工廠管理制度：某企業(yè)稽核管理制度-資料下載頁
2025-04-12 02:50本頁面
【正文】 的，由直接上級確認屬實后生效，處拒簽責任人樂捐5元/單；《整改通知書》上簽字確認或未進行原因分析、整改措施描述的，視為不配合稽核工作的開展，；，處20元/單捐款，并再次下達《整改通知書》要求限期整改，限期整改的責任部門仍未在整改期限內(nèi)完成任務的，處責任人40元/單捐款，并對其直接上級處連帶責任20元/單捐款；《樂捐單》上簽字確認的，經(jīng)稽核中心總監(jiān)確認后對拒絕簽字的當事人處以原樂捐金額的雙倍捐款。，由稽核中心對責任人開出《樂捐單》并通知到責任人，責任人在2個工作日內(nèi)到稽核中心進行交款，并要求稽核人員進行款項確認，逾期不交者每日追加滯納金為5元，逾期5個工作日內(nèi)責任人未到稽核中心進行捐款者，視為故意拒交，由稽核中心直接報財務部在當月工資內(nèi)進行扣款；其他人員的捐款由財務部直接從其當月工資中扣除。、方式《稽核任務書》規(guī)定進行稽核；，同時對日常工作采用抽查的方式進行稽核；，因特殊原因需要延長完成時限的，必須經(jīng)稽核總監(jiān)批準后方可延期完成；，直到追究出最終責任人。，要認真細致，認真檢查，耐心說服，有效溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正；、數(shù)據(jù)，對照相對應的規(guī)章制度、程序文件、管理辦法、作業(yè)流程，嚴格檢查；，由稽核中心向總經(jīng)理提報，按總經(jīng)理批示后確認是否稽核；、配合稽核工作，嚴禁對稽核人員進行恐嚇、打擊、報復，一經(jīng)查實將予以辭退或開除處理。1相關表單 《稽核工作月計劃》《稽核任務書》 《稽核檢查表》《稽核日志》、流程及控制卡《稽核履歷表》《整改通知書》《樂捐單》 《稽核報告》《稽核案例表》《周工作總結與計劃》《周稽核戰(zhàn)報》1 本管理制度自公布之日起執(zhí)行。備注：（駐廠式咨詢），版權歸朗歐企管所有，轉載請注明出處，如需管理制度中的附件文件，請關注朗歐企管微信號獲取:langouqg，推薦：工廠管理培訓課程 朗歐企管微信號：langouqg工廠管理制度——24
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