【正文】 部操作員打印確認(rèn)移倉(cāng)單三聯(lián)（財(cái)務(wù)聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，隨貨同行聯(lián)）。倉(cāng)庫(kù)聯(lián)和隨貨同行聯(lián)送倉(cāng)庫(kù)，其中倉(cāng)庫(kù)聯(lián)作為倉(cāng)庫(kù)備貨聯(lián)，隨貨同行聯(lián)和貨物一起送至申請(qǐng)部門(mén)倉(cāng)庫(kù)。操作簡(jiǎn)單說(shuō)明：【倉(cāng)儲(chǔ)中心】－【移倉(cāng)管理】－【打印】. 申請(qǐng)部門(mén)倉(cāng)管員收貨倉(cāng)管員按單接收批準(zhǔn)部門(mén)送到的貨物。. 批準(zhǔn)部門(mén)移倉(cāng)單系統(tǒng)出庫(kù)移倉(cāng)批準(zhǔn)部門(mén)根據(jù)已經(jīng)確認(rèn)的移倉(cāng)單，進(jìn)行實(shí)物發(fā)貨。批準(zhǔn)部門(mén)操作員對(duì)已經(jīng)發(fā)貨的移倉(cāng)單做系統(tǒng)出庫(kù)審核，并打印移倉(cāng)單財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)作為庫(kù)存帳憑證。操作簡(jiǎn)單說(shuō)明：【倉(cāng)儲(chǔ)中心】－【移倉(cāng)管理】－【出庫(kù)審核】. 財(cái)務(wù)接收移倉(cāng)單（申請(qǐng)部門(mén)）批準(zhǔn)部門(mén)財(cái)務(wù)人員接收到經(jīng)營(yíng)部操作員送來(lái)的移倉(cāng)單財(cái)務(wù)聯(lián)，做庫(kù)存賬憑證。. 申請(qǐng)部門(mén)移倉(cāng)單系統(tǒng)入庫(kù)移倉(cāng)貨物到達(dá)移倉(cāng)申請(qǐng)部門(mén)后，移倉(cāng)申請(qǐng)部門(mén)按單實(shí)物收貨。操作員在收貨完成后，進(jìn)行移倉(cāng)單入庫(kù)審核。操作簡(jiǎn)單說(shuō)明：【倉(cāng)儲(chǔ)中心】－【移倉(cāng)管理】－【入庫(kù)審核】. 移倉(cāng)單打?。ㄉ暾?qǐng)部門(mén)）操作員做了移倉(cāng)單入庫(kù)審核后，打印移倉(cāng)單財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)作庫(kù)存帳憑證。操作簡(jiǎn)單說(shuō)明：【倉(cāng)儲(chǔ)中心】－【移倉(cāng)管理】－【打印】. 財(cái)務(wù)接收移倉(cāng)單（批準(zhǔn)部門(mén)）申請(qǐng)部門(mén)財(cái)務(wù)經(jīng)理收到本部門(mén)操作員送來(lái)的移倉(cāng)單財(cái)務(wù)聯(lián)，做庫(kù)存賬憑證。第二章 盤(pán)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程1. 說(shuō)明規(guī)范系統(tǒng)操作員和倉(cāng)庫(kù)管理員之間的操作，提高庫(kù)存準(zhǔn)度。盤(pán)點(diǎn)：是指分銷商倉(cāng)庫(kù)管理員必須對(duì)倉(cāng)庫(kù)存貨進(jìn)行定期或不定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫(kù)存量，并與電腦中記錄的貨品結(jié)存數(shù)量進(jìn)核對(duì)，查明存貨盤(pán)盈、盤(pán)虧的數(shù)量及原因，最后打印盤(pán)點(diǎn)表，報(bào)財(cái)務(wù)審查核對(duì)的過(guò)程。通過(guò)盤(pán)點(diǎn)，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)后勤管理的漏洞并加以改進(jìn)，不斷優(yōu)化分銷商的運(yùn)作管理水平。（建議每月倉(cāng)庫(kù)大盤(pán)點(diǎn)一次）2. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位操作員：(1)在系統(tǒng)中生成并打印空白盤(pán)點(diǎn)表（打印賬存或不打印賬存）；將打印出來(lái)的盤(pán)點(diǎn)表提交倉(cāng)管員進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)；(2)拿到已填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的盤(pán)點(diǎn)表，將實(shí)盤(pán)數(shù)量錄入系統(tǒng)，如存在差異，查找差異原因，導(dǎo)出并打印盤(pán)點(diǎn)差異表提交倉(cāng)管員和財(cái)務(wù)復(fù)盤(pán)；(3)接收復(fù)盤(pán)后的盤(pán)點(diǎn)差異表，在系統(tǒng)中修改盤(pán)點(diǎn)表后，再次打印盤(pán)點(diǎn)差異表提交部門(mén)經(jīng)理審批；接收部門(mén)經(jīng)理已簽字審批的差異表，在系統(tǒng)中審核盤(pán)點(diǎn)單，生成并打印盤(pán)盈盤(pán)虧單提交部門(mén)經(jīng)理審批；(4)收到部門(mén)經(jīng)理對(duì)盤(pán)盈盤(pán)虧單的審批結(jié)果，在系統(tǒng)中審核盤(pán)盈盤(pán)虧單，調(diào)整系統(tǒng)賬存。倉(cāng)管員：(1)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)（可采用兩組人交叉盤(pán)點(diǎn)），在盤(pán)點(diǎn)表上填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量，盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后將盤(pán)點(diǎn)表提交操作員；(2)拿到盤(pán)點(diǎn)差異表進(jìn)行實(shí)物復(fù)盤(pán)，查找差異原因是否錯(cuò)盤(pán)或漏盤(pán)，修改差異盤(pán)點(diǎn)數(shù)量，將修改后的盤(pán)點(diǎn)差異表提交操作員。部門(mén)經(jīng)理：(1)接收最終打印出來(lái)的盤(pán)點(diǎn)差異表，確認(rèn)差異情況簽字審批，將已簽字的盤(pán)點(diǎn)差異表返回操作員；(2)接收打印出來(lái)的盤(pán)盈盤(pán)虧單，簽字審批，將已簽字的盤(pán)盈盤(pán)虧單提交財(cái)務(wù)，并通知操作員審批結(jié)果。財(cái)務(wù)：(1)接收打印出的盤(pán)盈盤(pán)虧單做賬。3. 涉及相關(guān)單據(jù)空白盤(pán)點(diǎn)表、盤(pán)點(diǎn)差異表、盤(pán)盈盤(pán)虧單4. 相關(guān)作業(yè)流程5. 業(yè)務(wù)流程操作. 空白盤(pán)點(diǎn)表生成和打印系統(tǒng)操作部檢查系統(tǒng)中是否還有沒(méi)有處理完畢的業(yè)務(wù)單據(jù)，并停止收發(fā)貨物。待所有業(yè)務(wù)運(yùn)作都終止后，操作員生成空白盤(pán)點(diǎn)表，并打印空白盤(pán)點(diǎn)表（分有賬存盤(pán)點(diǎn)表和無(wú)賬存盤(pán)點(diǎn)表），送倉(cāng)管員進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。注：有賬存盤(pán)點(diǎn)表指在打印盤(pán)點(diǎn)表時(shí)，將系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)量打印出來(lái)。無(wú)賬存盤(pán)點(diǎn)表指打印的盤(pán)點(diǎn)表只顯示商品信息，無(wú)商品數(shù)量顯示。操作簡(jiǎn)單說(shuō)明：【倉(cāng)儲(chǔ)中心】－【盤(pán)點(diǎn)管理】－【打印空白盤(pán)點(diǎn)表】. 實(shí)物盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)管員接收操作員打印出的空白盤(pán)點(diǎn)表，和財(cái)務(wù)人員一起盤(pán)點(diǎn)實(shí)物，在盤(pán)點(diǎn)表上填寫(xiě)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)量后，簽字。. 