【正文】 資評估及發(fā)展規(guī)劃流程層 次2概 要投資評估及發(fā)展規(guī)劃管理總經(jīng)理主管副總投資發(fā)展部財務(wù)部策劃公司ABCDE12345678910111213簽署意見提交規(guī)劃正式文本審批審核提交項目發(fā)展規(guī)劃報告組織編寫項目發(fā)展規(guī)劃審批審批審核重新審議意見匯總補(bǔ)充完善修改提交正式文本結(jié)束提出改進(jìn)意見組織評審編寫財務(wù)分析報告開始提交項目建議書編寫策劃方案公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期投資評估及發(fā)展規(guī)劃流程節(jié)點說明第一階段：項目策劃和投資評估階段節(jié)點E2，編寫策劃方案1． 開發(fā)公司提供項目背景材料并介紹開發(fā)項目的相關(guān)要求。2． 結(jié)合各總監(jiān)的意見作出自己的批示。3． 準(zhǔn)備在總監(jiān)會議中對項目可行性報告進(jìn)行討論。2． 根據(jù)公司年度計劃及收集的財務(wù)風(fēng)險預(yù)測資料，提出自己的建議。節(jié)點D5，市場情況支持資料1． 營銷部針對研發(fā)中心的項目可行性報告為研發(fā)中心投資預(yù)測提供市場支持性資料。2． 送交工程技術(shù)部、營銷部和財務(wù)部進(jìn)行研究和預(yù)測。2． 將市場調(diào)查結(jié)果匯總整理并可做出統(tǒng)計圖表。節(jié)點E8，A8遞交評價報告報告審批1． 出項目可行性分析評審結(jié)果。節(jié)點D5，建筑方式選擇1． 工程部根據(jù)總經(jīng)理審批下發(fā)的規(guī)劃設(shè)計方案初選建設(shè)方式和建設(shè)進(jìn)度。節(jié)點A4，方案審批1． 經(jīng)理組織專門人員對項目規(guī)劃設(shè)計方案進(jìn)行確認(rèn)。節(jié)點E3，市場預(yù)測和分析1． 投資發(fā)展部對收集到的信息進(jìn)行分析，包括項目開發(fā)的宏觀因素分析、區(qū)域性因素分析和微觀市場的分析。2． 通過對收集到的資料的分析利用相應(yīng)的預(yù)測方法作出項目市場預(yù)測，包括市場需求預(yù)測、供給預(yù)測。2． 將確認(rèn)的結(jié)果下發(fā)至財務(wù)部、造價部、工程部和投資發(fā)展部。節(jié)點E5，風(fēng)險分析1． 投資發(fā)展部對投資項目進(jìn)行風(fēng)險分析。2． 將評審報告上交總經(jīng)理審批。節(jié)點E3，項目提議1． 研發(fā)中心根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果，提出項目建議。第二階段：項目預(yù)測節(jié)點C5，工程技術(shù)支持資料1． 工程技術(shù)部針對研發(fā)中心的項目可行性報告為研發(fā)中心投資預(yù)測提供工程技術(shù)性支持資料。2． 根據(jù)市場收集等資料，提出意見和補(bǔ)充說明。3． 及時送交研發(fā)中心。第三階段：項目決策節(jié)點B7，討論1． 在總監(jiān)會議上，各總監(jiān)對項目可行性報告進(jìn)行討論，提出自己的意見。3． 將審批合格后的項目可行性報告下發(fā)研發(fā)中心。2． 策劃公司根據(jù)開發(fā)公司的要求和提供的材料編寫項目策劃方案。節(jié)點C5，提出改進(jìn)意見1． 投資發(fā)展部根據(jù)評審意見的匯總，提出書面改進(jìn)意見和建議。節(jié)點C6，重新審議1． 投資發(fā)展部對項目建議書的內(nèi)容進(jìn)行更詳細(xì)的審議。節(jié)點A7，審批1． 總經(jīng)理對項目建議書進(jìn)行審批。節(jié)點A8，審批通過1． 總經(jīng)理根據(jù)公司投資的整體要求對項目進(jìn)行最終審批。節(jié)點B10，審核1． 主管副總經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)對項目發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行審核。節(jié)點C12，提交規(guī)劃正式文本1． 投資發(fā)展部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的審批以及審核意見對項目規(guī)劃進(jìn)行完善和改進(jìn)。