質(zhì)量體系認(rèn)證有效性的表征-資料下載頁
2025-07-01 00:46本頁面
【正文】 措施，以持續(xù)改進(jìn)整個(gè)管理體系。保存整個(gè)監(jiān)控過程的記錄。(q8+)五、管理評(píng)審 最高管理層對(duì)體系的評(píng)審 按照策劃的時(shí)間間隔由最高管理層評(píng)價(jià)體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。（+）注意：表中q/e/o分別代表ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)條款要求理解與說明：按照以上過程建立的一體化管理體系可以有效地融合了ISO900ISO1400OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的要求，但是要達(dá)到高度協(xié)調(diào)一致，取得最優(yōu)化的結(jié)果（管理成本效益的優(yōu)化）是需要組織在較好地理解以上過程要求的基礎(chǔ)上，把自身管理實(shí)際與相應(yīng)的要求有機(jī)地結(jié)合在一起才能實(shí)現(xiàn)的。下面將對(duì)有關(guān)要求做簡要分析。1）初始管理評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)作用的充分發(fā)揮是建立有效一體化管理體系的先決條件，最高管理層的承諾和參與也是做好初始管理評(píng)審、提出有挑戰(zhàn)性方針目標(biāo)和建立適合的管理體系的前提，因此在策劃管理體系時(shí)，應(yīng)通過初始評(píng)審了解質(zhì)量環(huán)境安全管理的特色、差距和努力達(dá)到的方向。需要：質(zhì)量管理過程及其相互作用的識(shí)別和控制現(xiàn)狀分析；過程中環(huán)境因素/危險(xiǎn)因素識(shí)別評(píng)價(jià)和重要現(xiàn)狀影響分析和控制策劃；遵守法律法規(guī)和其他要求（包括顧客要求）的情況分析和控制策劃，這里面應(yīng)識(shí)別出包括質(zhì)量方面法律、技術(shù)規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，適用于組織環(huán)境因素與職業(yè)健康安全的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，以及相關(guān)方的質(zhì)量環(huán)境和安全方面的要求；歷史上曾經(jīng)的事件、事故情況調(diào)查分析等等在得到充分信息的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際由最高管理者批準(zhǔn)組織在質(zhì)量環(huán)境安全管理方面的承諾（方針）和目標(biāo)（必要時(shí)尤其在涉及職業(yè)健康安全時(shí)，應(yīng)安排員工或其代表的參與），作為一體化體系的建立和保持的基礎(chǔ)。2）資源保障為了實(shí)現(xiàn)一體化管理體系的方針和目標(biāo)，最高管理層應(yīng)安排適當(dāng)?shù)馁Y源予以保障，要求：建立適當(dāng)?shù)慕M織機(jī)構(gòu)以執(zhí)行體系的建立保持活動(dòng)；安排有能力的人員去從事體系的維護(hù)工作，必要時(shí)實(shí)施培訓(xùn)；為達(dá)到遵守法律法規(guī)和其他要求、有效控制重要過程和其中的重要環(huán)境安全因素而建立的目標(biāo)，配置充分的技術(shù)資金、資金、人力資源；條件許可時(shí)應(yīng)不斷更新、完善、補(bǔ)充保障健康安全和環(huán)境條件的設(shè)施工具，如設(shè)置必要的安全防護(hù)裝置、環(huán)境處理設(shè)施等等。3）體系文件文件是一體化管理體系的外在表現(xiàn)，應(yīng)能反映出整個(gè)體系的全部要求。建立/完善一體化的管理手冊和必須的程序文件，程序至少應(yīng)包含（但不限于）：文件、記錄控制程序，內(nèi)部審核管理程序，不合格/不符合處理程序，糾正預(yù)防措施控制程序，環(huán)境安全因素管理程序，法律法規(guī)管理程序，人力資源/培訓(xùn)管理程序，信息交流咨詢管理程序，應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)程序，監(jiān)測與測量管理程序等；完善為控制過程、環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)所需要的其他文件/規(guī)范/要求；合理安排為證實(shí)體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)和用于追溯的記錄；識(shí)別外來文件的控制要求并保持。