【正文】 5存貨物料的盤點(diǎn)差異允許情況具體見《盤點(diǎn)差異率規(guī)定表》。如物料超過(guò)規(guī)定的盤點(diǎn)差異率范圍，則視為不符；若在規(guī)定的盤點(diǎn)差異率范圍，則視為相符。0盤點(diǎn)程序1盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作：1盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門負(fù)責(zé)人召開盤點(diǎn)工作協(xié)調(diào)會(huì)，并按擬定的《盤點(diǎn)計(jì)劃表》組織實(shí)施；2各相關(guān)部門接到《盤點(diǎn)計(jì)劃表》后次日內(nèi)組織召開部門內(nèi)部盤點(diǎn)會(huì)議，做好各項(xiàng)盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作；3盤點(diǎn)前一周由采購(gòu)?fù)ㄖ鞴?yīng)商在盤點(diǎn)日期當(dāng)天停止送貨，銷售部盡量避免或減少當(dāng)天出貨量，生產(chǎn)生產(chǎn)部提前2天將所需物料領(lǐng)至生產(chǎn)部，對(duì)于盤點(diǎn)期間急需用料需經(jīng)盤點(diǎn)總指揮在《生產(chǎn)制令單》上簽字批準(zhǔn)后，方可予以領(lǐng)料；4所有帳目處理應(yīng)在盤點(diǎn)日前一天完成；5存貨盤點(diǎn)前各部門應(yīng)進(jìn)行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨，并張貼好《物料銷存卡》或《物料標(biāo)識(shí)卡》； 6貨幣資產(chǎn)盤點(diǎn)前出納應(yīng)整理好貨幣、票據(jù)、存折，列好清單；7固定資產(chǎn)盤點(diǎn)前一天由使用人員擦拭清潔，并將《盤點(diǎn)票》附掛其上；8季度大盤點(diǎn)前要求生產(chǎn)生產(chǎn)部進(jìn)行物料清理，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整理整頓，在制品應(yīng)存放在規(guī)定的區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)，以便單獨(dú)清點(diǎn)；9盤點(diǎn)總指揮核算《盤點(diǎn)票》用量，并于盤點(diǎn)前分發(fā)相關(guān)盤點(diǎn)部門；10盤點(diǎn)部門將盤點(diǎn)需用的物品及盤點(diǎn)用具，于盤點(diǎn)前準(zhǔn)備妥當(dāng)。2初盤(自盤)：1部門負(fù)責(zé)人指定人員打印《盤點(diǎn)表》分發(fā)給盤點(diǎn)人員；2盤點(diǎn)人員按盤點(diǎn)進(jìn)度計(jì)劃及《盤點(diǎn)表》進(jìn)行盤點(diǎn)，在盤點(diǎn)物品的《物料銷存卡》邊角上張貼好《盤點(diǎn)票》，并在《物料銷存卡》上登記好盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、盤點(diǎn)人，在“摘要”欄注明“初盤”字樣；3盤點(diǎn)人員核對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果是否與《盤點(diǎn)表》結(jié)存數(shù)量一致。如不符，則在確認(rèn)后查找不符原因，直至清楚無(wú)誤為止；4盤點(diǎn)人員在《盤點(diǎn)表》上簽名后交部門負(fù)責(zé)人審核簽字；5部門負(fù)責(zé)人或資產(chǎn)保管員對(duì)盤點(diǎn)確認(rèn)的差異物料填寫《盤點(diǎn)盈虧調(diào)整單》或《帳目調(diào)整單》進(jìn)行調(diào)帳處理；6部門負(fù)責(zé)人將《盤點(diǎn)表》、《盤點(diǎn)盈虧調(diào)整單》、《帳目調(diào)整單》交財(cái)務(wù)部處理。3復(fù)盤：1復(fù)盤是在季度大盤點(diǎn)時(shí)采取的盤點(diǎn)方法；2在盤點(diǎn)前由財(cái)務(wù)部組織盤點(diǎn)聯(lián)席會(huì)議，公司總經(jīng)理和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，會(huì)議主要是協(xié)調(diào)和落實(shí)盤點(diǎn)方面的各項(xiàng)工作。