【正文】 項(xiàng)指標(biāo)，其持續(xù)改進(jìn)要求是公司的質(zhì)量目標(biāo)之一，測量結(jié)果作為每年管理評審的一項(xiàng)重要輸入內(nèi)容，通過滿意度指數(shù)驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的充分性和有效性。：《與顧客的溝通及服務(wù)控制程序》（WSQP009） 運(yùn)生電器內(nèi)部審核編號(hào)：82質(zhì)量手冊第 1 頁 共 1 頁 主題內(nèi)容和適用范圍本章次規(guī)定了內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍、內(nèi)容和方法。適用于本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。 職責(zé)1） 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定、批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃，組織內(nèi)審實(shí)施和監(jiān)督糾正和預(yù)防措施實(shí)施及效果驗(yàn)證，任命審核組組長；2） 品管部協(xié)助管理者代表組織實(shí)施內(nèi)審，向管理者代表提交內(nèi)審報(bào)告，監(jiān)督體系不合格項(xiàng)的整改效果；3） 相關(guān)部門推進(jìn)人員負(fù)責(zé)自查本部門體系運(yùn)行情況，參與內(nèi)審并負(fù)責(zé)本部門出現(xiàn)的內(nèi)審不合格項(xiàng)的整改。 控制要求：1） 每年初由品管部會(huì)同其他相關(guān)部門制定年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃；2） 品管部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備工作。審核活動(dòng)要求由經(jīng)培訓(xùn)合格和資格認(rèn)可且與所審核的活動(dòng)或區(qū)域無直接責(zé)任關(guān)系的人員進(jìn)行；3） 按照標(biāo)準(zhǔn)要求開展審核；4） 對審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題，審核員開具不符合報(bào)告，該部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，必要時(shí)更改相關(guān)的規(guī)定和工作流程，避免同類問題的復(fù)現(xiàn)；5） 內(nèi)審員在跟蹤審核活動(dòng)中，應(yīng)驗(yàn)證和記錄針對審核中發(fā)現(xiàn)的問題所采取糾正措施的實(shí)施情況及其有效性，并據(jù)此判定該不符合項(xiàng)的整改是否可以關(guān)閉。若認(rèn)定整改不力，由責(zé)任部門重新制定整改措施并實(shí)施；6） 審核結(jié)束由審核組作出書面內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告，提交管理者代表批準(zhǔn)，并向總經(jīng)理報(bào)告，作為管理評審輸入的一部分；7） 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的審核報(bào)告、記錄，包括跟蹤驗(yàn)證記錄等作為證明體系有效運(yùn)行的證據(jù)由品管部長期保存。： 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》(WSQP018)運(yùn)生電器過程監(jiān)控編號(hào)：83質(zhì)量手冊第 1 頁 共 1 頁本章次規(guī)定了為保證滿足客戶要求所需的各過程的過程能力要求和監(jiān)控措施。適用于本公司對新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)過程、采購過程和產(chǎn)品制程等過程的監(jiān)控。1） 新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)對產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)過程的過程能力進(jìn)行監(jiān)控；2） 工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門對產(chǎn)品制程能力進(jìn)行測算和監(jiān)控；3） 采購部負(fù)責(zé)對物料采購過程進(jìn)行監(jiān)控。 采用適當(dāng)?shù)姆椒▽Ξa(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過程進(jìn)行監(jiān)測，從而對各過程滿足預(yù)期目的的能力作出評價(jià)，以便改進(jìn)這些過程的過程能力。1） 新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目小組在項(xiàng)目進(jìn)行過程中應(yīng)按照策劃出的產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃方案進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)展監(jiān)控，項(xiàng)目管理部門對開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)程予以監(jiān)控。