【正文】 ，簽署意見(jiàn)1． 部門（子公司）進(jìn)行資金使用。3． 對(duì)預(yù)算內(nèi)額度在5萬(wàn)元以上或者超出預(yù)算外的用款申請(qǐng)簽字后，上報(bào)總經(jīng)理審批；4． 本項(xiàng)工作在收到用款申請(qǐng)后1個(gè)工作日內(nèi)完成。節(jié)點(diǎn)B7，審批用款申請(qǐng)1． 財(cái)務(wù)副總根據(jù)該部門（子公司）的月度預(yù)算和資金使用計(jì)劃，審批用款申請(qǐng)。節(jié)點(diǎn)C6 融資執(zhí)行1． 財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)審批后的公司月度預(yù)算和資金使用計(jì)劃進(jìn)行融資，并指示出納根據(jù)各部門的資金使用計(jì)劃進(jìn)行資金準(zhǔn)備；2． 如果不需要融資直接指示出納根據(jù)各部門的資金使用計(jì)劃進(jìn)行資金準(zhǔn)備；節(jié)點(diǎn)E7，用款申請(qǐng)1． 各部門（子公司）根據(jù)本月工作目標(biāo)、本月預(yù)算和資金使用計(jì)劃，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況提出用款申請(qǐng)。節(jié)點(diǎn)C5 匯總1． 財(cái)務(wù)部經(jīng)理將各部門（子公司）月度預(yù)算和資金使用計(jì)劃進(jìn)行匯總，報(bào)財(cái)務(wù)副總審批；2． 此項(xiàng)工作在每月26日前完成；節(jié)點(diǎn)B5，審批預(yù)算、用款計(jì)劃1． 財(cái)務(wù)副總根據(jù)年初制定的公司預(yù)算和資金計(jì)劃對(duì)各部門上報(bào)的月度預(yù)算和資金使用計(jì)劃進(jìn)行審批。節(jié)點(diǎn)E5，編制預(yù)算和資金使用計(jì)劃1． 各職能部門和各子公司根據(jù)審批后的年度預(yù)算和資金使用計(jì)劃編制本部門（子公司）月度預(yù)算和用款計(jì)劃。節(jié)點(diǎn)A3，審批1． 總經(jīng)理審批副總遞交的年度融資計(jì)劃；2． 對(duì)于融資計(jì)劃中不合理部分退回財(cái)務(wù)部經(jīng)理重新制定融資計(jì)劃；3． 將審批通過(guò)的融資計(jì)劃交財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行融資準(zhǔn)備；4． 本項(xiàng)工作在收到財(cái)務(wù)副總遞交的融資計(jì)劃后2個(gè)工作日完成。資金管理業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：部門名稱財(cái)務(wù)部流程名稱財(cái)務(wù)部資金管理流程圖層 次2概 要計(jì)劃控制、資金準(zhǔn)備、資金日常調(diào)度結(jié)算總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總財(cái)務(wù)部經(jīng)理出 納各部門（各子公司）ABCDE12345678910審批審批開 始年度資金計(jì)劃編制預(yù)算和用款計(jì)劃接受用款申請(qǐng)結(jié) 束用款申請(qǐng)融資執(zhí)行融資準(zhǔn)備年度融資計(jì)劃審批審批審批年度預(yù)算和資金使用計(jì)劃審批年度資金準(zhǔn)備匯 總月度資金準(zhǔn)備資金使用YYYYNNNN2000元以上2000元以下公司名稱**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級(jí)第 頁(yè)共 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)時(shí)間資金管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明節(jié)點(diǎn)B2，資金計(jì)劃1． 財(cái)務(wù)部經(jīng)理收到經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批的公司年度預(yù)算和資金使用計(jì)劃。節(jié)點(diǎn)B9， 制定糾正及改進(jìn)措施1． 營(yíng)銷副總根據(jù)投訴問(wèn)題的產(chǎn)生和解決過(guò)程制定糾正及改進(jìn)措施，避免類似的情況再次發(fā)生。節(jié)點(diǎn)B8，投訴問(wèn)題解決1． 營(yíng)銷副總解決能力范圍內(nèi)的投訴問(wèn)題。