盤點(diǎn)聯(lián)席會(huì)議結(jié)束后，相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)做好復(fù)盤前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；3財(cái)務(wù)部將初盤《盤點(diǎn)表》于復(fù)盤日上午8：00前分發(fā)各復(fù)盤小組組長(zhǎng)；4復(fù)盤人員在初盤人員的陪同下進(jìn)入盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)；5復(fù)盤可采用100%復(fù)盤，也可采用抽盤，由公司財(cái)務(wù)部在《盤點(diǎn)計(jì)劃表》中確定，但復(fù)盤比例不得低于物料種類的50%；6復(fù)盤人員按復(fù)盤安排分工進(jìn)行盤點(diǎn)，點(diǎn)數(shù)員應(yīng)邊點(diǎn)數(shù)、邊報(bào)數(shù)，貼標(biāo)識(shí)人員應(yīng)將盤點(diǎn)結(jié)果記錄在《盤點(diǎn)票》、《物料銷存卡》上，記錄員將盤點(diǎn)結(jié)果記錄在《盤點(diǎn)表》上，如須稱量，由點(diǎn)數(shù)員進(jìn)行稱量作業(yè)；7復(fù)盤與初盤如有差異，須與初盤人員進(jìn)行再次盤點(diǎn)確認(rèn)，確認(rèn)有誤的，由初盤人員在《盤點(diǎn)表》中“復(fù)盤數(shù)量”旁簽字，以示負(fù)責(zé)；8在整個(gè)復(fù)盤作業(yè)中，督導(dǎo)人員應(yīng)對(duì)復(fù)盤情況進(jìn)行巡查，盤點(diǎn)人員對(duì)復(fù)盤中存在的問題可向督導(dǎo)人員或盤點(diǎn)總指揮反饋，督導(dǎo)人員或盤點(diǎn)總指揮應(yīng)及時(shí)解答、處理；9若復(fù)盤物料種類差錯(cuò)率超過(guò)15%（含15%）以上時(shí),則報(bào)告盤點(diǎn)總指揮處理，必要時(shí)，盤點(diǎn)總指揮要求資產(chǎn)保管員對(duì)所管全部物料進(jìn)行重新盤點(diǎn)；10復(fù)盤完成后，復(fù)盤組長(zhǎng)將《盤點(diǎn)表》上交盤點(diǎn)總指揮，盤點(diǎn)總指揮審核《盤點(diǎn)表》后轉(zhuǎn)交相應(yīng)抽盤組長(zhǎng)。4抽盤：1抽盤人員在復(fù)盤人員的陪同下隨機(jī)抽查物料，抽查比例不得低于所盤物料的20%；2抽盤人員將抽盤結(jié)果記錄在《盤點(diǎn)表》、《盤點(diǎn)票》、《物料銷存卡》上；3對(duì)于抽盤與復(fù)盤有差異的物品，須與復(fù)盤人員進(jìn)行再次盤點(diǎn)確認(rèn)，確認(rèn)有誤的,復(fù)盤人員應(yīng)在《盤點(diǎn)表》中“抽盤數(shù)量”旁簽字,以示負(fù)責(zé)，并記錄最終盤點(diǎn)結(jié)果；4在整個(gè)抽盤作業(yè)中，督導(dǎo)人員對(duì)抽盤情況進(jìn)行巡查。對(duì)抽盤中存在的問題，抽盤人員可向督導(dǎo)人員或盤點(diǎn)總指揮反饋，督導(dǎo)人員或盤點(diǎn)總指揮應(yīng)及時(shí)解答、處理；5若抽盤發(fā)現(xiàn)物料種類差錯(cuò)率超過(guò)10%（含10%）以上時(shí),則報(bào)告盤點(diǎn)總指揮處理，必要時(shí)，盤點(diǎn)總指揮要求資產(chǎn)保管員對(duì)所管全部物料進(jìn)行重新盤點(diǎn)（復(fù)盤人員也參加盤點(diǎn)）；6抽盤完成后，抽盤組長(zhǎng)將《盤點(diǎn)表》上交盤點(diǎn)總指揮，盤點(diǎn)總指揮審核《盤點(diǎn)表》后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部復(fù)印一份《盤點(diǎn)表》交資產(chǎn)保管部門負(fù)責(zé)人。