為保證開發(fā)項(xiàng)目滿足預(yù)期目標(biāo)要求，必要時(shí)可以調(diào)整開發(fā)計(jì)劃或開發(fā)流程；2） 采購部負(fù)責(zé)對采購過程按照物流運(yùn)作要求進(jìn)行監(jiān)控，確保快速高效地提供滿足客戶質(zhì)量要求的物料；3） 品管部協(xié)調(diào)各部門對產(chǎn)品制程進(jìn)行能力測算和監(jiān)控，通過改善影響制程能力的人、機(jī)、料、法、環(huán)等因素，確保產(chǎn)品制程能力滿足公司對產(chǎn)品制造能力的要求。：《生產(chǎn)過程控制程序》(WSQP013)運(yùn)生電器產(chǎn)品監(jiān)控編號(hào)：84質(zhì)量手冊第 1 頁 共 1 頁本章次規(guī)定了對產(chǎn)品在來料、制程和成品等階段質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)控，以確保產(chǎn)品入庫和交付前產(chǎn)品要求得到滿足。適用于產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的監(jiān)控工作。 職責(zé)1） 品管部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控，并針對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中各階段質(zhì)量特性進(jìn)行檢驗(yàn)；2） 工程部負(fù)責(zé)在生產(chǎn)各階段檢驗(yàn)中出現(xiàn)不合格時(shí)協(xié)助進(jìn)行問題處理。 監(jiān)控要求1） 品管部安排對產(chǎn)品進(jìn)行例行實(shí)驗(yàn)，或外送專業(yè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)評測，以對產(chǎn)品性能、功能和相關(guān)安全、電磁兼容、可靠性及兼容性進(jìn)行監(jiān)控；2） 為確保產(chǎn)品在交付給客戶之前已滿足所有規(guī)定要求，對產(chǎn)品進(jìn)行全過程檢驗(yàn)，品管部按照自身質(zhì)量管理體系要求，依據(jù)輸入的各階段檢測規(guī)范生成檢驗(yàn)作業(yè)文件，對于出現(xiàn)的不合格依據(jù)《不合格品控制程序》進(jìn)行處理；3） 品管部對產(chǎn)品售后狀況進(jìn)行監(jiān)控，由市場部對售后信息進(jìn)行收集匯總，對于售后批量問題則組織相關(guān)部門采取措施及時(shí)進(jìn)行處理。品管部也可通過直接走訪客戶對售后產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。：《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》(WSQP019)運(yùn)生電器不合格品的控制編號(hào)：85質(zhì)量手冊第 1 頁 共 1 頁本章次規(guī)定了對產(chǎn)品在來料、制程和成品等階段質(zhì)量特性所產(chǎn)生的不合格品的有效控制，以確保產(chǎn)品入庫和交付前產(chǎn)品要求得到滿足。：1)、品管部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控，并針對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中各階段質(zhì)量特性進(jìn)行檢驗(yàn)；2)、生產(chǎn)部和工程部負(fù)責(zé)在生產(chǎn)各階段檢驗(yàn)中出現(xiàn)不合格時(shí)協(xié)助進(jìn)行問題處理。、半成品、成品的不合格品的控制。：1） 不合格品進(jìn)行評審和處置的權(quán)限；2） 對不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄并區(qū)別存放；3） 對不合格品處理。，倉庫隔離存放，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及時(shí)處理。、成品的不合格品的控制處置。：《不合格品控制程序》(WSQP020)運(yùn)生電器數(shù)據(jù)分析編號(hào)：86質(zhì)量手冊第 1 頁 共 1 頁本章次規(guī)定了為確定測量質(zhì)量管理體系適宜性和有效性，并為能夠?qū)崿F(xiàn)持續(xù)改進(jìn)對有關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的工作要求。 適用于本公司對體系中有關(guān)數(shù)據(jù)的分析。1） 品管部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量狀況、來料質(zhì)量狀況、客戶滿意度、客戶反饋有關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；2） 采購部負(fù)責(zé)對有關(guān)供應(yīng)商管理、考評及相應(yīng)采購數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；3） 市場部負(fù)責(zé)對有關(guān)市場趨勢及產(chǎn)品競爭能力數(shù)據(jù)進(jìn)行分析； 控制要求1） 