2． 不能解決的投訴上報(bào)總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)C9，制定獎(jiǎng)懲措施1． 對(duì)從投訴產(chǎn)生到解決的過(guò)程中相關(guān)的人員制定獎(jiǎng)懲措施。節(jié)點(diǎn)C7，投訴問(wèn)題解決1． 銷售部經(jīng)理解決能力范圍內(nèi)的投訴問(wèn)題。2． 根據(jù)投訴處理規(guī)范不能解決的投訴上報(bào)營(yíng)銷副總。節(jié)點(diǎn)D7，制定糾正及改進(jìn)措施1． 客戶服務(wù)主管根據(jù)投訴反應(yīng)的問(wèn)題制定糾正措施。3． 不能解決的投訴反映到銷售部經(jīng)理處。節(jié)點(diǎn)D5，投訴判斷1． 客戶服務(wù)主管對(duì)客戶投訴進(jìn)行判斷。3． 如涉及的問(wèn)題較嚴(yán)重，超出能力范圍，則將投訴反映到客戶服務(wù)主管處。節(jié)點(diǎn)E4，投訴判斷1． 客戶助理對(duì)投訴產(chǎn)生原因進(jìn)行判斷。客戶投訴處理業(yè)務(wù)流程編號(hào)：部門名稱銷售部流程名稱客戶投訴處理流程層 次2概 要客戶投訴處理總經(jīng)理營(yíng)銷副總銷售部經(jīng)理客戶服務(wù)主管客戶助理客戶ABCDEF123456789投訴問(wèn)題解決投訴判斷制定糾正及改進(jìn)措施及投訴問(wèn)題解決投訴判斷制定糾正及改進(jìn)措施及制定獎(jiǎng)懲措施投訴問(wèn)題解決投訴判斷結(jié)束制定糾正及改進(jìn)措施及投訴問(wèn)題解決投訴判斷結(jié)束投訴問(wèn)題解決投訴判斷投訴接待與記錄客戶投訴開始公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級(jí)共 頁(yè) 第 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期客戶投訴處理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明節(jié)點(diǎn)F2，客戶投訴1． 客戶在使用公司產(chǎn)品的過(guò)程中，由于房屋品質(zhì)、服務(wù)或客戶預(yù)期過(guò)高等問(wèn)題產(chǎn)生客戶投訴。2． 將有關(guān)手續(xù)交銷售統(tǒng)計(jì)。2． 將辦理好的手續(xù)交銷售部經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)E8，與銀行簽署正式貸款協(xié)議1． 客戶與銀行簽署正式貸款協(xié)議。節(jié)點(diǎn)C7，協(xié)助辦理按揭申請(qǐng)1． 客戶服務(wù)組協(xié)助客戶申請(qǐng)按揭貸款資料，辦理按揭貸款手續(xù)。節(jié)點(diǎn)E6，客戶提交按揭材料1． 客戶提供按揭材料。2． 若客戶一次付清全款，則在客戶付款后辦理產(chǎn)權(quán)登記和過(guò)戶移交。（時(shí)限：一個(gè)工作日完成）節(jié)點(diǎn)B5，辦理合同簽證登記手續(xù)1． 客戶服務(wù)組根據(jù)銷售部經(jīng)理的審批，在合同中正確填寫允許客戶附加的要求和公司附加的要求，幫助客戶辦理合同簽證登記手續(xù)。（當(dāng)日遞交）節(jié)點(diǎn)A5，審核1． 銷售部經(jīng)理對(duì)客戶購(gòu)房協(xié)議書條款的商討結(jié)果進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn)B4，商討購(gòu)房協(xié)議書1． 在客戶辦理完認(rèn)購(gòu)書后，銷售服務(wù)組與客戶商討購(gòu)房協(xié)議書條款，特別要詳細(xì)說(shuō)明購(gòu)房合同及補(bǔ)充協(xié)議中的全部條款。節(jié)點(diǎn)B3，客戶跟蹤1． 銷售服務(wù)組人員與潛在的客戶進(jìn)行溝通，了解客戶的預(yù)期，使客戶更深入的了解公司的產(chǎn)品，進(jìn)行客戶跟蹤。節(jié)點(diǎn)F11，辦理入住手續(xù)1． 物業(yè)公司為經(jīng)審批確認(rèn)有入住資格的客戶辦理最后的手續(xù)。節(jié)點(diǎn)F9，房款付清證明1． 客戶入住前，必須持有財(cái)務(wù)部開據(jù)的房款付清證明。節(jié)點(diǎn)A8，審核檢查1． 銷售部經(jīng)理對(duì)問(wèn)題進(jìn)行核查，審批解決方案。第二階段：辦理入住手續(xù)節(jié)點(diǎn)B7，業(yè)主信息反饋1． 