錄入實(shí)盤(pán)數(shù)并產(chǎn)生盤(pán)點(diǎn)差異表經(jīng)營(yíng)部操作員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)已經(jīng)簽字的盤(pán)點(diǎn)表，將實(shí)盤(pán)數(shù)量錄入系統(tǒng)，產(chǎn)生盤(pán)點(diǎn)差異表。操作員通過(guò)系統(tǒng)生成盤(pán)點(diǎn)差異表，并將差異表送倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)。操作簡(jiǎn)單說(shuō)明：【倉(cāng)儲(chǔ)中心】－【盤(pán)點(diǎn)管理】－【錄入實(shí)盤(pán)】. 倉(cāng)管員復(fù)盤(pán)倉(cāng)管員根據(jù)打印出的盤(pán)點(diǎn)差異表進(jìn)行復(fù)盤(pán)。. 修改差異表操作員根據(jù)倉(cāng)管員遞交上來(lái)的復(fù)盤(pán)差異表，修改系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)表，并將盤(pán)點(diǎn)表打印，提交給經(jīng)理審批。操作簡(jiǎn)單說(shuō)明：【倉(cāng)儲(chǔ)中心】－【盤(pán)點(diǎn)管理】－【錄入差異盤(pán)點(diǎn)數(shù)量】 . 查找原因倉(cāng)管員、操作員根據(jù)修改后的盤(pán)點(diǎn)差異表，查找?guī)齑娌町愒?。倉(cāng)管員和財(cái)務(wù)人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)和原始單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，操作員通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行差異查找，最后三方一起核對(duì)原因，確認(rèn)差異數(shù)量。. 修改盤(pán)點(diǎn)單操作員接到倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)人員核對(duì)后的盤(pán)點(diǎn)差異表后，修改系統(tǒng)中的盤(pán)點(diǎn)表，并將盤(pán)點(diǎn)表送經(jīng)理審批。盤(pán)點(diǎn)單上標(biāo)注商品差異原因。. 經(jīng)理審批經(jīng)理收到操作員送來(lái)的盤(pán)點(diǎn)表，根據(jù)商品差異原因，批示處理結(jié)果。并審批盤(pán)點(diǎn)表。. 盈虧處理操作員接到經(jīng)理已簽字審批的盤(pán)點(diǎn)單后，調(diào)整系統(tǒng)庫(kù)存。操作簡(jiǎn)單說(shuō)明：【倉(cāng)儲(chǔ)中心】－【盤(pán)點(diǎn)管理】－【盤(pán)點(diǎn)單審核】操作簡(jiǎn)單說(shuō)明：【倉(cāng)儲(chǔ)中心】－【盤(pán)點(diǎn)管理】－【盈虧處理】. 盤(pán)盈盤(pán)虧單打印操作員打印盈虧單兩聯(lián)（財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)）。操作簡(jiǎn)單說(shuō)明：【倉(cāng)儲(chǔ)中心】－【盤(pán)點(diǎn)管理】－【盤(pán)盈盤(pán)虧單打印】. 財(cái)務(wù)、倉(cāng)管接收單據(jù)操作員調(diào)整系統(tǒng)庫(kù)存后，將盈虧單財(cái)務(wù)聯(lián)送財(cái)務(wù)做賬，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)交倉(cāng)管留底。第三章 損溢標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程1. 