iso過程方法審核與認(rèn)證審核有效性-資料下載頁
2025-04-12 00:22本頁面
【正文】 型的業(yè)務(wù)流程，可以對其過程進(jìn)行分組，以便合理安排審核計劃。分組的方式可以按照過程的類型和性質(zhì)，如管理過程（高層管理過程、支持過程、資源管理過程）、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程、監(jiān)視與測量過程、持續(xù)改進(jìn)過程進(jìn)行分組；也可以按照組織業(yè)務(wù)流程，劃分成不同的階段，如市場開發(fā)過程、設(shè)計與開發(fā)過程、工藝開發(fā)過程、產(chǎn)品和服務(wù)提供過程、監(jiān)視與測量過程、產(chǎn)品和服務(wù)交付過程等。表1 提出了制造業(yè)典型過程分組情況的實(shí)例（但不限于此）。附表1：制造業(yè)典型過程分組情況的實(shí)例序號過程主要活動應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)可能涉及的職能部門1體系管理過程組織的戰(zhàn)略、方針、目標(biāo)、過程識別／過程指標(biāo)、體系策劃、資源配置、監(jiān)視與測量系統(tǒng)的策劃、管理評審與持續(xù)改進(jìn)等。。最高管理層、管理者代表、質(zhì)量管理部門2市場與營銷過程市場開發(fā)策劃、銷售策略、投標(biāo)或合同評審、訂單處理、生產(chǎn)需求計劃市場開發(fā)策劃部門、銷售部門、設(shè)計與開發(fā)部門、財務(wù)部門等3產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、工藝設(shè)計開發(fā)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程顧客要求、法規(guī)要求，產(chǎn)品需求、顧客溝通與反饋，必要時顧客的批準(zhǔn)、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、工藝開發(fā)與驗(yàn)證、設(shè)施／設(shè)備／工裝的策劃、過程能力確認(rèn)、產(chǎn)品確認(rèn)等；。設(shè)計開發(fā)部門、工藝部門、生產(chǎn)部門、檢驗(yàn)部門、采購部門4設(shè)計更改過程批量生產(chǎn)后各種原因引起的更改設(shè)計部門5采購與物流過程供應(yīng)商選擇與評價、供應(yīng)商管理、采購計劃、采購要求、采購物料的進(jìn)貨檢驗(yàn)（包括進(jìn)貨驗(yàn)收、緊急放行、不合格品處理）、原材料／在制品／成品倉儲管理、物流系統(tǒng)；。設(shè)計部門、生產(chǎn)管理部門、質(zhì)檢部門、倉儲與物流、質(zhì)量管理部門等6產(chǎn)品制造過程生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)調(diào)度、過程能力確認(rèn)，生產(chǎn)過程的控制，生產(chǎn)過程的半成品過程檢驗(yàn)與轉(zhuǎn)序，成品檢驗(yàn)。。生產(chǎn)管理部門、生產(chǎn)車間、工藝部門、檢驗(yàn)部門、人力資源部門、設(shè)備／工裝管理部門7不合格品控制過程不合格品的判定／標(biāo)示／隔離／原因分析／返工返修／再檢驗(yàn)。設(shè)計部門／檢驗(yàn)部門／制造部門8支持過程工作環(huán)境、設(shè)施／設(shè)備／工裝維護(hù)與管理、人力資源管理、監(jiān)視與測量裝置的管理、文件／記錄管理等。行政部門、技術(shù)管理部門、質(zhì)量管理部門、設(shè)備／工裝管理部門、計量部門、人力資源部門9交付過程交付前驗(yàn)證、搬運(yùn)、防護(hù)、運(yùn)輸、交付。銷售部門、物流管理部門10客戶投訴與服務(wù)過程客戶滿意調(diào)查、客戶投訴的受理機(jī)制的策劃、客戶投訴的受理、處理、分析與改進(jìn)活動。