銷售部副經(jīng)理負(fù)責(zé)將業(yè)主提出質(zhì)疑的問(wèn)題通過(guò)工程部和物業(yè)公司的解決方案對(duì)業(yè)主進(jìn)行解釋、回答，并告知解決時(shí)限。2． 將費(fèi)用申請(qǐng)交副經(jīng)理處審批。（時(shí)限：一周）2． 根據(jù)工程施工的內(nèi)容編寫工程預(yù)算，交財(cái)務(wù)部申請(qǐng)預(yù)算。3． 如果是物業(yè)問(wèn)題，物業(yè)公司應(yīng)負(fù)責(zé)制定解決方案。節(jié)點(diǎn)B4，B5，B6，業(yè)主是否有疑問(wèn)1． 業(yè)主可以對(duì)購(gòu)房方面有關(guān)的問(wèn)題提出質(zhì)疑，副經(jīng)理應(yīng)給與合理的解答。節(jié)點(diǎn)B3，項(xiàng)目通報(bào)，業(yè)主活動(dòng)1． 銷售部副經(jīng)理應(yīng)及時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)展情況，對(duì)于簽訂合同、建立客戶檔案的項(xiàng)目應(yīng)詳細(xì)備案，以便處理售后事務(wù)。節(jié)點(diǎn)C3，建立客戶檔案1． 建立詳細(xì)的客戶檔案，以備售后服務(wù)中隨時(shí)查閱。2． 交客戶代表整合、打印、裝訂。節(jié)點(diǎn)E8,1． 關(guān)主管負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)方案的實(shí)施，并配合相關(guān)主管部門做好相應(yīng)的公關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。（簽署意見(jiàn)的當(dāng)日下發(fā)）節(jié)點(diǎn)C8，組織實(shí)施1． 市場(chǎng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)人員進(jìn)行公關(guān)計(jì)劃的準(zhǔn)備和實(shí)施。（審批當(dāng)日下發(fā)）節(jié)點(diǎn)B8，簽署意見(jiàn)1． 營(yíng)銷副總根據(jù)總經(jīng)理的審批，對(duì)公關(guān)計(jì)劃進(jìn)行審批并簽署意見(jiàn)。（論證當(dāng)日上交）節(jié)點(diǎn)A7，審批1． 總經(jīng)理對(duì)上交的公關(guān)計(jì)劃論證結(jié)果進(jìn)行審核，并簽署意見(jiàn)。（時(shí)限：一周內(nèi)完成）節(jié)點(diǎn)B6，計(jì)劃論證1． 營(yíng)銷副總在聽取房地產(chǎn)專業(yè)人員意見(jiàn)后，結(jié)合市場(chǎng)部的評(píng)審結(jié)果，對(duì)公關(guān)計(jì)劃進(jìn)行論證。節(jié)點(diǎn)C5，研究確認(rèn)1． 市場(chǎng)部經(jīng)理組織相關(guān)人員根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告對(duì)公關(guān)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。節(jié)點(diǎn)D4，市場(chǎng)調(diào)研1． 市場(chǎng)分析主管根據(jù)公關(guān)活動(dòng)計(jì)劃書內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)的市場(chǎng)調(diào)查，收集調(diào)查信息并對(duì)信息進(jìn)行分析，對(duì)公關(guān)活動(dòng)的目的和效益，初步可行性及內(nèi)容形式進(jìn)行研究。節(jié)點(diǎn)C3，審批1． 市場(chǎng)部經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目情況，對(duì)公關(guān)主管上交的公關(guān)計(jì)劃書進(jìn)行評(píng)審，并簽署意見(jiàn)。