節(jié)點C3，申請招標(biāo)1． 工程副總向市政府的招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)申請招標(biāo)。節(jié)點A4，組建招標(biāo)機(jī)構(gòu)1． 由市政府的招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)牽頭，組織我公司及其他相關(guān)部門如建行、建委等機(jī)構(gòu)組成招標(biāo)機(jī)構(gòu)。節(jié)點DE5，準(zhǔn)備招標(biāo)文件1． 我公司工程部、造價部聯(lián)合準(zhǔn)備招標(biāo)文件。2． 在編制標(biāo)底中，建設(shè)機(jī)構(gòu)工程師、水暖電安裝工程師要相互配合，避免重復(fù)和漏項。節(jié)點A6，招標(biāo)機(jī)構(gòu)審核標(biāo)底1． 對房地產(chǎn)公司上報的標(biāo)底，根據(jù)圖紙和定額進(jìn)行詳細(xì)審核。第二階段：資格預(yù)審階段節(jié)點F7，索購資審文件1． 有資格的建筑工程公司在看到招標(biāo)廣告或收到邀請函后，討論是否參加投標(biāo)，確定投標(biāo)意向。3． 將所有填報好的文件資料打印裝訂整理，報送招標(biāo)機(jī)構(gòu)預(yù)審。節(jié)點F9，確認(rèn)投標(biāo)意向1． 建筑公司接到通知書后，向招標(biāo)機(jī)構(gòu)發(fā)出確認(rèn)投標(biāo)意向書。節(jié)點F10，購買標(biāo)書1． 承包商到招標(biāo)機(jī)構(gòu)購買正式標(biāo)書。4． 現(xiàn)場考察時，應(yīng)向承包商詳細(xì)介紹有關(guān)情況，如周邊環(huán)境、水電接口、其他工程材料來源地等。4． 承包商可根據(jù)標(biāo)書和現(xiàn)場情況提出問題。2． 補(bǔ)充文件應(yīng)對承包商提出的問題進(jìn)行書面的澄清。節(jié)點A14，發(fā)送補(bǔ)充文件1． 招標(biāo)機(jī)構(gòu)將補(bǔ)充文件整理，打印成文。節(jié)點F15，編制投標(biāo)書1． 承包商根據(jù)自己的投標(biāo)策略編制投標(biāo)書。3． 向招標(biāo)機(jī)構(gòu)遞交投標(biāo)書。2． 在招標(biāo)機(jī)構(gòu)和公證處監(jiān)督下，對承包商遞交的標(biāo)書進(jìn)行開標(biāo)。2． 將有問題的疑點寫成質(zhì)疑文件。節(jié)點D1E19，提出評標(biāo)意見1． 我公司工程部、造價部應(yīng)對承包商所提交的標(biāo)書進(jìn)行評定。2． 對承包商的標(biāo)書中的報價、設(shè)計方案、承包商的資信業(yè)績進(jìn)行綜合評定。節(jié)點A21，決標(biāo)1． 招標(biāo)機(jī)構(gòu)最終確定中標(biāo)單位。2． 將履約保函送交甲方。2． 在雙方取得一致同意下，確認(rèn)正式合同書。節(jié)點B25，審批1． 甲方總經(jīng)理對合同書審批。2． 將確定的調(diào)查范圍和大綱交市場分析主管對調(diào)查的問題進(jìn)行初步的分析。節(jié)點C4，審核1． 市場部經(jīng)理對市場分析主管提交的調(diào)查計劃進(jìn)行審核。節(jié)點D6，調(diào)查數(shù)據(jù)及資料的整理分析1． 市場分析主管對收集到的調(diào)查數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行匯總、整理，利用統(tǒng)計方法和計算機(jī)對公司項目的市場情況進(jìn)行分析。2． 合格的調(diào)查報告上交營銷副總審批。節(jié)點A8，審批1． 總經(jīng)理對調(diào)查報告進(jìn)行審核，參考營銷副總的意見后簽署自己的意見。節(jié)點E4，分析購買人1． 策劃主管負(fù)責(zé)了解目標(biāo)市場的相關(guān)情況，包括：消費者類型、購買動機(jī)、目標(biāo)市場的需求價格彈性等。節(jié)點E7,設(shè)定廣告時間1． 策劃主管設(shè)定廣告時間，確定廣告應(yīng)用的時間是引導(dǎo)期、公開期還是續(xù)銷期。