【正文】 2． 返回給總工程師。4． 將審核結(jié)果報(bào)副總審批。5． 試運(yùn)轉(zhuǎn)。節(jié)點(diǎn)D9，設(shè)備考察訂貨，跟蹤安裝施工，進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)1． 根據(jù)施工圖中水、暖、電設(shè)備的需求考察市場(chǎng)設(shè)備。2． 報(bào)采購(gòu)預(yù)算給總工程師審批。節(jié)點(diǎn)H8，修改、補(bǔ)充、變更設(shè)計(jì)1． 執(zhí)行部門將公司各技術(shù)主管的二次交底方案進(jìn)行修改、補(bǔ)充、變更設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)E7，配筋合理性，施工可操作性審核1． 結(jié)構(gòu)主管對(duì)施工圖中有關(guān)結(jié)構(gòu)的材料選取、鋼筋配置的合理性，施工的可操作性進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn)H6，施工圖1． 執(zhí)行部門拿出設(shè)計(jì)好的施工圖。2． 將確定結(jié)果送總工程師確定。節(jié)點(diǎn)E3，確定結(jié)構(gòu)類型、提供地質(zhì)報(bào)告1． 結(jié)構(gòu)主管根據(jù)方案確定結(jié)構(gòu)類型并提供地質(zhì)報(bào)告。節(jié)點(diǎn)A2，審批1． 總經(jīng)理最后審批，簽字。節(jié)點(diǎn)C2，審定1． 工程師審定，簽字。2． 不合格的變更返回技術(shù)部重新設(shè)計(jì)。 節(jié)點(diǎn)B4，審核1． 總造價(jià)師對(duì)預(yù)算進(jìn)行審核。造價(jià)（設(shè)計(jì)變更）管理業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：部門名稱造價(jià)部流程名稱設(shè)計(jì)變更管理流程層 次3概 要設(shè)計(jì)變更管理總經(jīng)理總造價(jià)師預(yù)算員技術(shù)部工程部ABCDE1234562000元以上2000元以下結(jié)束開(kāi)始預(yù)算下 發(fā)審批批設(shè)計(jì)變更組織預(yù)算審核批公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密 級(jí)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期造價(jià)（設(shè)計(jì)變更）管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明節(jié)點(diǎn)D2,設(shè)計(jì)變更1． 技術(shù)部設(shè)計(jì)變更,報(bào)至造價(jià)部。第三階段 措施解決節(jié)點(diǎn)C9，簽署意見(jiàn)1． 財(cái)務(wù)副總將材料缺損帶來(lái)的成本簽署處理意見(jiàn)。2． 審核后交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A6，審批1． 總經(jīng)理對(duì)材料清核盤點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行審核確認(rèn)。2． 若賬實(shí)、賬卡相符，則將清核盤點(diǎn)報(bào)告交財(cái)務(wù)副總。節(jié)點(diǎn)D3，提供材料賬和實(shí)物1． 工程公司向財(cái)務(wù)部提供材料賬和實(shí)物情況。節(jié)點(diǎn)G11，材料剩余1． 若由于設(shè)計(jì)變更等原因造成材料剩余，應(yīng)將剩余材料交庫(kù)管員辦再次辦理入庫(kù)手續(xù)。節(jié)點(diǎn)D8，領(lǐng)料手續(xù)1． 庫(kù)管員確認(rèn)領(lǐng)料單無(wú)誤后辦理領(lǐng)料手續(xù)。第三階段 材料出庫(kù)節(jié)點(diǎn)G7，填寫領(lǐng)料單1． 施工中需要領(lǐng)取材料時(shí)，由專業(yè)工長(zhǎng)填寫領(lǐng)料單。節(jié)點(diǎn)C5，搬運(yùn)、包裝1． 材料員負(fù)責(zé)組織工程材料的搬運(yùn)、包裝。節(jié)點(diǎn)A3，B3，C3，材料檢驗(yàn)1． 工程部、監(jiān)理單位及工程公司共同對(duì)材料進(jìn)行檢驗(yàn)。2. 工程部將確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更及時(shí)通知施工單位。2. 