分析數(shù)據(jù)需求：為驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，對客戶滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、供應(yīng)商供貨有關(guān)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品市場表現(xiàn)及市場趨勢與競爭狀況、公司總體經(jīng)營運(yùn)作狀況等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；2） 數(shù)據(jù)獲取渠道：a) 客戶滿意度數(shù)據(jù)由市場部給出；b) 品管部統(tǒng)計(jì)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量狀況、來料質(zhì)量狀況及制程有關(guān)數(shù)據(jù)；c) 有關(guān)供應(yīng)商管理、考評數(shù)據(jù)信息由品管、研發(fā)、工程與采購部獲取，采購數(shù)據(jù)信息由采購部門形成；d) 有關(guān)產(chǎn)品的競爭能力、市場狀況與趨勢數(shù)據(jù)信息由市場部形成；e) 公司經(jīng)營運(yùn)作信息外部來源于市場部門和財(cái)務(wù)部門，內(nèi)部來源于采購部門。3） 相應(yīng)數(shù)據(jù)分析責(zé)任部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析特點(diǎn)選用合適的統(tǒng)計(jì)分析工具，必要時(shí)構(gòu)造和使用分析指標(biāo)或模型；4） 分析結(jié)果輸出：各責(zé)任部門通過對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析形成結(jié)論，并輸出給相關(guān)部門和負(fù)責(zé)人；5） 各責(zé)任部門利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)，以推動(dòng)業(yè)績持續(xù)改進(jìn)；6） 必要時(shí)根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果采取相應(yīng)糾正和預(yù)防措施。：《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序》(WSQP021) 運(yùn)生電器持續(xù)改進(jìn)策劃編號(hào)：87質(zhì)量手冊第 1 頁 共 1 頁本章次規(guī)定為持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系所需過程的策劃和管理。適用于本公司為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)所進(jìn)行的策劃活動(dòng)。1） 品管部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)進(jìn)行質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的策劃；2） 針對產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)策劃由研發(fā)、工程、品管或其他相關(guān)部門進(jìn)行。1） 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)：品管部通過質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、管理評審、客戶要求和第三方審核要求，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施；2） 產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)：研發(fā)工程或品管等部門通過來料問題、產(chǎn)品制程問題、客戶反饋、產(chǎn)品客戶端質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和內(nèi)外部審核等信息進(jìn)行產(chǎn)品品質(zhì)改進(jìn)，必要時(shí)以項(xiàng)目小組形式協(xié)調(diào)跨部門的人員和資源開展針對性的改進(jìn)項(xiàng)目；3） 改進(jìn)實(shí)施部門根據(jù)以上信息輸入，確定將進(jìn)行明確改進(jìn)的目標(biāo)和區(qū)域；4） 改進(jìn)實(shí)施部門針對出現(xiàn)的問題或缺陷的原因，制定改進(jìn)措施；5） 實(shí)施改進(jìn)措施并對其結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。：《持續(xù)改進(jìn)控制程序》(WSQP022)運(yùn)生電器糾正與預(yù)防措施編號(hào)：88質(zhì)量手冊第 1 頁 共 1 頁本章次規(guī)定應(yīng)針對產(chǎn)生不合格的原因，采取糾正和預(yù)防措施，以預(yù)防不合格的再度發(fā)生。本要素主要適用于公司中針對產(chǎn)品和服務(wù)的不合格、質(zhì)量管理體系的不完善、客戶的意見或投訴、質(zhì)量監(jiān)督或執(zhí)法部門提出的質(zhì)量問題等實(shí)施的糾正與預(yù)防措施。 職責(zé)由品管部協(xié)調(diào)其它相關(guān)部門制定和實(shí)施糾正與預(yù)防措施。 