【正文】 量審核方案編號(hào):PRA2004評(píng)價(jià)關(guān)鍵工序、特殊工序的質(zhì)量控制狀況，保證工序質(zhì)量穩(wěn)定受控。(工序)公司內(nèi)所有的關(guān)鍵工序，特殊工序， 各受審工序的工序卡(或作業(yè)指導(dǎo)書(shū))；工作環(huán)境管理程序；設(shè)施、設(shè)備管理程序工藝裝備管理程序；人力資源管理程序；生產(chǎn)過(guò)程控制程序；質(zhì)量目標(biāo)管理和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序，等等。編制／日期: 審核／日期: 批準(zhǔn)／日期:案例:工序質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃 工 序 質(zhì) 量 審 核 實(shí) 施 計(jì) 劃 編號(hào):一、審核目的評(píng)價(jià)關(guān)鍵工序、特殊工序的質(zhì)量控制狀況，保證工序質(zhì)量穩(wěn)定受控。二、受審核的過(guò)程(工序)一車(chē)間SMT貼片作業(yè)。審核項(xiàng)目表序號(hào)審核項(xiàng)目審核內(nèi)容重 要 程 度(略)……很重要重 要一 般受審核的工序123456789101112產(chǎn)品型號(hào)工序名三、審核準(zhǔn)則 SMT貼片作業(yè)通用規(guī)程 工作環(huán)境管理程序 設(shè)施、設(shè)備管理程序 工藝裝備管理程序 人力資源管理程序 生產(chǎn)過(guò)程控制程序四、審核組成員審核組長(zhǎng):曾國(guó)藩(QE工程師)內(nèi)審員:左宗棠(PE工程師)、石達(dá)開(kāi)(車(chē)間主任)、洪秀全(QA工程師)。五、審核時(shí)間2004年1月25日六、審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍審核報(bào)告將于2004年1月27日發(fā)布，發(fā)放范圍為管理者代表、(1A部、PE部、間主管及審核組各成員，等等。七、審核日程安排 上午8:30～10:30在一車(chē)間審核SMT貼片作業(yè)。包括審核工序質(zhì)量控制安排的實(shí)施情況，審核工序因素受控情況，質(zhì)量記錄的檢查，審核工序能力。現(xiàn)場(chǎng)抽100件產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試，計(jì)算其合格率(工藝要求的合格率為95％)。 上午10:30～11:00，審核組整理審核結(jié)果，對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行分析，并據(jù)審核結(jié)果適時(shí)開(kāi)出糾正和預(yù)防措施要求單。 上午11:00—11:30，召開(kāi)審核總結(jié)會(huì)議。會(huì)議的參加人員包括生產(chǎn)部經(jīng)理、車(chē)間主任、品質(zhì)部經(jīng)理、PE經(jīng)理、審核組成員及臨時(shí)通知人員。編制／日期:—— 審核／日期:—— 批準(zhǔn)／日期:案例:工序質(zhì)量審核報(bào)告工 序 質(zhì) 量 審 核 報(bào) 告——2004一、審核目的訐價(jià)關(guān)鍵工序、特殊工序的質(zhì)量控制狀況，保證工序質(zhì)量穩(wěn)定受控。二、受審核的過(guò)程(工序)一車(chē)間SMT貼片作業(yè)。 SMT貼片作業(yè)通用規(guī)程 工作環(huán)境管理程序 設(shè)施、設(shè)備管理程序 工藝裝備管理程序 人力資源管理程序 生產(chǎn)過(guò)程控制程序四、審核組成員審核組長(zhǎng):曾國(guó)藩(QE工程師)內(nèi)審員:左宗棠(PE工程師)、石達(dá)開(kāi)，(車(chē)間主任)、洪秀全(QA工程師)五、審核時(shí)間2004年1月25日六、審核實(shí)施情況 工序質(zhì)量控制策劃實(shí)施情況的審核。該工序質(zhì)量控制活動(dòng)的安排恰當(dāng)，文件齊全并具有可操作性，操作者能夠理解并接受這些文件。 工序因素受控情況的審核(1)人員狀況的審核 SMT貼片作業(yè)共有15個(gè)作業(yè)人員，1個(gè)檢驗(yàn)人員，均為關(guān)鍵工序作業(yè)人員。這些人員已按規(guī)定進(jìn)行了培訓(xùn)，持證上崗。(2)設(shè)備完好狀態(tài)審核按設(shè)備完好狀態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備進(jìn)行了檢查，主要技術(shù)參數(shù)X X X X均在允許誤差之內(nèi)，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常。(3)材料因素的審核投入貼片作業(yè)的零部件、輔料均經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)。審核中發(fā)現(xiàn)貨架上外觀類(lèi)似的電容器未作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，不易區(qū)分。