5帳務(wù)處理：1盤點(diǎn)若產(chǎn)生盈虧，于盤點(diǎn)后1個(gè)工作日內(nèi)，由資產(chǎn)保管部門負(fù)責(zé)人填寫《盤點(diǎn)盈虧調(diào)整單》，報(bào)部門最高負(fù)責(zé)人審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部主管；2財(cái)務(wù)部主管對(duì)《盤點(diǎn)盈虧調(diào)整單》復(fù)核無(wú)誤后，將盤點(diǎn)差異金額填寫在《盤點(diǎn)盈虧調(diào)整單》內(nèi)，并根據(jù)《盤點(diǎn)盈虧調(diào)整單》編制《盤點(diǎn)匯總表》，將《盤點(diǎn)盈虧調(diào)整單》、《盤點(diǎn)匯總表》交總經(jīng)理審批，要求在1個(gè)工作日內(nèi)完成；3 資產(chǎn)責(zé)任保管員在接到審批后的《盤點(diǎn)盈虧調(diào)整單》的1個(gè)工作日內(nèi)完成帳、卡帳務(wù)調(diào)整工作，具體依《帳務(wù)處理規(guī)定》處理；6盤點(diǎn)報(bào)告編制及后續(xù)工作：1每月小盤結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)、每季大盤結(jié)束后4個(gè)工作日內(nèi)，財(cái)務(wù)部應(yīng)編寫《盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告》（內(nèi)容主要包括盤點(diǎn)主題、過(guò)程報(bào)告、盤點(diǎn)情況說(shuō)明、盈虧和殘損處理建議、相關(guān)責(zé)任人的獎(jiǎng)懲建議等），并呈總經(jīng)理審閱；2每月小盤結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)，由財(cái)務(wù)部主管主持召開盤點(diǎn)工作總結(jié)會(huì)議（會(huì)議參與人員為參加盤點(diǎn)的所有人員）；每季大盤結(jié)束后5個(gè)工作日，由總經(jīng)理主持召開盤點(diǎn)工作總結(jié)會(huì)議。會(huì)議主持人組織參會(huì)人員對(duì)盤點(diǎn)工作中存在的問題及原因進(jìn)行分析，擬定糾正、預(yù)防措施，經(jīng)與會(huì)相關(guān)人員確認(rèn)后實(shí)施，由財(cái)務(wù)部主管驗(yàn)證改善效果，并將改善結(jié)果報(bào)總經(jīng)理；3每月小盤結(jié)束后第3個(gè)工作日、每季大盤結(jié)束后第5個(gè)工作日，財(cái)務(wù)部須將盤點(diǎn)獎(jiǎng)懲結(jié)果轉(zhuǎn)交人事行政部編制盤點(diǎn)獎(jiǎng)懲通告，通知獎(jiǎng)勵(lì)人員于次日下午5：00統(tǒng)一到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取獎(jiǎng)金，處罰款項(xiàng)則在責(zé)任人當(dāng)月的工資中予以扣?。?倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)后，倉(cāng)管員須在規(guī)定的日期內(nèi)進(jìn)行呆廢物料處理申報(bào)工作，具體依《呆廢物料處理作業(yè)流程》處理。0突擊抽查1財(cái)務(wù)部門、稽核辦根據(jù)實(shí)際情況，共同指派人員抽查資產(chǎn)結(jié)存狀況，抽查時(shí)各實(shí)物保管部門要派人在盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助。原則上要求每月不得低于兩次突擊抽查，抽查物品數(shù)量不得低于所抽查資產(chǎn)保管部門物料的5%；2抽查日期及項(xiàng)目，以不預(yù)先通知經(jīng)管部門為原則，組織工作可適當(dāng)簡(jiǎn)化；3抽查可采取由帳至物或由物至帳的方式，抽查人員應(yīng)將抽盤結(jié)果填寫在《抽盤表》上，若有差異則須計(jì)算出差異數(shù)量，并要求資產(chǎn)保管人員在《抽盤表》上簽字確認(rèn)；4抽查盤點(diǎn)后帳目處理及后續(xù)處理工作按5條款、6條款（處罰規(guī)定）執(zhí)行，若抽查發(fā)現(xiàn)重大問題，則由財(cái)務(wù)部組織召開物料檢討會(huì)議。