控制要求 1)識(shí)別不合格：收集在質(zhì)量管理體系中所需的已發(fā)生的各類不合格的信息，包括：a) 市場部轉(zhuǎn)達(dá)的有關(guān)客戶投訴和抱怨信息，由品管部負(fù)責(zé)信息匯總、分類；b) 體系審核中的不合格報(bào)告及其整改要求；c) 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告；d) 管理評審報(bào)告；e) 數(shù)據(jù)分析的有關(guān)輸出要求；f) 客戶滿意度指數(shù)；g) 過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)視結(jié)果。 2)品管部協(xié)調(diào)相關(guān)責(zé)任部門分析基于以上信息源的有關(guān)不合格的產(chǎn)生原因。3） 綜合分析不合格影響程度、客戶與公司及相關(guān)方利益、整改成本與風(fēng)險(xiǎn)等因素確定是否需要采取糾正措施。4） 需要時(shí)針對不合格產(chǎn)生原因由責(zé)任部門采取糾正和預(yù)防措施。5） 實(shí)施部門記錄所采取糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果。6） 品管部驗(yàn)證已采取的糾正和預(yù)防措施是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，驗(yàn)證未實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)的應(yīng)責(zé)成責(zé)任部門修訂或重新制定糾正和預(yù)防措施，并繼續(xù)實(shí)施。7） 經(jīng)驗(yàn)證有效的糾正和預(yù)防措施，必要時(shí)應(yīng)按有關(guān)更改程序補(bǔ)充到相關(guān)程序文件、工作流程、作業(yè)指導(dǎo)書和產(chǎn)品規(guī)范等文件之中。：《糾正和預(yù)防措施控制程序》（WSQP023）運(yùn)生電器附錄：手冊內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)對照表91質(zhì)量手冊第 1 頁 共 1 頁質(zhì)量手冊與標(biāo)準(zhǔn)要求對照表章次編號(hào)手冊內(nèi)容對應(yīng)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款111質(zhì)量手冊發(fā)布令12手冊修訂履歷13管理者代表任命書14公司簡介15質(zhì)量管理體系過程控制圖16質(zhì)量職能分配表17質(zhì)量手冊管理說明221質(zhì)量管理體系范圍說明331引用國際或國家標(biāo)準(zhǔn)說明3441質(zhì)量管理體系總要求42質(zhì)量管理體系策劃43文件控制44記錄控制551管理承諾52以顧客為導(dǎo)向53質(zhì)量方針54質(zhì)量目標(biāo)55職責(zé)、權(quán)限與溝通 56管理評審661人力資源管理62基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境 771與客戶有關(guān)的過程72產(chǎn)品開發(fā)過程73供應(yīng)商管理與采購控制74生產(chǎn)監(jiān)控75服務(wù)監(jiān)控76計(jì)量與試驗(yàn)設(shè)備的控制881客戶滿意82內(nèi)部審核83過程監(jiān)控84產(chǎn)品監(jiān)控85不合格品的控制86數(shù)據(jù)分析87持續(xù)改進(jìn)策劃88糾正與預(yù)防措施 運(yùn)生電器附錄：質(zhì)量管理體系程序文件清單92質(zhì)量手冊第 1 頁 共 1 頁質(zhì)量管理體系程序文件清單序號(hào)文件編號(hào)程序文件名稱對應(yīng)ISO9001:2000版條款1WSQP001《文件控制程序》2WSQP002《質(zhì)量記錄控制程序》3WSQP003《信息交流控制程序》4WSQP004《管理評審控制程序》5WSQP005《人力資源管理程序》6WSQP006《設(shè)施、設(shè)備管理程序》7WSQP007《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》8WSQP008《合同/訂單評審控制程序》 9WSQP009《與顧客的溝通及服務(wù)控制程序》 10WSQP010《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》11WSQP011《采購控制程序》12WSQP012《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》13WSQP013《生產(chǎn)過程控制程序》 14WSQP014《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》15WSQP015《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》16WSQP016《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》17WSQP017《監(jiān)視和測量裝置控制程序》18WSQP018《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》19WSQP019《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》20WSQP020《不合格品控制程序》21WSQP021《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序》22WSQP022《持續(xù)改進(jìn)控制程序》23WSQP023《糾正、預(yù)防措施控制程序》 備注：以上所列為覆蓋ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)而制訂的程序文件清單。