iso過程方法審核與認證審核有效性-資料下載頁
2025-04-12 00:22本頁面
【正文】 型的業(yè)務流程，可以對其過程進行分組，以便合理安排審核計劃。分組的方式可以按照過程的類型和性質，如管理過程（高層管理過程、支持過程、資源管理過程）、產品和服務實現(xiàn)過程、監(jiān)視與測量過程、持續(xù)改進過程進行分組；也可以按照組織業(yè)務流程，劃分成不同的階段，如市場開發(fā)過程、設計與開發(fā)過程、工藝開發(fā)過程、產品和服務提供過程、監(jiān)視與測量過程、產品和服務交付過程等。表1 提出了制造業(yè)典型過程分組情況的實例（但不限于此）。附表1：制造業(yè)典型過程分組情況的實例序號過程主要活動應用標準可能涉及的職能部門1體系管理過程組織的戰(zhàn)略、方針、目標、過程識別／過程指標、體系策劃、資源配置、監(jiān)視與測量系統(tǒng)的策劃、管理評審與持續(xù)改進等。。最高管理層、管理者代表、質量管理部門2市場與營銷過程市場開發(fā)策劃、銷售策略、投標或合同評審、訂單處理、生產需求計劃市場開發(fā)策劃部門、銷售部門、設計與開發(fā)部門、財務部門等3產品設計開發(fā)、工藝設計開發(fā)、產品實現(xiàn)策劃過程顧客要求、法規(guī)要求，產品需求、顧客溝通與反饋，必要時顧客的批準、產品設計開發(fā)、工藝開發(fā)與驗證、設施／設備／工裝的策劃、過程能力確認、產品確認等；。設計開發(fā)部門、工藝部門、生產部門、檢驗部門、采購部門4設計更改過程批量生產后各種原因引起的更改設計部門5采購與物流過程供應商選擇與評價、供應商管理、采購計劃、采購要求、采購物料的進貨檢驗（包括進貨驗收、緊急放行、不合格品處理）、原材料／在制品／成品倉儲管理、物流系統(tǒng)；。設計部門、生產管理部門、質檢部門、倉儲與物流、質量管理部門等6產品制造過程生產計劃、生產調度、過程能力確認，生產過程的控制，生產過程的半成品過程檢驗與轉序，成品檢驗。。生產管理部門、生產車間、工藝部門、檢驗部門、人力資源部門、設備／工裝管理部門7不合格品控制過程不合格品的判定／標示／隔離／原因分析／返工返修／再檢驗。設計部門／檢驗部門／制造部門8支持過程工作環(huán)境、設施／設備／工裝維護與管理、人力資源管理、監(jiān)視與測量裝置的管理、文件／記錄管理等。行政部門、技術管理部門、質量管理部門、設備／工裝管理部門、計量部門、人力資源部門9交付過程交付前驗證、搬運、防護、運輸、交付。銷售部門、物流管理部門10客戶投訴與服務過程客戶滿意調查、客戶投訴的受理機制的策劃、客戶投訴的受理、處理、分析與改進活動。客戶服務部門、市場或銷售部門、質量管理部門根據對制造業(yè)典型過程的分組，審核組可以基于對組織實際流程的理解，對過程分組進行合理、適當的組合，策劃過程方法審核計劃。與部門審核、要素審核不同的是，過程方法審核計劃應重點突出主要過程和管理活動，這是經過審核策劃識別出的過程分組及其組合。這些過程分組及其組合，通常都是由跨部門的管理活動組成，每一個過程分組都涉及一批部門（通常涉及一個以上的部門）。附表2：對某戶式中央空調生產企業(yè)審核的審核計劃示例日期時間主要過程及管理活動應用標準條款涉及部門組第一天8:309:00首次會議ALL9:009:30現(xiàn)場巡視ALL9:3012:00體系管理過程：公司定位、戰(zhàn)略、方針與目標，業(yè)務計劃、過程指標完成情況，組織機構，職責，資源、管理評審、持續(xù)改進，體系策劃。。最高管理層、管理者代表、質量管理部門A9:3012:00市場開發(fā)與營銷過程：市場營銷、客戶服務系統(tǒng)，產品發(fā)貨，產成品檢驗，市場策略，訂單處理，合同評審，客戶服務。品管部、市場部、銷售部、客戶服務部B13:0013:30審核組溝通ALL13:3016:30產品設計開發(fā)與工藝開發(fā)過程：產品定位，市場可行性分析，市場需求與產品功能確定，設計開發(fā)過程，工藝開發(fā)與驗證（含工裝／設備能力），產品檢驗策劃，新供方的開發(fā)／選擇／確定，量產批準，客戶反饋，文件記錄管理。設計更改過程。。設計開發(fā)部門、工藝部門、質量管理部門、檢驗部門A13:3O15:30采購過程供方選擇／供方管理／采購要求的傳遞與溝通／采購部門、檢驗部門B15:3017:00物流管理過程材料／半成品儲存／搬運／防護交付過程安裝調試交付。物流管理部門、銷售部門B審核組交流及反饋會ALL第二天8:3012:0013:0017:00第三天8:3010:00產品制造過程：質量目標，生產計劃安排，生產準備，采購驗收，物流管理，生產過程控制，設備維護，半成品檢驗，過程能力監(jiān)視與測量，成品檢驗與試驗，不合格控制，成品出廠，安裝調試與售后服務，分析與改進；；；；；；；；；；；；；；；制造部門、采購部門、設備/工裝管理部門、檢驗部門A第二天8:3012:00設備／工裝管理設備／工裝驗收驗證／維護監(jiān)視與測量裝置管理計量器具不確定度的確定，量具選擇，溯源，校準，標示，防護。設備/工裝管理部門、檢驗部門B第二天13:0015:00客戶投訴與服務過程客戶滿意調查、客戶投訴的受理、處理、分析與改進活動。銷售部門/質量管理部門B15:0017:00人員管理過程：行政管理，通，人力資源管理，培訓。行政部、人事部B17:0018:0審核組交流及反饋會ALL第三天8:3010:00繼續(xù)產品制造過程審核A8:3010:00體系管理過程內審（產品／過程／體系）。質量管理部門B10:0011:30審核組內部會議ALL11:3012:00總結會ALL第 16 頁 共 16 頁
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