說(shuō)明損溢：是指分銷商倉(cāng)庫(kù)管理員在倉(cāng)庫(kù)管理中，對(duì)已查明原因商品存貨數(shù)量的增減，造成倉(cāng)庫(kù)中的商品實(shí)存數(shù)量與系統(tǒng)中的商品數(shù)量不一致，從而需要在系統(tǒng)中調(diào)整庫(kù)存，提高庫(kù)存準(zhǔn)度。2. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位倉(cāng)管主管/倉(cāng)管員: (1)提交報(bào)損報(bào)溢申請(qǐng)給部門(mén)經(jīng)理，等待審批；接收打印出的報(bào)損報(bào)溢單，并做庫(kù)存調(diào)整。部門(mén)經(jīng)理：(1)收到報(bào)損報(bào)溢申請(qǐng)，簽字確認(rèn)，提交操作員。操作員：(1)收到已簽字確認(rèn)的報(bào)損報(bào)溢申請(qǐng)，在系統(tǒng)中新建報(bào)損報(bào)溢單；打印報(bào)損報(bào)溢單提交倉(cāng)庫(kù)。財(cái)務(wù)：(1)接收?qǐng)?bào)損報(bào)溢單財(cái)務(wù)聯(lián)，做賬。3. 涉及相關(guān)單據(jù)報(bào)溢單、報(bào)損單4. 相關(guān)作業(yè)流程5. 業(yè)務(wù)流程操作. 報(bào)損報(bào)溢單申請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)管理員在清理倉(cāng)庫(kù)商品時(shí)，如發(fā)現(xiàn)商品數(shù)量有增減，在核查確認(rèn)商品數(shù)量有誤后，填寫(xiě)報(bào)損報(bào)溢申請(qǐng)單交總經(jīng)理審批。. 報(bào)損報(bào)溢單審批經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理接收到倉(cāng)管員提交上來(lái)的報(bào)損報(bào)溢申請(qǐng)單，確認(rèn)是否審批。如果審批通過(guò)則將簽字單據(jù)遞交操作員維護(hù)報(bào)損報(bào)溢單，如果經(jīng)理審批不通過(guò)，則將單據(jù)返回倉(cāng)管員修改或者終止報(bào)損報(bào)溢工作。. 報(bào)損報(bào)溢單生成、打印操作員接到經(jīng)理已經(jīng)簽字審核了的報(bào)損報(bào)溢申請(qǐng)單后，根據(jù)申請(qǐng)單上的信息，在系統(tǒng)中維護(hù)報(bào)損報(bào)溢單，并打印報(bào)損報(bào)溢單兩聯(lián)（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)）。操作簡(jiǎn)單說(shuō)明：【倉(cāng)儲(chǔ)中心】－【倉(cāng)庫(kù)報(bào)損報(bào)溢單】－【倉(cāng)庫(kù)報(bào)溢單】－【輸入】【打印】 【倉(cāng)儲(chǔ)中心】－【倉(cāng)庫(kù)報(bào)損報(bào)溢單】－【倉(cāng)庫(kù)報(bào)損單】－【輸入】【打印】. 倉(cāng)管員審批報(bào)損報(bào)溢單倉(cāng)管員收到操作員送來(lái)的報(bào)損報(bào)溢單后，進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后，在兩聯(lián)報(bào)損報(bào)溢單上簽字審批。并留下倉(cāng)庫(kù)聯(lián)存根，財(cái)務(wù)聯(lián)返回操作員。. 倉(cāng)庫(kù)操作員接收倉(cāng)庫(kù)聯(lián)報(bào)損報(bào)溢單并做系統(tǒng)庫(kù)存調(diào)整倉(cāng)庫(kù)操作員接收已經(jīng)簽字的報(bào)損報(bào)溢單財(cái)務(wù)聯(lián)后，在系統(tǒng)中調(diào)整庫(kù)存，并將報(bào)損報(bào)溢財(cái)務(wù)聯(lián)送財(cái)務(wù)。. 財(cái)務(wù)接收?qǐng)?bào)損報(bào)溢財(cái)務(wù)聯(lián)財(cái)務(wù)人員接收到送來(lái)的報(bào)損報(bào)溢財(cái)務(wù)聯(lián)，做賬。第44頁(yè) 共44