【正文】 授課人19：009：15公司領導及員工介紹行管部9：3017：30企業(yè)簡介/規(guī)章制度/部門職責PPT講解29：0012：00品牌理念PPT講解行管部13：3016：30體貼接待PPT講解16：4017：30小結與討論39：0017：00汽車基礎知識PPT講授售后服務部49：0017：00產品知識講解PPT講解銷售部59：0017：00銷售部工作流程授課教材書69：0017：00售后服務部工作流程售后服務部7149：0017：00所屬部門現場模擬操作現場講授所屬部門159:0012:00培訓考核(理論)行管部13:3016:30考核面談16:0017:30到所屬崗位報到16298:3017:30崗位技能及知識的強化所屬部門3013:3017:30培訓考核/發(fā)培訓反饋表/辦理試用入職手續(xù)行管部，并發(fā)放給培訓者一份培訓信息反饋表。根據考試成績及培訓期間的個人表現確定培訓結果，由行政部負責通知。凡參加培訓考核不達標者，公司將不予試用。 在職員工培訓《年度培訓計劃》，并因應不同階段公司管理和奔馳業(yè)務標準要求，編制《月培訓工作安排表》并擬定授課講師、授課教材等交行政部備案，同時按期組織相應在職員工進行培訓，以提高全員整體素質，幫助員工更好的開展崗位工作。：新管理制度及政策講解、業(yè)務流程模擬操作、銷售技能提升強化培訓、新產品知識培訓、保險業(yè)務知識再培訓、競爭品牌業(yè)務應對技能培訓、崗位專業(yè)技能提升培訓等。 根據公司要求，各部門結合自己的工作實際，于每年元月20日前制定《部門年度培訓計劃》交行政部復核、嚴總經理審批后，由行政部匯編《公司年度培訓計劃安排表》，并于2月1日前下發(fā)執(zhí)行。 根據計劃，行政部按時組織、監(jiān)督相關部門和人員實施培訓。每次培訓開始時由行政部負責《員工培訓簽到表》，在每次培訓結束后，由各個受訓人員填寫《培訓反饋表》； 培訓結束后，由各部門組織培訓考核，并記錄個人檔案，作為晉級或晉升的依據。考核成績記入本月績效工資。 各部門做好培訓記錄，并交行政部備案。 部門結合自已的工作實際，經總經理批準后，可適當的對培訓計劃進行補充和調整，并交行政部備案。 公司根據需要請老師到公司培訓的，如發(fā)生費用的由公司預算的培訓費用統(tǒng)一平攤。 外出培訓 公司根據需要安排員工外出培訓的，培訓費用由公司統(tǒng)一安排，安排前去培訓人員應與公司簽定《外出培訓協(xié)議》，原則上接受外出培訓的員工均須按培訓協(xié)議規(guī)定期限為公司服務，否則其外出培訓費用公司有權扣回。 凡屬于公司外派培訓的人員，在培訓結束后必須將培訓資料、培訓證書（原件）交到行政部，方可辦理報銷事宜。 凡參加外訓人員，培訓結束后，須提交一份《培訓總結》，存入個人檔案。第九章 獎懲制度 總則： 以公平的獎懲標準激勵員工的積極性和創(chuàng)造性，維護正常的工作秩序，提高勞動效率和勞動質量，并使公司員工之行為有法可依和遵循。 有功必獎，有過必罰，制度面前，人人平等。 獎罰形式及標準： 獎勵： 通報表揚：1次獎勵20元 行政嘉獎：1次獎勵100元：1次獎勵300元 行政記大功：1次獎勵500元 總經理特別加獎：1次獎勵5002000元 晉升工資級別； 晉職； 受到行政嘉獎2次者，按行政記小功1次論；受到行政記小功2次者，按行政記大功1次論。 處罰： 通報批評 行政警告：1次扣罰20元 行政記小過：1次扣罰100元：1次扣罰200元 受到行政警告2次者，按行政記小過1次論；受到行政記小過2次者，按行政記大過1次論；行政記大過2次者，視情節(jié)給予開除處理。 對市場開發(fā)、市場信息傳遞等給公司帶來一定經濟效益的，經公司各部門評審后根據貢獻大小，可給予1000元—50000元獎勵。 每月對未完成指標的銷售顧問進行黃牌警告，連續(xù)出現三次黃牌，銷售顧問就地免職，前廳經理調離工作崗位。 實行末位淘汰制，三個月連續(xù)業(yè)績倒數第一者自動離職。 獎罰程序獎罰由部門責任人或行政部或公司領導根據事實提出建議，并填寫《獎罰通知單》，由總經理審批后，交由行政部執(zhí)行并備檔。 