【正文】 告1. 經檢驗材料合格，工程部出具合格報告。2. 將合格報告交給材料設備部。節(jié)點D6，確認材料合格1. 材料設備部確認所購工程材料合格。2. 報告轉交施工單位。第三階段 材料入庫節(jié)點F7，材料入庫1. 施工單位將材料采購部確認合格的材料入庫。第四階段 材料出庫節(jié)點E8，材料出庫1. 施工單位按照工程進度使用工程材料，辦理出庫手續(xù)。（詳見庫房管理流程）節(jié)點E9，設計變更1. 因各種實際情況原有設計方案產生變更。2. 工程部將確認的設計變更及時通知施工單位。節(jié)點F9，剩余材料1. 由于設計變更，施工單位的施工方案發(fā)生變化，產生材料剩余。2. 將剩余材料返庫。庫房管理流程編號：部門名稱工程公司流程名稱庫房管理流程層次2概要進場檢驗、材料入庫、材料出庫工程部監(jiān)理單位材料員庫管員記賬員工程公司經理專業(yè)工長ABCDEFG123456789101112材料進場檢驗開始搬運包裝記賬標識貯存防護搬運包裝結果材料進場材料出庫結束領料手續(xù)材料入庫入庫手續(xù)記賬審批填寫領料單材料剩余公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期庫房管理流程圖節(jié)點說明第一階段 材料進場及檢驗節(jié)點B2，材料進場1． 材料設備部根據采購計劃和工程的實際需要購入工程材料。節(jié)點A3，B3，C3，材料檢驗1． 工程部、監(jiān)理單位及工程公司共同對材料進行檢驗。節(jié)點C4，結果1． 工程公司材料員出具檢驗結果。2． 材料檢驗合格，則通知庫管員辦理材料入庫手續(xù)。第二階段 材料入庫節(jié)點D4，入庫手續(xù)1． 庫管員辦理入庫手續(xù)。節(jié)點C5，搬運、包裝1． 材料員負責組織工程材料的搬運、包裝。節(jié)點E5，記帳1． 記帳員將入庫的材料登記入帳。節(jié)點D6，材料入庫1． 庫管員負責將材料入庫。節(jié)點C7，標識、貯存和防護1． 材料員負責庫房中材料的標識、貯存和防護。第三階段 材料出庫節(jié)點G7，填寫領料單1． 施工中需要領取材料時，由專業(yè)工長填寫領料單。2． 將領料單交工程公司經理審批。節(jié)點F7，審批1． 工程公司經理審核、批準領料單。2． 將審批的領料單庫管員，辦理領料手續(xù)。節(jié)點D8，領料手續(xù)1． 庫管員確認領料單無誤后辦理領料手續(xù)。節(jié)點C9，搬運、包裝1． 材料員負責出庫材料的搬運、包裝。節(jié)點E9，記帳1． 記帳員將出庫的材料入帳。節(jié)點D10，材料出庫1． 庫管員辦理材料出庫。節(jié)點G11，材料剩余1． 若由于設計變更等原因造成材料剩余，應將剩余材料交庫管員辦再次辦理入庫手續(xù)。（工程材料）清核盤點工作流程編號：部門名稱材料設備部流程名稱工程材料清核盤點工作流程層次2概 要工程材料清核盤點總經理工程副總財務副總工程公司財務部材料設備部ABCDEF1234567891011結束審核出具原因說明審批Y簽署意見攤入相關賬目結束結束組織解決N開始制定清核盤點方案組織清核盤點Y審核審批提供材料賬和實物清核盤點N出具清核盤點報告提供材料單據公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期（工程材料）清核盤點工作流程節(jié)點說明第一階段 清核盤點節(jié)點C2，組織清核盤點1． 財務副總組織工程材料清核盤點工作。2． 向財務部下達盤點任務。節(jié)點E2，制定清核盤點方案1． 財務部根據財務副總分配的任務制定清核盤點方案。節(jié)點D3，提供材料賬和實物1． 工程公司向財務部提供材料賬和實物情況。節(jié)點F2，提供材料單據1． 材料設備部向財務部提供材料單據。節(jié)點E4，清核盤點1． 財務部組織相關人員對工程材料進行清核盤點。第二階段 報告及審批節(jié)點E5，出具清核盤點報告1． 財務部出具清核盤點報告。2． 若賬實、賬卡相符，則將清核盤點報告交財務副總。