報(bào)告轉(zhuǎn)交施工單位。節(jié)點(diǎn)C6，重新組織采購(gòu)1. 材料采購(gòu)副總重新組織采購(gòu)。節(jié)點(diǎn)D5，審核1. 材料采購(gòu)部將不合格報(bào)告交造價(jià)采購(gòu)副總審核。2. 工程材料運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)第二階段 進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)階段節(jié)點(diǎn)E3，F(xiàn)3，G3，進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)。節(jié)點(diǎn)A6，審批1． 總經(jīng)理進(jìn)行審批，合格后簽發(fā)。2． 將結(jié)果交至總造價(jià)師審批。節(jié)點(diǎn)D3，審核1． 工程部就工程進(jìn)度，工程質(zhì)量和文明施工等方面對(duì)施工情況進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn)F3，審核1． 監(jiān)理對(duì)施工單位的進(jìn)度報(bào)告進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn)A7，審批1． 總經(jīng)理對(duì)最后的預(yù)算結(jié)果進(jìn)行審批，合格后批準(zhǔn)發(fā)放使用。4． 造價(jià)部將預(yù)算結(jié)果提交總造價(jià)師審核。節(jié)點(diǎn)A3，審批使用1． 總經(jīng)理審批簽署后，準(zhǔn)予使用。節(jié)點(diǎn)E14，帳務(wù)處理1． 根據(jù)固定資產(chǎn)清理和帳物核對(duì)，財(cái)務(wù)部作帳務(wù)處理。2． 沒(méi)有問(wèn)題，簽字，交總經(jīng)理審批。3． 財(cái)務(wù)部對(duì)帳、物進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)。節(jié)點(diǎn)C10，變更資產(chǎn)卡片明細(xì)賬1． 根據(jù)審定后的實(shí)際情況，及時(shí)變更資產(chǎn)卡片的紀(jì)錄。節(jié)點(diǎn)E8，定期核對(duì)1． 財(cái)務(wù)部應(yīng)定期核對(duì)固定資產(chǎn)的賬目，并應(yīng)與行政部的物品賬目相吻合。節(jié)點(diǎn)E6，報(bào)銷發(fā)票1． 財(cái)務(wù)部將材料設(shè)備部送來(lái)的發(fā)票報(bào)銷、入賬，超出預(yù)算外的發(fā)票應(yīng)交由行政副總簽字后方能報(bào)銷。節(jié)點(diǎn)A4，審批1． 總經(jīng)理審批后簽字，下發(fā)行政副總。節(jié)點(diǎn)C4，審查1． 對(duì)部門上報(bào)的申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行合理性審查，審批合理的申購(gòu)計(jì)劃。2． 監(jiān)督固定資產(chǎn)制度的執(zhí)行情況。固定資產(chǎn)管理流程圖編號(hào)：部門名稱財(cái)務(wù)部、行政部流程名稱固定資產(chǎn)管理流程層次2概要固定資產(chǎn)管理總經(jīng)理行政副總行政部材料設(shè)備部財(cái)務(wù)部各部門AB開(kāi)始CDEF申購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算執(zhí) 行123456789101112131415審 批審批審定審定審核下 發(fā)制定制度盤點(diǎn)清理建立固定資產(chǎn)卡片組織盤點(diǎn)變更資產(chǎn)卡片明細(xì)賬資產(chǎn)審定建立財(cái)產(chǎn)檔案審 查采購(gòu) 結(jié) 束帳務(wù)處理報(bào)銷發(fā)票帳、物核對(duì)變更資產(chǎn)報(bào)損、轉(zhuǎn)移、折舊盤 點(diǎn)資產(chǎn)核算定期核對(duì)使 用公司名稱**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密 級(jí)共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期固定資產(chǎn)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明第一階段：固定資產(chǎn)采購(gòu)的準(zhǔn)備階段節(jié)點(diǎn)C2 D2 E2，制定制度1． 