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萬科預(yù)算管理程序-資料下載頁

2025-04-12 05:00本頁面

　　

【正文】理的理由，并提供專門的分析報(bào)告，對調(diào)整結(jié)果負(fù)責(zé)。. 遇特殊情況調(diào)增預(yù)算和更改用途，需提報(bào)財(cái)務(wù)管理部審核，最終由運(yùn)營管理委員會(huì)批準(zhǔn)。. 每季度初進(jìn)行預(yù)算調(diào)整匯總（包括增加和更改、調(diào)減），并修正公司的年度預(yù)算。. 預(yù)算的考核. 預(yù)算管理將納入績效考核體系，每季度進(jìn)行考核。通過對各預(yù)算責(zé)任部門的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考評，獎(jiǎng)優(yōu)懲劣，發(fā)揮預(yù)算的激勵(lì)和約束作用。. 預(yù)算考核的指標(biāo)主要圍繞預(yù)算管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，如：收入完成率、費(fèi)用節(jié)省率、預(yù)算編制準(zhǔn)確率等。具體參《績效考核管理作業(yè)指引》。6. 支持性文件. VKGZMA0401《費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指引》. VKGZMA0301《績效考核作業(yè)指引》7. 相關(guān)記錄. VKGZMA04F01《年度預(yù)算工作計(jì)劃》. VKGZMA04F02《預(yù)算調(diào)整審批表》. VKGZMA04F03《公司年度預(yù)算》. 《年度預(yù)算編制通知》. 《年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》. 《預(yù)算調(diào)整分析》. 《預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告》. 《年度經(jīng)營計(jì)劃》

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