獎罰條例： 有下列情形之一的，予以獎勵： 對改善公司管理，提高業(yè)務水平有重大貢獻者； 工作中表現突出，創(chuàng)造優(yōu)秀成績者；；，防止或挽救事故有功者；、員工和顧客生命財產安全，見義勇為者；，經實施有顯著成效者；，節(jié)約開支有顯著成績者；，可為公司楷模，有益于公司及員工樹立良好風氣的；，做好人好事事跡突出者；、揭發(fā)損害公司或他人合法權益，經核實無誤的；、嘉獎、記小功、記大功等獎勵的行為。 有下列情形之一的，予以行政警告處罰： 上班時間處理私人事務者；，影響工作進度，尚未造成公司損失者；（包括加班、節(jié)假日值班）不按規(guī)定穿著工作服和佩戴工作牌者；，影響公司形象者；，造成不良影響者；、閑聊、亂扔雜物在地上者；，私自調班調休者；；、合法檢查者；、不文明、不道德行為須給予警告處分者。 有下列情形之一的，予以行政記小過處罰：。，廢弛公務者；；，出借公司財物者；，除照價賠償外，并予以記過；，情節(jié)嚴重者；；，造成不良影響者；，造成不良影響者；、遭客戶或同事合理投訴者；；；；，給公司利益和形象造成不良影響或損失；。 有下列情形之一的，予以行政記大過處罰： 一年內給予行政記小過二次者；，挑撥是非，有事實證明但尚未造成惡劣影響者；，造成公司利益受損者；；；，經查證屬實且情節(jié)嚴重者；、原材料、工具及重要文件者；；、屢教不改者；。 有下列情形之一的，予以開除處罰：，或得到客戶好處，損害公司利益的者；、法令、法規(guī)者；、技術資料或財物者；，借故逃避責任和義務，致使公司財物營蒙受損失者；有偷盜行為者；，有欺騙行為者；，損害客戶利益，影響公司聲譽者；，拒不服從工作分配者；第十章 財務相關制度 借款和各項費用開支標準及審批程序管理制度為了加強和完善財務管理，嚴格控制財務制度，防堵漏洞，根據本公司的具體情況，特制定本標準和程序。：資本性支出由使用部門根據實際需要，報行政部起草“工作聯絡單”，說明支出原因及所需資金，經總經理審批后，報董事長審核批準，方可購置。報銷時將審批單據作為附件，按審批程序報銷。日常辦公費、差旅費、招待費等收益性支出，各部門根據年度預算分解到各月的月份預算及任務執(zhí)行情況按審批權限審批，交財務部審核報銷。添置辦公用品，輔料、零星工具等低值易耗品，應填寫“采購申請單”，由申請人簽名，并由主管部門領導簽字，財務負責人審核，總經理審批。采購人員在報銷時應將其作為附件粘貼，并按審批程序報銷。需要預先付款的費用支出，應先詳細填寫“付款申請單”，經財務部審核，董事長或總經理審批后付款，待發(fā)票收回后，再按審批程序報銷。報銷流程：由經辦人粘貼單據并簽字→由所屬部門領導簽字→財務負責人審核→按審批程序和權限審批→財務部會計打印憑證→出納報銷。 出差開支標準及報銷審批出差人員在出差之前，應辦理出差審批手續(xù)，按審核權限批準后，到財務部辦理借款手續(xù)，必須遵循“前帳不清，后帳不借”的原則。出差人員返抵公司后，三天內到財務部辦理報銷手續(xù)，超過時限，財務部有權不受理。報銷時應填寫“差旅費報銷單”，粘貼好單據，報銷一次結清，多退少補，不準拖欠公款。車船費。按出差規(guī)定的經返地點、里程、憑票據核準報銷；公司總經理一級以下員工，原則上不得乘坐飛機、火車軟臥、軟座以及輪船一、二等艙，如有特殊情況，由總經理特批；公司已為出差人員提供車輛的，不再報銷交通費，可根據出差任務和出差路線報銷汽油費和其他通行費。市內短途交通費。在公司無公務車派遣的情況下，提倡員工坐公交車，憑票據報銷，無特殊情況未經公司審批乘坐的士，的士費不予報銷。住宿費。出差人員的住宿實行限額憑據報銷，超過部分自理，按出差的實際住宿天數計算，出差人員的交通費、住宿費、伙食補助費（除特殊情況由總經理批準以外），均按開支標準執(zhí)行（詳見附表）；報銷憑證及單據：出差人的原始單據（車船票等）；連同審批手續(xù)一起粘貼整齊，并填寫差旅費報銷單。先由會計審核簽章后，再交由總經理簽字后方可報銷（會計審核時，必須將附單據張數填上，涂改過的無效）職工外出參加統(tǒng)一安排的會議交納會議費用的，住宿費用憑會議通知按會議安排的標準報銷。職工出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。出差人員不準弄虛作假，違反規(guī)定的按有關法規(guī)處理。