行政部組織材料設(shè)備部、財(cái)務(wù)部制定資產(chǎn)的預(yù)算審批、申購(gòu)、采購(gòu)、報(bào)銷、報(bào)損及盤存等有關(guān)的規(guī)章制度。2． 對(duì)預(yù)算內(nèi)額度在5萬(wàn)元以下（包括5萬(wàn)元）的用款申請(qǐng)簽署意見(jiàn)，并交財(cái)務(wù)部出納辦理。2． 對(duì)于月度計(jì)劃和年度計(jì)劃有較大變動(dòng)（額度變動(dòng)超過(guò)10％，資金使用時(shí)間變動(dòng)1個(gè)月）的要求部門經(jīng)理根據(jù)月度工作目標(biāo)進(jìn)行解釋和相應(yīng)調(diào)整；3． 審核通過(guò)的公司月度預(yù)算和資金使用計(jì)劃交總經(jīng)理審批；4． 此項(xiàng)工作在每月28日前完成；節(jié)點(diǎn)A5，審批預(yù)算、用款計(jì)劃1． 總經(jīng)理根據(jù)公司年度資金計(jì)劃，對(duì)上報(bào)的預(yù)算和資金使用計(jì)劃進(jìn)行審批，就資金額度變化和資金使用時(shí)間變更要求部門（子公司）經(jīng)理根據(jù)月度工作目標(biāo)進(jìn)行解釋和調(diào)整；2． 將審批后的預(yù)算和資金使用計(jì)劃交財(cái)務(wù)部進(jìn)行融資和資金準(zhǔn)備；3． 此項(xiàng)工作在每月30日前完成。節(jié)點(diǎn)C4 D4 融資資金準(zhǔn)備1． 財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理審批后的融資計(jì)劃進(jìn)行融資準(zhǔn)備；2． 將資金計(jì)劃和融資計(jì)劃交出納備份，以便出納進(jìn)行資金準(zhǔn)備；3． 出納根據(jù)財(cái)務(wù)部經(jīng)理指示進(jìn)行資金準(zhǔn)備。節(jié)點(diǎn)A9，投訴問(wèn)題解決1． 經(jīng)過(guò)對(duì)問(wèn)題的判斷，組織相關(guān)人員討論解決投訴問(wèn)題并制定相關(guān)的糾正、改進(jìn)措施和獎(jiǎng)懲措施。3． 對(duì)能力范圍內(nèi)的問(wèn)題進(jìn)行解決。節(jié)點(diǎn)C8，制定糾正及改進(jìn)措施1． 針對(duì)投訴問(wèn)題發(fā)生的原因制定糾正及改進(jìn)措施。節(jié)點(diǎn)C6，投訴判斷1． 銷售部經(jīng)理對(duì)客戶服務(wù)主管反映的問(wèn)題進(jìn)行判斷。2． 對(duì)能力范圍內(nèi)的投訴進(jìn)行解決。2． 根據(jù)投訴處理規(guī)范，對(duì)能力范圍內(nèi)的投訴問(wèn)題進(jìn)行處理。節(jié)點(diǎn)D10，建立客戶檔案1． 銷售統(tǒng)計(jì)建立客戶檔案，保留業(yè)主的購(gòu)房合同及相關(guān)資料，以備入住后客戶投訴和類似問(wèn)題的解決。節(jié)點(diǎn)C9，辦理產(chǎn)權(quán)登記過(guò)戶和移交1． 客戶服務(wù)組幫助客戶辦理產(chǎn)權(quán)登記過(guò)戶和移交。2． 客戶將按揭材料交到客戶服務(wù)組。節(jié)點(diǎn)B6，付款方式1． 客戶服務(wù)組人員在確定客戶的付款方式。2． 將商討的結(jié)果報(bào)銷售部經(jīng)理。定單管理業(yè)務(wù)流程編號(hào)：部門名稱銷售部流程名稱定單管理業(yè)務(wù)流程層 次2概 要銷售部經(jīng)理銷售服務(wù)組客戶服務(wù)組銷售統(tǒng)計(jì)客戶ABCDE1234567891011審核審核一次性交款付款方式辦理合同簽證登記手續(xù)商討購(gòu)房協(xié)議書條款客戶跟蹤客戶登記開(kāi)始按揭貸款辦理產(chǎn)權(quán)登記過(guò)戶和移交協(xié)助辦理按揭申請(qǐng)結(jié)束建立客戶檔案與銀行簽署正式貸款協(xié)議客戶提交按揭材料簽訂認(rèn)購(gòu)書公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密 級(jí)共 頁(yè) 第 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期定單管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明節(jié)點(diǎn)B2，客戶登記1． 銷售服務(wù)組人員應(yīng)向客戶全面介紹公司項(xiàng)目產(chǎn)品，記錄客戶的姓名、聯(lián)系方式、購(gòu)買意向。節(jié)點(diǎn)C9，客戶入住確認(rèn)1． 客戶代表負(fù)責(zé)確認(rèn)客戶何時(shí)入住。節(jié)點(diǎn)F6，物業(yè)問(wèn)題解決1． 