4）實(shí)施過程控制有效實(shí)施一體化管理體系文件，是體系成敗的關(guān)鍵：通過培訓(xùn)或其他方式確保關(guān)鍵過程/崗位、從事重要環(huán)境因素和重要職業(yè)健康安全影響有關(guān)崗位的人員（不論是否組織內(nèi)部）勝任其工作；通過通暢的信息交流、咨詢協(xié)商等活動(dòng)使得組織內(nèi)部以及其相關(guān)方能夠了解與一體化管理體系有關(guān)的信息，包括重要環(huán)境與健康安全的影響、緊急情況與響應(yīng)計(jì)劃，建議抱怨投訴的傳達(dá)等。依照策劃的各類規(guī)范、指導(dǎo)性文件、圖樣等的規(guī)定進(jìn)行操作，包括實(shí)施運(yùn)行控制方面的程序、環(huán)境/安全管理方案、操作指導(dǎo)書、應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃、產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)有關(guān)的規(guī)定等，保存實(shí)施有關(guān)過程的記錄和數(shù)據(jù)；對(duì)分包方或供方施加必要的影響；有效控制各類文件以確保關(guān)鍵崗位可以得到現(xiàn)行版本。其他內(nèi)容的實(shí)施等。5）實(shí)施監(jiān)控活動(dòng)為確保體系的改進(jìn)和按照策劃的結(jié)果有效運(yùn)行，必須實(shí)施必要的監(jiān)視活動(dòng)，它至少包括：環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測；遵守法律法規(guī)要求狀況的定期評(píng)價(jià)；目標(biāo)指標(biāo)管理方案實(shí)施情況的監(jiān)控；運(yùn)行/過程控制有關(guān)內(nèi)容的監(jiān)視與測量；產(chǎn)品/服務(wù)趨勢的監(jiān)控；顧客滿意情況的測量；有關(guān)事故、事件情況的調(diào)查分析；所用到的監(jiān)視或測量設(shè)備的管理；按照策劃的時(shí)間間隔開展的內(nèi)部管理體系審核和管理評(píng)審；其他安排的監(jiān)視和測量活動(dòng)等。對(duì)于監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的不合格或不符合情況必須得到有效處理，因此應(yīng)安排以下活動(dòng)：規(guī)定職責(zé)以處理處置不合格品或不符合的情況；實(shí)施必要的數(shù)據(jù)分析；在評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上，采取適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施并予以完成；因采取糾正預(yù)防措施而產(chǎn)生的體系變更應(yīng)按照相關(guān)的要求進(jìn)行改變，包括各類文件的修改；有證據(jù)可以證明一體化體系建立和實(shí)施的符合性，持續(xù)適用性、充分性和有效性；監(jiān)控過程的記錄應(yīng)妥善保管。一體化管理體系建立是一件綜合性工程，本文給出的只是一個(gè)簡單的，理想化的模型，最多希望能在建立體系時(shí)給予方向性指導(dǎo)，要得到有效實(shí)施或?qū)嵸|(zhì)性幫助則除了對(duì)組織自身有較高的要求外，還有賴于組織各層次的參與和技術(shù)上的支持，比如一體化管理職權(quán)的統(tǒng)一、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)揮和全員參與、資源的充分配置、尤其各方面技術(shù)力量的相對(duì)集中等。不過建立一體化管理模式是發(fā)展的必然要求，也是對(duì)組織能力的一次檢驗(yàn)，我們真誠希望越來越多的各類組織接受一體化管理的理念和挑戰(zhàn)，以取得綜合管理水平的持續(xù)提高、與時(shí)俱進(jìn)。 體系有效性評(píng)價(jià)在現(xiàn)場取證結(jié)束時(shí)，審核組必須對(duì)受審核方的管理體系的有效性作出正確評(píng)價(jià)，主要從以下幾個(gè)方面來進(jìn)行：管理體系文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求并適合組織實(shí)際情況；方針目標(biāo)是否得到有效實(shí)施；重要過程/環(huán)境安全因素是否得到有效控制；環(huán)境、安全績效/產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量是否符合法律法規(guī)和其他要求。是否已經(jīng)建立自我改進(jìn)的機(jī)制等。22 / 22
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