客戶服務(wù)部門、市場或銷售部門、質(zhì)量管理部門根據(jù)對制造業(yè)典型過程的分組，審核組可以基于對組織實(shí)際流程的理解，對過程分組進(jìn)行合理、適當(dāng)?shù)慕M合，策劃過程方法審核計劃。與部門審核、要素審核不同的是，過程方法審核計劃應(yīng)重點(diǎn)突出主要過程和管理活動，這是經(jīng)過審核策劃識別出的過程分組及其組合。這些過程分組及其組合，通常都是由跨部門的管理活動組成，每一個過程分組都涉及一批部門（通常涉及一個以上的部門）。附表2：對某戶式中央空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)審核的審核計劃示例日期時間主要過程及管理活動應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)條款涉及部門組第一天8:309:00首次會議ALL9:009:30現(xiàn)場巡視ALL9:3012:00體系管理過程：公司定位、戰(zhàn)略、方針與目標(biāo)，業(yè)務(wù)計劃、過程指標(biāo)完成情況，組織機(jī)構(gòu)，職責(zé)，資源、管理評審、持續(xù)改進(jìn)，體系策劃。。最高管理層、管理者代表、質(zhì)量管理部門A9:3012:00市場開發(fā)與營銷過程：市場營銷、客戶服務(wù)系統(tǒng)，產(chǎn)品發(fā)貨，產(chǎn)成品檢驗(yàn)，市場策略，訂單處理，合同評審，客戶服務(wù)。品管部、市場部、銷售部、客戶服務(wù)部B13:0013:30審核組溝通ALL13:3016:30產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)與工藝開發(fā)過程：產(chǎn)品定位，市場可行性分析，市場需求與產(chǎn)品功能確定，設(shè)計開發(fā)過程，工藝開發(fā)與驗(yàn)證（含工裝／設(shè)備能力），產(chǎn)品檢驗(yàn)策劃，新供方的開發(fā)／選擇／確定，量產(chǎn)批準(zhǔn)，客戶反饋，文件記錄管理。設(shè)計更改過程。。設(shè)計開發(fā)部門、工藝部門、質(zhì)量管理部門、檢驗(yàn)部門A13:3O15:30采購過程供方選擇／供方管理／采購要求的傳遞與溝通／采購部門、檢驗(yàn)部門B15:3017:00物流管理過程材料／半成品儲存／搬運(yùn)／防護(hù)交付過程安裝調(diào)試交付。物流管理部門、銷售部門B審核組交流及反饋會ALL第二天8:3012:0013:0017:00第三天8:3010:00產(chǎn)品制造過程：質(zhì)量目標(biāo)，生產(chǎn)計劃安排，生產(chǎn)準(zhǔn)備，采購驗(yàn)收，物流管理，生產(chǎn)過程控制，設(shè)備維護(hù)，半成品檢驗(yàn)，過程能力監(jiān)視與測量，成品檢驗(yàn)與試驗(yàn)，不合格控制，成品出廠，安裝調(diào)試與售后服務(wù)，分析與改進(jìn)；；；；；；；；；；；；；；；制造部門、采購部門、設(shè)備/工裝管理部門、檢驗(yàn)部門A第二天8:3012:00設(shè)備／工裝管理設(shè)備／工裝驗(yàn)收驗(yàn)證／維護(hù)監(jiān)視與測量裝置管理計量器具不確定度的確定，量具選擇，溯源，校準(zhǔn)，標(biāo)示，防護(hù)。設(shè)備/工裝管理部門、檢驗(yàn)部門B第二天13:0015:00客戶投訴與服務(wù)過程客戶滿意調(diào)查、客戶投訴的受理、處理、分析與改進(jìn)活動。銷售部門/質(zhì)量管理部門B15:0017:00人員管理過程：行政管理，通，人力資源管理，培訓(xùn)。行政部、人事部B17:0018:0審核組交流及反饋會ALL第三天8:3010:00繼續(xù)產(chǎn)品制造過程審核A8:3010:00體系管理過程內(nèi)審（產(chǎn)品／過程／體系）。質(zhì)量管理部門B10:0011:30審核組內(nèi)部會議ALL11:3012:00總結(jié)會ALL第 16 頁 共 16 頁
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