【正文】 部操作員打印確認移倉單三聯(lián)（財務(wù)聯(lián)，倉庫聯(lián)，隨貨同行聯(lián)）。倉庫聯(lián)和隨貨同行聯(lián)送倉庫，其中倉庫聯(lián)作為倉庫備貨聯(lián)，隨貨同行聯(lián)和貨物一起送至申請部門倉庫。操作簡單說明：【倉儲中心】－【移倉管理】－【打印】. 申請部門倉管員收貨倉管員按單接收批準部門送到的貨物。. 批準部門移倉單系統(tǒng)出庫移倉批準部門根據(jù)已經(jīng)確認的移倉單，進行實物發(fā)貨。批準部門操作員對已經(jīng)發(fā)貨的移倉單做系統(tǒng)出庫審核，并打印移倉單財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交給財務(wù)作為庫存帳憑證。操作簡單說明：【倉儲中心】－【移倉管理】－【出庫審核】. 財務(wù)接收移倉單（申請部門）批準部門財務(wù)人員接收到經(jīng)營部操作員送來的移倉單財務(wù)聯(lián)，做庫存賬憑證。. 申請部門移倉單系統(tǒng)入庫移倉貨物到達移倉申請部門后，移倉申請部門按單實物收貨。操作員在收貨完成后，進行移倉單入庫審核。操作簡單說明：【倉儲中心】－【移倉管理】－【入庫審核】. 移倉單打?。ㄉ暾埐块T）操作員做了移倉單入庫審核后，打印移倉單財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交給財務(wù)作庫存帳憑證。操作簡單說明：【倉儲中心】－【移倉管理】－【打印】. 財務(wù)接收移倉單（批準部門）申請部門財務(wù)經(jīng)理收到本部門操作員送來的移倉單財務(wù)聯(lián)，做庫存賬憑證。第二章 盤點標準作業(yè)流程1. 說明規(guī)范系統(tǒng)操作員和倉庫管理員之間的操作，提高庫存準度。盤點：是指分銷商倉庫管理員必須對倉庫存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的貨品結(jié)存數(shù)量進核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，最后打印盤點表，報財務(wù)審查核對的過程。通過盤點，可以及時發(fā)現(xiàn)后勤管理的漏洞并加以改進，不斷優(yōu)化分銷商的運作管理水平。（建議每月倉庫大盤點一次）2. 適用范圍及對應(yīng)崗位操作員：(1)在系統(tǒng)中生成并打印空白盤點表（打印賬存或不打印賬存）；將打印出來的盤點表提交倉管員進行倉庫實物盤點；(2)拿到已填寫盤點數(shù)量的盤點表，將實盤數(shù)量錄入系統(tǒng)，如存在差異，查找差異原因，導(dǎo)出并打印盤點差異表提交倉管員和財務(wù)復(fù)盤；(3)接收復(fù)盤后的盤點差異表，在系統(tǒng)中修改盤點表后，再次打印盤點差異表提交部門經(jīng)理審批；接收部門經(jīng)理已簽字審批的差異表，在系統(tǒng)中審核盤點單，生成并打印盤盈盤虧單提交部門經(jīng)理審批；(4)收到部門經(jīng)理對盤盈盤虧單的審批結(jié)果，在系統(tǒng)中審核盤盈盤虧單，調(diào)整系統(tǒng)賬存。倉管員：(1)倉庫實物盤點（可采用兩組人交叉盤點），在盤點表上填寫盤點數(shù)量，盤點結(jié)束后將盤點表提交操作員；(2)拿到盤點差異表進行實物復(fù)盤，查找差異原因是否錯盤或漏盤，修改差異盤點數(shù)量，將修改后的盤點差異表提交操作員。部門經(jīng)理：(1)接收最終打印出來的盤點差異表，確認差異情況簽字審批，將已簽字的盤點差異表返回操作員；(2)接收打印出來的盤盈盤虧單，簽字審批，將已簽字的盤盈盤虧單提交財務(wù)，并通知操作員審批結(jié)果。財務(wù)：(1)接收打印出的盤盈盤虧單做賬。3. 涉及相關(guān)單據(jù)空白盤點表、盤點差異表、盤盈盤虧單4. 相關(guān)作業(yè)流程5. 業(yè)務(wù)流程操作. 空白盤點表生成和打印系統(tǒng)操作部檢查系統(tǒng)中是否還有沒有處理完畢的業(yè)務(wù)單據(jù)，并停止收發(fā)貨物。待所有業(yè)務(wù)運作都終止后，操作員生成空白盤點表，并打印空白盤點表（分有賬存盤點表和無賬存盤點表），送倉管員進行實物盤點。注：有賬存盤點表指在打印盤點表時，將系統(tǒng)庫存數(shù)量打印出來。無賬存盤點表指打印的盤點表只顯示商品信息，無商品數(shù)量顯示。操作簡單說明：【倉儲中心】－【盤點管理】－【打印空白盤點表】. 