3． 若材料缺失或損壞，賬實或賬卡不符，則將清核報告交給工程公司。節(jié)點C6，審核1． 財務副總對清核盤點報告進行審核。2． 將審批過的報告上交總經理審批。節(jié)點A6，審批1． 總經理對材料清核盤點報告進行審核確認。節(jié)點D8，出具原因說明1． 工程公司對清核盤點報告提出的材料賬實、賬卡不符的問題分析原因并出具原因說明。2． 將原因說明交工程副總。節(jié)點B8，審核1． 工程副總對提交的材料清核盤點報告和賬實、賬卡不符原因說明進行審核。2． 審核后交總經理審批。節(jié)點A9，審批1． 總經理對提交的清核盤點報告和原因說明進行審核。2． 若確認說明的原因合理，則轉交財務副總進行相關財務處理。3． 若確認原因說明不能解釋材料賬實不符，則將批署意見下發(fā)工程副總。第三階段 措施解決節(jié)點C9，簽署意見1． 財務副總將材料缺損帶來的成本簽署處理意見。2． 意見轉交財務部。節(jié)點E9，攤入相關賬目1． 財務部根據財務副總的處理意見將材料缺損攤入相關賬目。節(jié)點B10，組織解決1． 工程副總組織解決材料賬實、賬卡不符的問題。造價（設計變更）管理業(yè)務流程圖編號：部門名稱造價部流程名稱設計變更管理流程層 次3概 要設計變更管理總經理總造價師預算員技術部工程部ABCDE1234562000元以上2000元以下結束開始預算下 發(fā)審批批設計變更組織預算審核批公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)有限公司密 級編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期造價（設計變更）管理業(yè)務流程圖節(jié)點說明節(jié)點D2,設計變更1． 技術部設計變更,報至造價部。節(jié)點B2，組織預算1． 總造價師根據變更內容組織重新做預算。節(jié)點C3，預算1． 預算員根據技術部提供的變更內容重新預算。2． 將預算結果交總造價師審核。 節(jié)點B4，審核1． 總造價師對預算進行審核。2． 若變更單項低于2000元,則將變更交工程部。3． 若變更單項大于2000元,則交總經理審批。節(jié)點A4，審批1． 總經理審核設計變更，合格的變更下發(fā)工程部。2． 不合格的變更返回技術部重新設計。工程技術質量管理業(yè)務流程圖編號：部門名稱技術部流程名稱工程技術質量管理流程層 次3概 要技術質量管理總經理副總總工程師水暖電主管結構主管建筑主管環(huán)藝主管執(zhí)行部門ABCDEFGH123456789101112確定功能、布局、格調、裝修確定結構類型、提供地質報告結束審批審核情況匯總，公司內部二次功能交底，組織技術交底設備安裝可操作性及對其他專業(yè)的影響審核配筋合理性，施工可操作性審核功能、疏散、細部做法審核鋪裝、種植、小品、雕塑實施可能性審核審定方 案 審 核方案調查審定簽訂設計合同施工圖設計確定配置公 司 內 部 功 能 交 底確定擴初設計施工圖設備考察訂貨，跟蹤安裝施工跟蹤主體施工技術處理，配合安裝及裝修施工技術處理裝修材料、生活設施考查訂貨，跟蹤安裝施工材料考查訂貨，跟蹤環(huán)藝施工修改、補充、變更設計審核審批審核費用、工期、技術可行性資料歸檔開始公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期工程技術質量管理業(yè)務流程圖節(jié)點說明第一階段：方案調查節(jié)點H2，方案調查1． 執(zhí)行部門對設計方案作詳細的調查。節(jié)點G2，F(xiàn)2，E2，D2，方案審核1． 暖電主管、結構主管、建筑主管和環(huán)藝主管四方一起對方案進行審核。2． 將修正后的方案整理、打印、裝訂，送總工程師審定。節(jié)點C2，審定1． 工程師審定，簽字。2． 送副總審定。節(jié)點B2，審定1． 副總審定，簽字。2． 送總經理審批。節(jié)點A2，審批1． 總經理最后審批，簽字。2． 返回給總工程師。節(jié)點C3，簽訂設計合同1． 