萬科預(yù)算管理程序(編輯修改稿)
2025-05-09 05:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 草案進(jìn)行審查、協(xié)調(diào)和平衡。. 匯總并編制公司的總預(yù)算，上報運營管理委員會。. 監(jiān)督公司預(yù)算的執(zhí)行情況。. 審查預(yù)算調(diào)整方案的合理性，并報運營管理委員會審批。. 對預(yù)算執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行評估，每季度編制匯總的預(yù)算分析報告提報運營管理委員會。. 公司各部門（含物業(yè)公司）是預(yù)算的執(zhí)行責(zé)任機構(gòu)：. 根據(jù)公司預(yù)算管理要求編制本部門預(yù)算。. 對本部門預(yù)算日常執(zhí)行進(jìn)行控制和分析，并在出現(xiàn)重大因素變化，影響到原預(yù)算執(zhí)行時，提交預(yù)算調(diào)整申請。5. 工作程序. 預(yù)算制定預(yù)算模塊主要責(zé)任部門流程說明及標(biāo)準(zhǔn)收入預(yù)算市場營銷部包括各項目的銷售預(yù)算，簽約率預(yù)算及回款預(yù)算、租金收入預(yù)算。滿足經(jīng)營計劃銷售收入要求費用預(yù)算市場營銷部總經(jīng)理辦公室人力資源部客戶關(guān)系中心財務(wù)管理部 含管理費用、營銷費用、財務(wù)費用預(yù)算。《費用標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指引》、《福利標(biāo)準(zhǔn)》（機密） 整體費用滿足經(jīng)營計劃需要。 營銷費用率在集團(tuán)控制范圍內(nèi)固定資產(chǎn)預(yù)算總經(jīng)理辦
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