(4)作業(yè)方法的檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求明確，均為有效版本，作業(yè)員、檢驗(yàn)員均能按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求開(kāi)展工作。(5)工作環(huán)境檢查現(xiàn)場(chǎng)物料未按定位圖要求擺放。審核中發(fā)現(xiàn)貨架上擺放了1個(gè)與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的口杯，檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)也未作好。(6)檢測(cè)工作的檢查檢測(cè)工具配置合理。檢測(cè)工具均在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)能正確指導(dǎo)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢查。 工序質(zhì)量記錄的檢查工序質(zhì)量記錄及時(shí)、清晰、完整，符合規(guī)定要求。 工序能力的審核(1)抽100件產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，合格品為96件，合格率為96％，超過(guò)了工藝要求的合格率(95％)。(2)工序能力計(jì)算?，F(xiàn)場(chǎng)分析SMT貼片溫度控制圖，得出Cp＝，工序能力尚可。注:對(duì)于SMT貼片作業(yè)而言，Cp≥1時(shí)，工序能力充足；Cp:～，工序能力尚可。七、審核結(jié)論及改進(jìn)建議SMT貼片工序基本受控，但還存在下列問(wèn)題:(1)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境存在混亂問(wèn)題，建議一車(chē)間對(duì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行一次整理、整頓、清掃活動(dòng)。為了保持現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的整潔，建議一車(chē)間就現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的管理作出規(guī)定并實(shí)施。審核組已就此問(wèn)題向一車(chē)間發(fā)出了“糾正與預(yù)防措施處理單”。(2)有缺少標(biāo)識(shí)的現(xiàn)象，提請(qǐng)一車(chē)間注意并改進(jìn)。就本次審核提出的糾正措施，希有關(guān)部門(mén)盡快拿出計(jì)劃并實(shí)施。八、審核報(bào)告發(fā)布范圍本審核報(bào)告發(fā)放范圍為管理者代表、QA部、PE部、車(chē)間主管及審核組各成員。組長(zhǎng): (QE工程師) 案例:產(chǎn) 品名 稱(chēng)DVD型 號(hào)3210A生產(chǎn)單位一車(chē)間日 期庫(kù)存數(shù)N1200抽取樣本量n14抽取地點(diǎn)成品庫(kù)審核日期標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水平Us: Us＝9標(biāo)準(zhǔn)偏差σu: σu＝上控制界限UCL: UCL＝Us＋3σu＝中心線(xiàn)CL: CL＝Us＝9缺陷的統(tǒng)計(jì)結(jié)果序號(hào)缺陷內(nèi)容缺陷特性責(zé)任部門(mén)缺陷分級(jí)ABCD10352＃合格證上無(wú)檢驗(yàn)員工號(hào)包裝缺陷質(zhì)量部20372＃表面油漆有輕微缺陷外觀缺陷車(chē) 間30446＃圖像模糊功能缺陷車(chē) 間合計(jì)DA=0, DB=1, DC=1, DD=1加權(quán)分值10050101本期質(zhì)量水平U: U=（100 DA+50 DB+10 DC+ DD）/n =（1000+501+11）/14=61/14=本期質(zhì)量指數(shù)I: I=U/ Us=質(zhì)量控制水平圖:A、 B級(jí)缺陷的處理:無(wú)A級(jí)缺陷。B級(jí)缺陷在標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水平Us中允許存在，所以該批產(chǎn)品可以出廠(chǎng)。缺陷出現(xiàn)頻次高/缺陷加權(quán)分值高的質(zhì)量特性組:本次審核中的缺陷特性無(wú)明顯的偏向。審核結(jié)論（包括必要的改進(jìn)建議）:①本次審核中發(fā)現(xiàn)的0446＃圖像模糊，是B級(jí)缺陷，是由于一車(chē)間在質(zhì)控點(diǎn)安排了未經(jīng)培訓(xùn)員工而引起的，已向一車(chē)間發(fā)出了《糾正/預(yù)防措施處理單》，希望一車(chē)間盡快拿出整改措施。②其它二例缺陷（C、D級(jí)缺陷）都是操作者失誤所致，希望有關(guān)部門(mén)引起注意。③本期質(zhì)量指數(shù)I＝＜1，質(zhì)量穩(wěn)定而且有上升趨勢(shì)。報(bào)告分發(fā)范圍:質(zhì)量部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、一車(chē)間和審核組成員。審核組成員:編制/日期: 批準(zhǔn)/日期:2004年5月份產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告15 / 15