工廠管理制度：某企業(yè)稽核管理制度-在線瀏覽
2025-05-30 02:50本頁面
【正文】 案例表》中，并分別在星期三、星期六交稽核總監(jiān)； 稽核專員每周五上午下班前，將本周的方案、流程及控制卡《稽核履歷表》交稽核總監(jiān)； 稽核總監(jiān)每周五下午組織召開稽核專題會(huì)議：稽核總監(jiān)將本周稽核工作的整體情況向總經(jīng)理匯報(bào)；稽核專員根據(jù)本周稽核情況制作《稽核報(bào)告》交稽核總監(jiān)，并向總經(jīng)理、稽核總監(jiān)進(jìn)行匯報(bào)；稽核總監(jiān)將下周《稽核任務(wù)書》向總經(jīng)理陳述；總經(jīng)理對本周稽核工作進(jìn)行點(diǎn)評，并下達(dá)相關(guān)任務(wù)； 每周三17：00前，稽核總監(jiān)制作《周工作總結(jié)與計(jì)劃》、《周稽核戰(zhàn)報(bào)》，并在精細(xì)化管理周例會(huì)上進(jìn)行公布；同時(shí)，將《周稽核戰(zhàn)報(bào)》公布在公司公告欄與公司的郵件內(nèi)《樂捐單》，在1個(gè)工作日內(nèi)交稽核總監(jiān)審批后，稽核中心將第一聯(lián)存檔備查，第二聯(lián)轉(zhuǎn)交給被處罰部門或責(zé)任人，第三聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；、統(tǒng)計(jì)周、月獎(jiǎng)罰情況，經(jīng)稽核總監(jiān)確認(rèn)后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部并督導(dǎo)執(zhí)行獎(jiǎng)罰，同時(shí)轉(zhuǎn)交人力資源部將獎(jiǎng)罰結(jié)果錄入員工檔案，稽核中心將《樂捐匯總表》存檔備查，稽核中心每周、月向全公司通報(bào)稽核獎(jiǎng)罰情況；，但還未離開公司的員工的處罰，在辦理辭職手續(xù)時(shí)由人事行政部在《離職審批表》中注明扣除該員工當(dāng)月捐款，財(cái)務(wù)部根據(jù)《離職審批表》在結(jié)算工資時(shí)扣除捐款；《稽核任務(wù)書》、《稽核檢查表》、《整改通知書》、《稽核報(bào)告》、《樂捐單》分類存檔備查?；酥行囊诨藢ｎ}會(huì)后2個(gè)工作日內(nèi)給予申訴者回復(fù)申訴處理結(jié)果，不予受理的申訴，稽核中心總監(jiān)應(yīng)在接到申訴后2個(gè)工作日內(nèi)在申訴報(bào)告上注明不予受理的理由后退回申訴者； ，由稽核專員或其它相關(guān)人員書面提交到稽核專題會(huì)議上討論，根據(jù)少數(shù)服從多數(shù)的原則形成稽核會(huì)議決議，由稽核總監(jiān)向總經(jīng)理申請修改文件或制定新的制度；，對申訴成功的給予免去原有的處罰，對申訴失敗的維持原來的處罰。責(zé)任條款 稽核總監(jiān)未及時(shí)制定《稽核工作月計(jì)劃》和《稽核任務(wù)書》的，向公司員工基金樂捐10元/次；《稽核點(diǎn)》、《樂捐單》、《整改通知書》列表進(jìn)行更新的，向公司員工基金樂捐10元/次； 稽核總監(jiān)未及時(shí)制作
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