項(xiàng)資金，并根據(jù)開發(fā)效果給予獎(jiǎng)金激勵(lì)。六、相關(guān)文件《銷售部工作手冊(cè)》《管理手冊(cè)》七、相關(guān)記錄 新產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 新產(chǎn)品市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來越容易。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來越難。能干的人，不在情緒上計(jì)較，只在做事上認(rèn)真；無能的人！不在做事上認(rèn)真，只在情緒上計(jì)較。拼一個(gè)春夏秋冬！贏一個(gè)無悔人生！早安！—————獻(xiàn)給所有努力的人.學(xué)習(xí)參考