節(jié)點D9，審批1． 財務(wù)部對策劃主管上交的廣告預(yù)算進(jìn)行審批。節(jié)點G10，文案設(shè)計1． 文案主管根據(jù)文案創(chuàng)意組織人員進(jìn)行廣告文案的制作。節(jié)點C11，審批1． 市場部經(jīng)理對廣告實施方案進(jìn)行審批。節(jié)點A11，審批1． 總經(jīng)理結(jié)合公司項目情況對廣告方案進(jìn)行審核，簽署意見。公關(guān)業(yè)務(wù)流程編號：部門名稱市場部流程名稱公關(guān)活動業(yè)務(wù)流程層 次2概 要總經(jīng)理營銷副總市場部經(jīng)理市場分析主管公關(guān)主管ABCDE123456789審批簽署意見計劃論證組織實施研究確認(rèn)審批市場調(diào)研結(jié)束計劃實施開始提交項目公關(guān)計劃書公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期公關(guān)業(yè)務(wù)流程節(jié)點說明節(jié)點E2，提交項目公關(guān)計劃書1． 公關(guān)主管針對公司項目開發(fā)進(jìn)行整體公關(guān)活動的計劃和內(nèi)容的編制。節(jié)點D4，市場調(diào)研1． 市場分析主管根據(jù)公關(guān)活動計劃書內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)的市場調(diào)查，收集調(diào)查信息并對信息進(jìn)行分析，對公關(guān)活動的目的和效益，初步可行性及內(nèi)容形式進(jìn)行研究。（時限：一周內(nèi)完成）節(jié)點B6，計劃論證1． 營銷副總在聽取房地產(chǎn)專業(yè)人員意見后，結(jié)合市場部的評審結(jié)果，對公關(guān)計劃進(jìn)行論證。（審批當(dāng)日下發(fā)）節(jié)點B8，簽署意見1． 營銷副總根據(jù)總經(jīng)理的審批，對公關(guān)計劃進(jìn)行審批并簽署意見。節(jié)點E8,1． 關(guān)主管負(fù)責(zé)公關(guān)活動方案的實施，并配合相關(guān)主管部門做好相應(yīng)的公關(guān)業(yè)務(wù)活動。節(jié)點C3，建立客戶檔案1． 建立詳細(xì)的客戶檔案，以備售后服務(wù)中隨時查閱。節(jié)點B4，B5，B6，業(yè)主是否有疑問1． 業(yè)主可以對購房方面有關(guān)的問題提出質(zhì)疑，副經(jīng)理應(yīng)給與合理的解答。（時限：一周）2． 根據(jù)工程施工的內(nèi)容編寫工程預(yù)算，交財務(wù)部申請預(yù)算。第二階段：辦理入住手續(xù)節(jié)點B7，業(yè)主信息反饋1． 銷售部副經(jīng)理負(fù)責(zé)將業(yè)主提出質(zhì)疑的問題通過工程部和物業(yè)公司的解決方案對業(yè)主進(jìn)行解釋、回答，并告知解決時限。節(jié)點F9，房款付清證明1． 客戶入住前，必須持有財務(wù)部開據(jù)的房款付清證明。節(jié)點B3，客戶跟蹤1． 銷售服務(wù)組人員與潛在的客戶進(jìn)行溝通，了解客戶的預(yù)期，使客戶更深入的了解公司的產(chǎn)品，進(jìn)行客戶跟蹤。（當(dāng)日遞交）節(jié)點A5，審核1． 銷售部經(jīng)理對客戶購房協(xié)議書條款的商討結(jié)果進(jìn)行審核。2． 若客戶一次付清全款，則在客戶付款后辦理產(chǎn)權(quán)登記和過戶移交。節(jié)點C7，協(xié)助辦理按揭申請1． 客戶服務(wù)組協(xié)助客戶申請按揭貸款資料，辦理按揭貸款手續(xù)。2． 將辦理好的手續(xù)交銷售部經(jīng)理審批。客戶投訴處理業(yè)務(wù)流程編號：部門名稱銷售部流程名稱客戶投訴處理流程層 次2概 要客戶投訴處理總經(jīng)理營銷副總銷售部經(jīng)理客戶服務(wù)主管客戶助理客戶ABCDEF123456789投訴問題解決投訴判斷制定糾正及改進(jìn)措施及投訴問題解決投訴判斷制定糾正及改進(jìn)措施及制定獎懲措施投訴問題解決投訴判斷結(jié)束制定糾正及改進(jìn)措施及投訴問題解決投訴判斷結(jié)束投訴問題解決投訴判斷投訴接待與記錄客戶投訴開始公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期客戶投訴處理業(yè)務(wù)流程節(jié)點說明節(jié)點F2，客戶投訴1． 