公關(guān)業(yè)務(wù)流程編號(hào)：部門名稱市場(chǎng)部流程名稱公關(guān)活動(dòng)業(yè)務(wù)流程層 次2概 要總經(jīng)理營(yíng)銷副總市場(chǎng)部經(jīng)理市場(chǎng)分析主管公關(guān)主管ABCDE123456789審批簽署意見(jiàn)計(jì)劃論證組織實(shí)施研究確認(rèn)審批市場(chǎng)調(diào)研結(jié)束計(jì)劃實(shí)施開始提交項(xiàng)目公關(guān)計(jì)劃書公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級(jí)共 頁(yè) 第 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期公關(guān)業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明節(jié)點(diǎn)E2，提交項(xiàng)目公關(guān)計(jì)劃書1． 公關(guān)主管針對(duì)公司項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)行整體公關(guān)活動(dòng)的計(jì)劃和內(nèi)容的編制。第三階段：廣告實(shí)施階段節(jié)點(diǎn)E12，廣告實(shí)施1． 策劃主管組織人員進(jìn)行廣告實(shí)施，在整體廣告實(shí)施方案指導(dǎo)下采取適當(dāng)?shù)膫鞑シ绞?，如可選擇軟性傳播、硬性傳播、自覺(jué)傳播或采用整合營(yíng)銷傳播。節(jié)點(diǎn)A11，審批1． 總經(jīng)理結(jié)合公司項(xiàng)目情況對(duì)廣告方案進(jìn)行審核，簽署意見(jiàn)。節(jié)點(diǎn)B11，審批1． 營(yíng)銷副總對(duì)廣告方案進(jìn)行審核，簽署意見(jiàn)。節(jié)點(diǎn)C11，審批1． 市場(chǎng)部經(jīng)理對(duì)廣告實(shí)施方案進(jìn)行審批。節(jié)點(diǎn)E11，編寫廣告實(shí)施方案1． 策劃主管根據(jù)廣告預(yù)算、平面設(shè)計(jì)和文案設(shè)計(jì)方案編寫廣告實(shí)施方案。節(jié)點(diǎn)G10，文案設(shè)計(jì)1． 文案主管根據(jù)文案創(chuàng)意組織人員進(jìn)行廣告文案的制作。節(jié)點(diǎn)F10，平面設(shè)計(jì)1． 平面設(shè)計(jì)人員根據(jù)廣告平面創(chuàng)意進(jìn)行具有表現(xiàn)力的平面設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)D9，審批1． 財(cái)務(wù)部對(duì)策劃主管上交的廣告預(yù)算進(jìn)行審批。節(jié)點(diǎn)E9，廣告預(yù)算1． 策劃主管編制廣告預(yù)算，通常采用百分比法和目標(biāo)法。節(jié)點(diǎn)E7,設(shè)定廣告時(shí)間1． 策劃主管設(shè)定廣告時(shí)間，確定廣告應(yīng)用的時(shí)間是引導(dǎo)期、公開期還是續(xù)銷期。節(jié)點(diǎn)F6，平面創(chuàng)意1． 平面創(chuàng)意人員根據(jù)策劃部門確定的廣告目的和側(cè)重點(diǎn)制作最具表現(xiàn)力的宣傳方式，使廣告既有獨(dú)特的魅力。節(jié)點(diǎn)E4，分析購(gòu)買人1． 策劃主管負(fù)責(zé)了解目標(biāo)市場(chǎng)的相關(guān)情況，包括：消費(fèi)者類型、購(gòu)買動(dòng)機(jī)、目標(biāo)市場(chǎng)的需求價(jià)格彈性等。廣告宣傳流業(yè)務(wù)程編號(hào)：部門名稱投資發(fā)展部流程名稱廣告宣傳工作流程層 次2概 要廣告宣傳總經(jīng)理營(yíng)銷副總市場(chǎng)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部策劃主管平面設(shè)計(jì)文案主管ABCDEFG1234567891011121314開始結(jié)束效果評(píng)估編寫廣告實(shí)施方案審批審批審批廣告實(shí)施審批媒體選擇廣告預(yù)算設(shè)定廣告時(shí)間確定廣告目的分析購(gòu)買人深入了解產(chǎn)品特性收集相關(guān)資料平面設(shè)計(jì)平面創(chuàng)意文案設(shè)計(jì)文案創(chuàng)意公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級(jí)共 頁(yè) 第 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期廣告宣傳業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明第一階段：準(zhǔn)備階段節(jié)點(diǎn)E2，收集資料1． 策劃主管組織人員收集項(xiàng)目的相關(guān)資料和市場(chǎng)資料的調(diào)查、分析、整理。