0獎(jiǎng)懲規(guī)定1獎(jiǎng)勵(lì)1帳、物、卡相符率為100%者，獎(jiǎng)勵(lì)資產(chǎn)保管員100元/次，獎(jiǎng)勵(lì)資產(chǎn)保管員直接上級(jí)50元/次；2帳、物、卡相符率為98%以上（含98%）、100%以下者，獎(jiǎng)勵(lì)資產(chǎn)保管員50元/次，獎(jiǎng)勵(lì)資產(chǎn)保管員直接上級(jí)30元/次；3帳、物、卡相符率為95%以上（含95%）、98%以下者，獎(jiǎng)勵(lì)資產(chǎn)保管員20元/次，獎(jiǎng)勵(lì)資產(chǎn)保管員直接上級(jí)10元/次；2處罰1固定資產(chǎn)、貨幣資產(chǎn)、成品盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)帳物不符，須報(bào)總經(jīng)理做出處罰批示，觸犯法律法規(guī)的，則交國(guó)家司法部門處理；2若違反盤點(diǎn)工作紀(jì)律的，處罰違反者30元/次，若為倉(cāng)管員，則同時(shí)取消其盤點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)資格；3帳、物、卡相符率為90%（含90%）以上、95%以下者，處罰資產(chǎn)保管員3元/種物料，處罰資產(chǎn)保管員直接上級(jí)2元/種；帳、物、卡相符率為85%（含85%）以上、90%以下者，處罰資產(chǎn)保管員4元/種物料，處罰資產(chǎn)保管員直接上級(jí)3元/種；帳、物、卡相符率為85%以下者，處罰資產(chǎn)保管員5元/種物料，處罰資產(chǎn)保管員直接上級(jí)4元/種；4凡抽盤發(fā)現(xiàn)復(fù)盤有誤的（超過(guò)盤點(diǎn)差異率范圍外的），經(jīng)復(fù)盤人員確認(rèn)后，處罰復(fù)盤責(zé)任人5元/種物料；5各實(shí)物保管人員需嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定驗(yàn)收、發(fā)放和保管好公司的各種實(shí)物，做好有關(guān)的文字記錄，并定期檢查實(shí)物，發(fā)現(xiàn)問題（盜竊、毀損、變質(zhì)、串戶、帳卡不符等）應(yīng)及時(shí)向所屬負(fù)責(zé)人匯報(bào)。若違反,處罰10元/次；6因?qū)嵨锉９苋藛T玩勿職守、嚴(yán)重失職、損公肥私，不按公司規(guī)定驗(yàn)收、發(fā)出和保管實(shí)物，給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，按《賠償管理制度》處罰。觸犯法律法規(guī)的，交國(guó)家司法部門處理；7因?qū)嵨锉９苋藛T工作不負(fù)責(zé)任，不執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定，造成實(shí)物放置混亂；不按規(guī)定驗(yàn)收入庫(kù)和發(fā)放出庫(kù)，造成物帳差異、串戶等行為；相關(guān)卡片記錄資料殘缺不全，帳、物、卡嚴(yán)重不符的，處罰責(zé)任人10元/次，若因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按《賠償管理制度》處罰。8違反本管理制度處罰規(guī)定未盡事宜者，公司有規(guī)定的按公司規(guī)定處罰，公司暫無(wú)規(guī)定的，一律處罰10元/次。10相關(guān)表單11《盤點(diǎn)計(jì)劃表》12《盤點(diǎn)表》13《盤點(diǎn)盈虧調(diào)整單》14《盤點(diǎn)票》15《盤點(diǎn)匯總表》16《抽盤表》17《盤點(diǎn)差異率規(guī)定表》進(jìn)料作業(yè)流程序號(hào)流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1供方送貨核單、卸貨數(shù)量驗(yàn)收?qǐng)?bào) 檢IQC判定NGOK開單入倉(cāng)單據(jù)處理記 帳不合格品處理供方送貨員《送貨單》供方按公司要求正確填寫《送貨單》，并在送貨前事先通知采購(gòu)員。2收料員/供方送貨員《采購(gòu)訂單》/《送貨單》采購(gòu)員核對(duì)《送貨單》上所列物料是否《采購(gòu)訂單》內(nèi)容相符。若無(wú)誤，則通知送貨人員卸貨，否則要求、協(xié)助供方糾正。3收料員《送貨單》倉(cāng)管員核對(duì)實(shí)物數(shù)量（重量）是否與《送貨單》所列一致，并將貨物卸到待檢區(qū)，做待檢標(biāo)識(shí)，簽署《送貨單》，并留下一聯(lián)后交回供方，表示已收實(shí)物。4收料員《送貨單》倉(cāng)管員以《送貨單》方式交IQC報(bào)檢，并說(shuō)明待檢物料所在位置。