客戶在使用公司產(chǎn)品的過程中，由于房屋品質(zhì)、服務(wù)或客戶預(yù)期過高等問題產(chǎn)生客戶投訴。3． 如涉及的問題較嚴(yán)重，超出能力范圍，則將投訴反映到客戶服務(wù)主管處。3． 不能解決的投訴反映到銷售部經(jīng)理處。2． 根據(jù)投訴處理規(guī)范不能解決的投訴上報營銷副總。節(jié)點C9，制定獎懲措施1． 對從投訴產(chǎn)生到解決的過程中相關(guān)的人員制定獎懲措施。節(jié)點B8，投訴問題解決1． 營銷副總解決能力范圍內(nèi)的投訴問題。資金管理業(yè)務(wù)流程圖編號：部門名稱財務(wù)部流程名稱財務(wù)部資金管理流程圖層 次2概 要計劃控制、資金準(zhǔn)備、資金日常調(diào)度結(jié)算總經(jīng)理財務(wù)副總財務(wù)部經(jīng)理出 納各部門（各子公司）ABCDE12345678910審批審批開 始年度資金計劃編制預(yù)算和用款計劃接受用款申請結(jié) 束用款申請融資執(zhí)行融資準(zhǔn)備年度融資計劃審批審批審批年度預(yù)算和資金使用計劃審批年度資金準(zhǔn)備匯 總月度資金準(zhǔn)備資金使用YYYYNNNN2000元以上2000元以下公司名稱**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級第 頁共 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)時間資金管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點說明節(jié)點B2，資金計劃1． 財務(wù)部經(jīng)理收到經(jīng)過總經(jīng)理審批的公司年度預(yù)算和資金使用計劃。節(jié)點E5，編制預(yù)算和資金使用計劃1． 各職能部門和各子公司根據(jù)審批后的年度預(yù)算和資金使用計劃編制本部門（子公司）月度預(yù)算和用款計劃。節(jié)點C6 融資執(zhí)行1． 財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)審批后的公司月度預(yù)算和資金使用計劃進(jìn)行融資，并指示出納根據(jù)各部門的資金使用計劃進(jìn)行資金準(zhǔn)備；2． 如果不需要融資直接指示出納根據(jù)各部門的資金使用計劃進(jìn)行資金準(zhǔn)備；節(jié)點E7，用款申請1． 各部門（子公司）根據(jù)本月工作目標(biāo)、本月預(yù)算和資金使用計劃，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況提出用款申請。3． 對預(yù)算內(nèi)額度在5萬元以上或者超出預(yù)算外的用款申請簽字后，上報總經(jīng)理審批；4． 本項工作在收到用款申請后1個工作日內(nèi)完成。2． 將擬好的規(guī)章制度送總經(jīng)理報批。節(jié)點 F3，申購計劃及預(yù)算1． 各部門根據(jù)部門的實際需求情況制定申購計劃。2． 根據(jù)部門申購計劃中的預(yù)算價格進(jìn)行市場詢價，對預(yù)算合理的申購計劃進(jìn)行審批。節(jié)點B5，下發(fā)1． 行政副總將總經(jīng)理簽字后的部門申購計劃下發(fā)材料設(shè)備部執(zhí)行。節(jié)點F6，使用1． 各部門在行政部辦理領(lǐng)用手續(xù)后使用。節(jié)點F9，固定資產(chǎn)的報損、轉(zhuǎn)移、折舊1． 固定資產(chǎn)在各部門投入使用后，隨著時間的推移發(fā)生損壞，或是在部門之間借用或調(diào)移，以及提取折舊甚至報廢都應(yīng)及時給行政部提交報告或證明。節(jié)點E10，變更資產(chǎn)1． 根據(jù)審定后的實際情況，及時變更固定資產(chǎn)財務(wù)賬目，詳細(xì)記錄折舊及報廢情況。4． 將最終的盤點結(jié)果整理、匯總，編寫總結(jié)報告。節(jié)點A14，審批1． 總經(jīng)理審批后，簽字。概、預(yù)算管理流程編號:部門名稱造價部流程名稱概預(yù)算管理流程層 次3概 要概預(yù)算管理總經(jīng)理總造價師造價部技術(shù)部材料設(shè)備部財務(wù)部ABCDEF