根據總經理簽字的方案，總工程師與設計部門簽訂設計合同。節(jié)點D3，確定配置1． 水暖電主管根據方案確定水、暖、電方面的設備配置。節(jié)點E3，確定結構類型、提供地質報告1． 結構主管根據方案確定結構類型并提供地質報告。節(jié)點F3，確定功能、布局、格調、裝修標準1． 建筑主管根據方案確定功能、布局、格調、裝修標準。第二階段：擴大初步設計節(jié)點H3，擴初設計1． 執(zhí)行部門進行擴大初步設計。節(jié)點G4，F(xiàn)4，E4，D4，公司內部功能交底1． 水暖電主管、結構主管、建筑主管和環(huán)藝主管共同根據對擴大初步設計進行公司內部的功能交底分析、研討、修正、整合。2． 將確定結果送總工程師確定。節(jié)點C4，確定1． 對執(zhí)行部門提交的擴初設計修改方案進行確定。2． 總工程師簽字后，送副總審核。第三階段：施工圖設計節(jié)點H5，施工圖設計1． 執(zhí)行部門進行施工圖的設計。節(jié)點H6，施工圖1． 執(zhí)行部門拿出設計好的施工圖。2． 提交執(zhí)行部門審核完善細節(jié)。節(jié)點G7，鋪裝、種植、小品、雕塑實施可行性審核1． 環(huán)藝主管對施工圖中關于環(huán)境藝術設計的鋪裝、種植、小品、雕塑等設計的實施是否可行進行審核。節(jié)點F7，功能、疏散、細部做法審核1． 建筑主管對施工設計圖中關于建筑功能、疏散合理性、細部做法等進行審核。節(jié)點E7，配筋合理性，施工可操作性審核1． 結構主管對施工圖中有關結構的材料選取、鋼筋配置的合理性，施工的可操作性進行審核。節(jié)點D7，設備安裝可操作性及對其他專業(yè)的影響審核1． 水暖電主管對施工圖中設備安裝可操作性及對其他專業(yè)的影響審核。節(jié)點C8，情況匯總，公司內部二次功能交底，組織技術交底1． 總工程師將各技術主管的審核意見匯總，公司內部組織第二次功能和技術交底。2． 將完善的方案拿回執(zhí)行部門修改。節(jié)點H8，修改、補充、變更設計1． 執(zhí)行部門將公司各技術主管的二次交底方案進行修改、補充、變更設計。節(jié)點G9，材料考察，訂貨，裝修施工1． 環(huán)藝主管根據確定的設計方案進行材料考察。2． 向總工程師報費用預算3． 審批后對施工材料訂貨。4． 跟蹤施工節(jié)點F9，裝修材料、生活設施考察訂貨，跟蹤安裝施工1． 建筑主管根據確定設計方案考察裝修材料和生活設施。2． 報采購預算給總工程師審批。3． 向供應商訂貨。4． 跟蹤安裝施工。節(jié)點E9，跟蹤主體施工技術處理，配合安裝及裝修施工技術處理1． 結構主管負責跟蹤主體施工技術處理，配合安裝及裝修施工技術處理。節(jié)點D9，設備考察訂貨，跟蹤安裝施工，進行試運轉1． 根據施工圖中水、暖、電設備的需求考察市場設備。2． 向總工程師報設備購買預算。3． 向廠家訂貨。4． 安裝施工。5． 試運轉。節(jié)點C10，審核費用、工期、技術、可行性1． 總工程師審核各技術主管提交的材料購買費用預算。2． 總工程師審核各技術主管提交的工期報告。3． 總工程師審核各技術主管提交的技術可行性報告。4． 將審核結果報副總審批。節(jié)點B10，審批1． 副總審批，簽字。2． 報總經理審批。節(jié)點A10，審批1． 總經理審批，簽字。2． 返回給總工程師。節(jié)點C11，資料歸檔1． 將總經理審批后的所有資料歸檔，留存。工程技術資料管理業(yè)務流程圖編號：部門名稱工程、技術部流程名稱工程技術資料管理業(yè)務流程層 次3概 要技術資料檔案管理總經理工程副總經理行政部技術部工程部ABCDE123456789101112開始技術資料收集整理、預立卷編寫歸檔說明和編碼說明確定密級和保管期限審批編寫資料檔案清單并移交檔案管理技術資料和檔案的查閱、使用以及歸檔管理檔案統(tǒng)計鑒定申請報告審查填寫銷毀清單批準執(zhí)行結束同意銷毀公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)公司密 級