工廠管理制度：某企業(yè)稽核管理制度-資料下載頁(yè)
2025-04-12 02:50本頁(yè)面
【正文】 的，由直接上級(jí)確認(rèn)屬實(shí)后生效，處拒簽責(zé)任人樂(lè)捐5元/單；《整改通知書》上簽字確認(rèn)或未進(jìn)行原因分析、整改措施描述的，視為不配合稽核工作的開展，；，處20元/單捐款，并再次下達(dá)《整改通知書》要求限期整改，限期整改的責(zé)任部門仍未在整改期限內(nèi)完成任務(wù)的，處責(zé)任人40元/單捐款，并對(duì)其直接上級(jí)處連帶責(zé)任20元/單捐款；《樂(lè)捐單》上簽字確認(rèn)的，經(jīng)稽核中心總監(jiān)確認(rèn)后對(duì)拒絕簽字的當(dāng)事人處以原樂(lè)捐金額的雙倍捐款。，由稽核中心對(duì)責(zé)任人開出《樂(lè)捐單》并通知到責(zé)任人，責(zé)任人在2個(gè)工作日內(nèi)到稽核中心進(jìn)行交款，并要求稽核人員進(jìn)行款項(xiàng)確認(rèn)，逾期不交者每日追加滯納金為5元，逾期5個(gè)工作日內(nèi)責(zé)任人未到稽核中心進(jìn)行捐款者，視為故意拒交，由稽核中心直接報(bào)財(cái)務(wù)部在當(dāng)月工資內(nèi)進(jìn)行扣款；其他人員的捐款由財(cái)務(wù)部直接從其當(dāng)月工資中扣除。、方式《稽核任務(wù)書》規(guī)定進(jìn)行稽核；，同時(shí)對(duì)日常工作采用抽查的方式進(jìn)行稽核；，因特殊原因需要延長(zhǎng)完成時(shí)限的，必須經(jīng)稽核總監(jiān)批準(zhǔn)后方可延期完成；，直到追究出最終責(zé)任人。，要認(rèn)真細(xì)致，認(rèn)真檢查，耐心說(shuō)服，有效溝通，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正；、數(shù)據(jù)，對(duì)照相對(duì)應(yīng)的規(guī)章制度、程序文件、管理辦法、作業(yè)流程，嚴(yán)格檢查；，由稽核中心向總經(jīng)理提報(bào)，按總經(jīng)理批示后確認(rèn)是否稽核；、配合稽核工作，嚴(yán)禁對(duì)稽核人員進(jìn)行恐嚇、打擊、報(bào)復(fù)，一經(jīng)查實(shí)將予以辭退或開除處理。1相關(guān)表單 《稽核工作月計(jì)劃》《稽核任務(wù)書》 《稽核檢查表》《稽核日志》、流程及控制卡《稽核履歷表》《整改通知書》《樂(lè)捐單》 《稽核報(bào)告》《稽核案例表》《周工作總結(jié)與計(jì)劃》《周稽核戰(zhàn)報(bào)》1 本管理制度自公布之日起執(zhí)行。備注：（駐廠式咨詢），版權(quán)歸朗歐企管所有，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處，如需管理制度中的附件文件，請(qǐng)關(guān)注朗歐企管微信號(hào)獲取:langouqg，推薦：工廠管理培訓(xùn)課程 朗歐企管微信號(hào)：langouqg工廠管理制度——24
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