如果是物業(yè)問(wèn)題，有物業(yè)公司負(fù)責(zé)提出解決方案。節(jié)點(diǎn)D5，工程解決方案1． 如果是工程問(wèn)題，工程部即根據(jù)實(shí)際情況制定解決方案。2． 組織業(yè)主和購(gòu)房有關(guān)的活動(dòng)，保障業(yè)主順利辦妥購(gòu)房手續(xù)盡快入住。節(jié)點(diǎn)C2，合同整理1． 客戶代表負(fù)責(zé)將銷售部經(jīng)理制定的客戶管理方案及與客戶簽訂的購(gòu)房合同整理、打印、裝訂成冊(cè)。2． 將任務(wù)下達(dá)公關(guān)主管處。2． 將審批后的公關(guān)計(jì)劃轉(zhuǎn)到營(yíng)銷副總處。2． 將評(píng)審結(jié)果交營(yíng)銷副總。（時(shí)限：兩個(gè)工作日）2． 將公關(guān)計(jì)劃書交市場(chǎng)分析主管組織實(shí)施市場(chǎng)調(diào)研。節(jié)點(diǎn)E13，效果評(píng)估1． 策劃主管對(duì)廣告?zhèn)鞑バЧM(jìn)行評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整，以保證所選擇的廣告媒體與細(xì)分目標(biāo)市場(chǎng)的最佳搭配，實(shí)現(xiàn)廣告效率最大化。2． 將方案交總經(jīng)理審批。2． 將廣告實(shí)施方案交市場(chǎng)部經(jīng)理審批。2． 將平面設(shè)計(jì)方案交策劃主管。2． 將廣告預(yù)算交財(cái)務(wù)部審批。節(jié)點(diǎn)G6，文案創(chuàng)意1． 文案創(chuàng)意人員根據(jù)策劃部門確定的廣告目的和側(cè)重點(diǎn)負(fù)責(zé)廣告文案的制作。節(jié)點(diǎn)E3，深入了解產(chǎn)品特性1． 在分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況的基礎(chǔ)上深入了解本公司房地產(chǎn)項(xiàng)目的特點(diǎn)，明確項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)力所在。2． 將調(diào)查報(bào)告和簽署的意見(jiàn)上交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)C7，審核1． 市場(chǎng)部經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。第二階段：市場(chǎng)調(diào)查實(shí)施、分析階段節(jié)點(diǎn)D5，調(diào)查實(shí)施1． 市場(chǎng)分析主管實(shí)施經(jīng)過(guò)審批的調(diào)查計(jì)劃，在實(shí)施的過(guò)程中注意將無(wú)誤差控制在較小的范圍內(nèi)。2． 將調(diào)查計(jì)劃交市場(chǎng)部經(jīng)理審核。市場(chǎng)調(diào)查業(yè)務(wù)流程編號(hào)：部門名稱市場(chǎng)部流程名稱市場(chǎng)調(diào)查流程層 次2概 要市場(chǎng)調(diào)查總經(jīng)理營(yíng)銷副總市場(chǎng)部經(jīng)理市場(chǎng)分析主管ABCD123456789N審批NNY簽署意見(jiàn)YY審核審核確定調(diào)查問(wèn)題及范圍開(kāi)始結(jié)束編寫市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告調(diào)查數(shù)據(jù)及資料的整理分析調(diào)查實(shí)施制定調(diào)查計(jì)劃調(diào)查問(wèn)題的初步分析公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密 級(jí)共 頁(yè) 第 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期市場(chǎng)調(diào)查業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明第一階段：市場(chǎng)調(diào)查準(zhǔn)備階段節(jié)點(diǎn)C2，確定調(diào)查問(wèn)題及范圍 1． 市場(chǎng)部經(jīng)理根據(jù)公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的相關(guān)要求界定市場(chǎng)調(diào)查的范圍，（包括市場(chǎng)環(huán)境調(diào)查和市場(chǎng)內(nèi)容調(diào)查）確定市場(chǎng)調(diào)查的問(wèn)題，組織編寫市場(chǎng)調(diào)查大綱。