5IQC/收料員《進(jìn)/退料檢驗(yàn)報(bào)告》IQC判定物料是否合格，并做相應(yīng)標(biāo)識(shí)，完成《進(jìn)/退料檢驗(yàn)報(bào)告》后連同報(bào)檢的《送貨單》返交收料員，收料員憑此將物料分別處理。6收料員/倉(cāng)管員　《材料進(jìn)倉(cāng)單》收料員將檢驗(yàn)合格的物料連同相關(guān)單據(jù)送到相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員開具《材料進(jìn)倉(cāng)單》，并將實(shí)物入倉(cāng)。7倉(cāng)管員《物料銷存卡》倉(cāng)管員在物料入倉(cāng)歸位時(shí)立即完成卡帳的記錄，當(dāng)天完成臺(tái)帳的登錄工作。8倉(cāng)管員《材料進(jìn)倉(cāng)單》倉(cāng)管員將《材料進(jìn)倉(cāng)單》倉(cāng)庫(kù)聯(lián)存檔、財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，采購(gòu)聯(lián)交采購(gòu)，供方聯(lián)交采購(gòu)員轉(zhuǎn)給供方作結(jié)算憑證。9倉(cāng)管員/采購(gòu)員依《進(jìn)料不合格品處理作業(yè)流程》處理。進(jìn)料作業(yè)管理辦法 為了進(jìn)一步規(guī)范和完善倉(cāng)庫(kù)進(jìn)料作業(yè)程序，確保進(jìn)料得到合理、及時(shí)的處理，控制進(jìn)料的數(shù)量，以滿足生產(chǎn)需要。適用于本公司對(duì)外采購(gòu)的所有原材料、輔助材料、發(fā)外加工的半成品。 庫(kù)：負(fù)責(zé)物料的接收，清點(diǎn)與入庫(kù)工作；A. 收料員：物料接收、清點(diǎn)；B. 倉(cāng)管員：物料清點(diǎn)與入庫(kù)工作；：負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)檢驗(yàn)工作；(物控)：負(fù)責(zé)急料的協(xié)調(diào)工作。，應(yīng)及時(shí)將《送貨單》交倉(cāng)庫(kù)收料員，收料員核對(duì)《送貨單》與《物料采購(gòu)單》是否有誤。如果有誤，即通知相應(yīng)采購(gòu)員確認(rèn)何種原因出錯(cuò)，直至清楚后方可收貨；，將需檢驗(yàn)的物料卸在指定的收料待驗(yàn)區(qū)，將不需檢驗(yàn)的物料直接卸在物料暫存區(qū)。若是生產(chǎn)急料，收料員可將料先收到生產(chǎn)備料區(qū)。，收料員將大件箱數(shù)與《送貨單》核對(duì)后，再按5%15%的比例抽查單位包裝，單位包裝內(nèi)若出現(xiàn)包裝不足現(xiàn)象，應(yīng)與供應(yīng)商送貨員一起確認(rèn)，再加大比例抽樣，或通知采購(gòu)員前來(lái)確認(rèn)；，計(jì)算出包裝不足的平均數(shù)量，然后計(jì)算出總的包裝不足數(shù)量，由供應(yīng)商送貨員更改《送貨單》并簽名，或通知采購(gòu)員確認(rèn)并處理，之后，收料員才能蓋“收貨章”，并在《送貨單》上注明實(shí)收數(shù)量；、點(diǎn)收實(shí)物過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商物料不符合本廠產(chǎn)品防護(hù)及有關(guān)采購(gòu)要求（如包裝破爛，來(lái)料凌亂，無(wú)物料標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清等），即通知采購(gòu)員，由采購(gòu)員與供應(yīng)商進(jìn)行溝通改善；，倉(cāng)管員應(yīng)在《送貨單》上注明“細(xì)數(shù)未點(diǎn)”字樣，表示具體數(shù)量要待檢驗(yàn)或計(jì)量后確認(rèn)；《送貨單》（若無(wú)《送貨單》，則開具《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》）給品管部進(jìn)料檢驗(yàn)人員，以對(duì)進(jìn)料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，若是成品，則通知FQC進(jìn)行檢驗(yàn)。免檢物料不需進(jìn)料檢驗(yàn)人員簽收，直接辦理入庫(kù)手續(xù)即可。