節(jié)點(diǎn)A8，審批1． 總經(jīng)理對(duì)調(diào)查報(bào)告進(jìn)行審核，參考營(yíng)銷副總的意見(jiàn)后簽署自己的意見(jiàn)。節(jié)點(diǎn)B8，簽署意見(jiàn)1． 營(yíng)銷副總對(duì)市場(chǎng)部經(jīng)理上交的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告進(jìn)行審核并簽署意見(jiàn)。2． 合格的調(diào)查報(bào)告上交營(yíng)銷副總審批。2． 將市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告交市場(chǎng)部經(jīng)理審核。節(jié)點(diǎn)D6，調(diào)查數(shù)據(jù)及資料的整理分析1． 市場(chǎng)分析主管對(duì)收集到的調(diào)查數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行匯總、整理，利用統(tǒng)計(jì)方法和計(jì)算機(jī)對(duì)公司項(xiàng)目的市場(chǎng)情況進(jìn)行分析。3． 經(jīng)過(guò)審核不合格的調(diào)查計(jì)劃也返回市場(chǎng)分析主管重新制定調(diào)查計(jì)劃。節(jié)點(diǎn)C4，審核1． 市場(chǎng)部經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)分析主管提交的調(diào)查計(jì)劃進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn)D3，制定調(diào)查計(jì)劃1． 市場(chǎng)分析主管負(fù)責(zé)制定調(diào)查計(jì)劃，去定市場(chǎng)調(diào)查的目的、范圍、方法等，一知道后續(xù)工作。2． 將確定的調(diào)查范圍和大綱交市場(chǎng)分析主管對(duì)調(diào)查的問(wèn)題進(jìn)行初步的分析。2． 乙方法人代表在正式合同書上簽字。節(jié)點(diǎn)B25，審批1． 甲方總經(jīng)理對(duì)合同書審批。節(jié)點(diǎn)A25，通知未中標(biāo)單位1． 招標(biāo)機(jī)構(gòu)及時(shí)向未中標(biāo)單位發(fā)出通知。2． 在雙方取得一致同意下，確認(rèn)正式合同書。2． 通知工程部、造價(jià)部派代表參加合同談判。2． 將履約保函送交甲方。節(jié)點(diǎn)F22，接受中標(biāo)通知書1． 承包商收到中標(biāo)通知書。節(jié)點(diǎn)A21，決標(biāo)1． 招標(biāo)機(jī)構(gòu)最終確定中標(biāo)單位。節(jié)點(diǎn)AF20，決標(biāo)商談1． 招標(biāo)機(jī)構(gòu)和承包商就決標(biāo)的問(wèn)題進(jìn)行商談。2． 對(duì)承包商的標(biāo)書中的報(bào)價(jià)、設(shè)計(jì)方案、承包商的資信業(yè)績(jī)進(jìn)行綜合評(píng)定。3． 評(píng)定后應(yīng)提交正式書面評(píng)標(biāo)意見(jiàn)書，對(duì)所選擇的承包商提出意見(jiàn)。節(jié)點(diǎn)D1E19，提出評(píng)標(biāo)意見(jiàn)1． 我公司工程部、造價(jià)部應(yīng)對(duì)承包商所提交的標(biāo)書進(jìn)行評(píng)定。節(jié)點(diǎn)F18，答疑1． 承包商在接到招標(biāo)機(jī)構(gòu)的質(zhì)疑文件后，對(duì)所提出問(wèn)題進(jìn)行解答。2． 將有問(wèn)題的疑點(diǎn)寫成質(zhì)疑文件。4． 確定標(biāo)底的有效范圍。2． 在招標(biāo)機(jī)構(gòu)和公證處監(jiān)督下，對(duì)承包商遞交的標(biāo)書進(jìn)行開標(biāo)。2． 在投標(biāo)書上標(biāo)注承包商投標(biāo)的時(shí)間。3． 向招標(biāo)機(jī)構(gòu)遞交投標(biāo)書。節(jié)點(diǎn)F16，遞交投標(biāo)書1． 編制好的投標(biāo)書應(yīng)打印整潔、裝禎。節(jié)點(diǎn)F15，編制投標(biāo)書1． 承包商根據(jù)自己的投標(biāo)策略編制投標(biāo)書。節(jié)點(diǎn)F14，確定投標(biāo)策略1． 承包商在參與現(xiàn)場(chǎng)考察、參加