實物盤點倉管員接收操作員打印出的空白盤點表，和財務(wù)人員一起盤點實物，在盤點表上填寫實物盤點數(shù)量后，簽字。. 錄入實盤數(shù)并產(chǎn)生盤點差異表經(jīng)營部操作員根據(jù)倉庫已經(jīng)簽字的盤點表，將實盤數(shù)量錄入系統(tǒng)，產(chǎn)生盤點差異表。操作員通過系統(tǒng)生成盤點差異表，并將差異表送倉庫和財務(wù)進行核對。操作簡單說明：【倉儲中心】－【盤點管理】－【錄入實盤】. 倉管員復(fù)盤倉管員根據(jù)打印出的盤點差異表進行復(fù)盤。. 修改差異表操作員根據(jù)倉管員遞交上來的復(fù)盤差異表，修改系統(tǒng)盤點表，并將盤點表打印，提交給經(jīng)理審批。操作簡單說明：【倉儲中心】－【盤點管理】－【錄入差異盤點數(shù)量】 . 查找原因倉管員、操作員根據(jù)修改后的盤點差異表，查找?guī)齑娌町愒?。倉管員和財務(wù)人員對倉庫和原始單據(jù)進行核對，操作員通過系統(tǒng)進行差異查找，最后三方一起核對原因，確認差異數(shù)量。. 修改盤點單操作員接到倉管員、財務(wù)人員核對后的盤點差異表后，修改系統(tǒng)中的盤點表，并將盤點表送經(jīng)理審批。盤點單上標注商品差異原因。. 經(jīng)理審批經(jīng)理收到操作員送來的盤點表，根據(jù)商品差異原因，批示處理結(jié)果。并審批盤點表。. 盈虧處理操作員接到經(jīng)理已簽字審批的盤點單后，調(diào)整系統(tǒng)庫存。操作簡單說明：【倉儲中心】－【盤點管理】－【盤點單審核】操作簡單說明：【倉儲中心】－【盤點管理】－【盈虧處理】. 盤盈盤虧單打印操作員打印盈虧單兩聯(lián)（財務(wù)、倉庫）。操作簡單說明：【倉儲中心】－【盤點管理】－【盤盈盤虧單打印】. 財務(wù)、倉管接收單據(jù)操作員調(diào)整系統(tǒng)庫存后，將盈虧單財務(wù)聯(lián)送財務(wù)做賬，倉庫聯(lián)交倉管留底。第三章 損溢標準作業(yè)流程1. 說明損溢：是指分銷商倉庫管理員在倉庫管理中，對已查明原因商品存貨數(shù)量的增減，造成倉庫中的商品實存數(shù)量與系統(tǒng)中的商品數(shù)量不一致，從而需要在系統(tǒng)中調(diào)整庫存，提高庫存準度。2. 適用范圍及對應(yīng)崗位倉管主管/倉管員: (1)提交報損報溢申請給部門經(jīng)理，等待審批；接收打印出的報損報溢單，并做庫存調(diào)整。部門經(jīng)理：(1)收到報損報溢申請，簽字確認，提交操作員。操作員：(1)收到已簽字確認的報損報溢申請，在系統(tǒng)中新建報損報溢單；打印報損報溢單提交倉庫。財務(wù)：(1)接收報損報溢單財務(wù)聯(lián)，做賬。3. 涉及相關(guān)單據(jù)報溢單、報損單4. 相關(guān)作業(yè)流程5. 業(yè)務(wù)流程操作. 報損報溢單申請倉庫管理員在清理倉庫商品時，如發(fā)現(xiàn)商品數(shù)量有增減，在核查確認商品數(shù)量有誤后，填寫報損報溢申請單交總經(jīng)理審批。. 報損報溢單審批經(jīng)營部經(jīng)理接收到倉管員提交上來的報損報溢申請單，確認是否審批。如果審批通過則將簽字單據(jù)遞交操作員維護報損報溢單，如果經(jīng)理審批不通過，則將單據(jù)返回倉管員修改或者終止報損報溢工作。. 報損報溢單生成、打印操作員接到經(jīng)理已經(jīng)簽字審核了的報損報溢申請單后，根據(jù)申請單上的信息，在系統(tǒng)中維護報損報溢單，并打印報損報溢單兩聯(lián)（倉庫聯(lián)、財務(wù)聯(lián)）。操作簡單說明：【倉儲中心】－【倉庫報損報溢單】－【倉庫報溢單】－【輸入】【打印】 【倉儲中心】－【倉庫報損報溢單】－【倉庫報損單】－【輸入】【打印】. 倉管員審批報損報溢單倉管員收到操作員送來的報損報溢單后，進行核對，核對無誤后，在兩聯(lián)報損報溢單上簽字審批。并留下倉庫聯(lián)存根，財務(wù)聯(lián)返回操作員。. 倉庫操作員接收倉庫聯(lián)報損報溢單并做系統(tǒng)庫存調(diào)整倉庫操作員接收已經(jīng)簽字的報損報溢單財務(wù)聯(lián)后，在系統(tǒng)中調(diào)整庫存，并將報損報溢財務(wù)聯(lián)送財務(wù)。. 財務(wù)接收報損報溢財務(wù)聯(lián)財務(wù)人員接收到送來的報損報溢財務(wù)聯(lián)，做賬。第44頁 共44