另非生產(chǎn)物料由倉(cāng)管員通知用料部門進(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)收。合格，則直接辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格，則直接辦理退貨手續(xù)；《送貨單》及實(shí)收數(shù)量制作《每日收貨匯總表》，并將《每日收貨匯總表》報(bào)送給采購(gòu)員；，處理急料的時(shí)間是為10分鐘內(nèi)；，急料為1小時(shí)內(nèi)，特急物料為30分鐘內(nèi)?！端拓泦巍泛?按《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程》及相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，必要時(shí),須對(duì)物料進(jìn)行相關(guān)的功能測(cè)試與檢驗(yàn)。檢驗(yàn)完畢后貼上相應(yīng)標(biāo)簽，標(biāo)簽上需注明物料名稱、檢驗(yàn)員、檢驗(yàn)日期等內(nèi)容；,IQC須在物料外包裝明顯位置貼上“合格”標(biāo)簽，并做好檢驗(yàn)記錄，將檢驗(yàn)報(bào)告及時(shí)轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)收料員,由收料員及時(shí)通知相應(yīng)倉(cāng)管員將物料搬運(yùn)到各指定物料倉(cāng)；，IQC需及時(shí)報(bào)告其上級(jí)主管，并召集相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，具體按《進(jìn)料不合格品處理作業(yè)流》進(jìn)行處理；“特采”、“揀用”、“返工”的物料，IQC需貼上相應(yīng)標(biāo)簽，并及時(shí)將檢驗(yàn)報(bào)告轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)收料員,由收料員及時(shí)通知倉(cāng)管員將物料搬運(yùn)到各指定物料倉(cāng)；“退貨”的不合格物料，IQC需貼上“退貨”標(biāo)簽，并及時(shí)將《進(jìn)/退料檢驗(yàn)報(bào)告》轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)收料員,由收料員及時(shí)通知倉(cāng)管員將物料搬運(yùn)到不良品倉(cāng)或不良品區(qū)?！哆M(jìn)/退料檢驗(yàn)報(bào)告》、《送貨單》后，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)交給相應(yīng)倉(cāng)管員，并協(xié)助倉(cāng)管員將物料搬運(yùn)到指定物料存放區(qū)；《送貨單》、《進(jìn)/退料檢驗(yàn)報(bào)告》再一次核查來(lái)料數(shù)量，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，立即通知收料員和采購(gòu)員前來(lái)確認(rèn)，并及時(shí)將數(shù)量短少情況傳真給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商來(lái)人確認(rèn)并補(bǔ)貨；，倉(cāng)管員詳細(xì)填寫《倉(cāng)庫(kù)接受簽》（13月份貼藍(lán)色、46月份貼紫色、79月份貼灰色、1012月份貼白色），尾數(shù)貼上《數(shù)量明示簽》；《物料銷存卡》；《材料進(jìn)倉(cāng)單》；《材料進(jìn)倉(cāng)單》入好帳目。，將當(dāng)天產(chǎn)生的單據(jù)于第二天8：30前送到相關(guān)部門。，影響生產(chǎn)的罰款5元/次；《送貨單》與《采購(gòu)訂單》，并在《采購(gòu)訂單》上簽署收貨記錄的，罰款5元/次；，視情節(jié)罰款5—50元/次；，罰款5元/次；《進(jìn)/退料檢驗(yàn) 報(bào)告》并分送到相關(guān)部門的，罰款5元/單；，倉(cāng)管員亂擺亂放物料的，罰款5元/次；，倉(cāng)管員未即時(shí)登記卡帳或當(dāng)天未登錄臺(tái)帳的，罰款5元/次；，在抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)物料不足量的，對(duì)倉(cāng)管員處罰10元/次，并視情況賠償缺少量損失?！端拓?