節(jié)點(diǎn)C25，審定1． 甲方合同書經(jīng)工程總監(jiān)審定。節(jié)點(diǎn)D2E2F24，合同談判1． 甲乙雙方代表就中標(biāo)后的合同條款進(jìn)行商談。節(jié)點(diǎn)F23，辦理履約保函1． 承包商接受中標(biāo)通知書同時(shí)按通知書上的要求辦理履約保函。2． 承包商確認(rèn)接受中標(biāo)。節(jié)點(diǎn)A19，評(píng)標(biāo)報(bào)告1． 評(píng)標(biāo)機(jī)構(gòu)根據(jù)房地產(chǎn)提交的評(píng)標(biāo)意見(jiàn)書召開(kāi)討論會(huì)。2． 答疑時(shí)可用口頭或書面形式均可，除非招標(biāo)機(jī)構(gòu)要求時(shí)，一定要用書面形式或招標(biāo)機(jī)構(gòu)規(guī)定的形式。節(jié)點(diǎn)A18，質(zhì)疑1． 招標(biāo)機(jī)構(gòu)在查看了承包商的標(biāo)書之后對(duì)標(biāo)書中有問(wèn)題的地方提出疑問(wèn)。節(jié)點(diǎn)A1D1E1F17，開(kāi)標(biāo)會(huì)1． 由招標(biāo)機(jī)構(gòu)組織開(kāi)標(biāo)會(huì)，甲乙雙方和公證人員均應(yīng)參加。2． 對(duì)投標(biāo)書打封。2． 根據(jù)上述討論的情況確定總投標(biāo)策略。節(jié)點(diǎn)A13，審核1． 招標(biāo)機(jī)構(gòu)對(duì)報(bào)送的補(bǔ)充文件進(jìn)行詳細(xì)審查。節(jié)點(diǎn)D13，編制補(bǔ)充文件1． 由公司工程部根據(jù)標(biāo)前會(huì)議中承包商提出的問(wèn)題編制出相應(yīng)補(bǔ)充文件。3． 由我公司工程副總經(jīng)理或工程部造價(jià)部經(jīng)理向承包商介紹施工設(shè)計(jì)、施工方案等方面的情況。3． 我公司應(yīng)由工程副總經(jīng)理帶隊(duì)，組織工程部、造價(jià)部派人參加。3． 標(biāo)書中應(yīng)明確標(biāo)注投標(biāo)的截至?xí)r間。2． 向合格單位發(fā)出資審合格通知書。2． 根據(jù)資審文件的要求提供相應(yīng)的證明材料，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、施工資質(zhì)證書等。2． 廣告可通過(guò)以下形式：(1)媒體公開(kāi)公布 (2)對(duì)相關(guān)單位發(fā)邀請(qǐng)函。5． 所有參與審核標(biāo)底的人應(yīng)對(duì)標(biāo)底保密。節(jié)點(diǎn)E6，編制標(biāo)底1． 預(yù)算工程師根據(jù)圖紙和省、市所頒布的定額計(jì)算出本項(xiàng)目的標(biāo)底。2． 招標(biāo)方式可分為：(1)公開(kāi)招標(biāo) (2)邀請(qǐng)招標(biāo) (3)議標(biāo)(4)選標(biāo)3． 對(duì)上述招標(biāo)方式進(jìn)行討論，以確定采用哪種方式。2． 如獲得批準(zhǔn)，應(yīng)下達(dá)有關(guān)文件。2． 接“項(xiàng)目決策流程”。節(jié)點(diǎn)A12，簽署意見(jiàn) 1． 總經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃提出書面意見(jiàn)和改進(jìn)措施。節(jié)點(diǎn)C10，提交發(fā)展規(guī)劃報(bào)告1． 投資發(fā)展部經(jīng)理將編寫好的發(fā)展規(guī)劃報(bào)告提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)。2． 財(cái)務(wù)副總經(jīng)理將財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交總經(jīng)理審批。2． 簽署審核的意見(jiàn)并報(bào)送總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)E6，提交正式文本1． 策劃公司向開(kāi)發(fā)公司提交項(xiàng)目策劃建議書的正式文本。節(jié)點(diǎn)C4，意見(jiàn)匯總1． 投資發(fā)展部對(duì)各職能部門的評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行整理和匯總。投資評(píng)估及發(fā)展規(guī)劃流程圖編號(hào)：部門名稱**流程名稱投