在與有關業(yè)務單位同行出差時，其交通費、伙食費已據實報銷的，不再給予交通費和伙食補助費。出差人員交通費、住宿費、伙食補助費標準（附表） 各類人員飛機火車輪船市內交通費旅館費伙食補助費總經理經濟倉軟席/臥一/二等艙按實報銷A350A類60部門經理硬席/臥三等艙每天限額A類40B類30C類30A200B150C100A類45B類35C類25其他人員硬席/臥四等艙每天限額A類20B類10C類10A150B100C50A類30B類25C類20注。A類地區(qū)為廣州、廈門、?？?、北京、上海、深圳B類地區(qū)為除A類地區(qū)以外的直轄市及各省會城市其他C類地區(qū) 業(yè)務招待費標準及審批招待費用的開支必須本著：必須、合理、節(jié)約的原則。因工作需要招待外來客人，應先經分管領導同意，報銷單據必須有稅務部門的正式發(fā)票，數字分明，先由經辦人員簽名，注明用途，報財務部審核，按審批程序和流程報銷。出差人員借款，必須先到財務部領取“借支單”，填寫后經部門負責人同意，總經理批準，到財務部審核后方可借支。前次借支出差返回無故未報銷者，不得再借款；借款出差人員回公司后，3天內應到財務部報賬，報賬后結欠部分應補交，在3天內不辦理報銷手續(xù)且有欠款的，財務部有權在當月工資中扣回；其他臨時借款，如業(yè)務費，周轉金等，審批程序同（1）。 第十一章 行政事務管理規(guī)定公文管理公司公文是傳達方針、發(fā)布指示、通報情況、交流信息的重要工具。公司公文包括通知、會議記錄、工作報告等。公文處理必須做到準確、及時、簡便。各部門公文在草擬完畢后，必須交部門負責人審閱、修改。通知由行政部負責擬制，報總經理審批；凡重要人事任命或變更的，須呈報企管部和董事長審批后，方可下發(fā)執(zhí)行。公司內所有公文原件必須統(tǒng)一交由行政部存檔和銷毀。行管部公文日常管理工作。所有公文擬寫、審批都須注明時間。公文草擬要求及標準 符合公司經營管理相關制度和條例；如提出新的政策規(guī)定，須加以說明。 情況要具體，觀點要明確、內容要全面、表達規(guī)范、條理清楚、層次分明、文字簡練、標點要準確。 引文要準確，時間應寫具體的年、月、日。工作聯絡函：公司發(fā)文，編號為“**L字[年]000號”，部門同通知規(guī)則。會議記錄：公司發(fā)文，編號為“**M字[年]000號”，部門同通知規(guī)則。資料檔案管理1 資料文件的打印 公司的文件，有打印必要時方予打印。私人資料，不得在公司打印、復印。 收到的文件，應及時給有關部門、人員送發(fā)。檔案管理人員應樹立嚴格的保密意識，不得隨意將打印、復印或傳真資料中有關商業(yè)秘密或公司管理中須保密的事項透露給他人。2 檔案管理 歸檔范圍：公司的規(guī)劃、勞動工資、人事檔案、決議、合同、項目方案、協(xié)議等具有價值的文件材料； 行管部負責檔案管理，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全；3 檔案的借閱與索取： 總經理借閱檔案可通過行管部直接提檔；公司其他人員需借閱檔案時，要經總經理批準，并辦理借閱手續(xù) 借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要必須摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理批準方可摘錄和復制，一般內部檔案行政經理批準方可摘錄和復制。 檔案的銷毀Ａ、任何人非經允許無權隨意銷毀公司檔案；Ｂ、若按規(guī)定需要銷毀時須經總經理審批方可銷毀；Ｃ、經批準銷毀的公司檔案，行管部要認真填寫，編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。印章管理1 印章種類 公章：公司向主管機構登記的公司印鑒及特定業(yè)務專用的公司印章。 合同章：公司對外簽訂合同、協(xié)議等使用的印章。 財務專用章：財務部門開展業(yè)務使用的專用印章。 部門章：刻有公司及部門名銜的印章。2 印章蓋用 公章由后勤部和財務部負責保管； 公章的使用，由部門經理確認，由行政部報總經理審批后，方可蓋印。如違反規(guī)定造成的后果由直接責任人負責； 公司所有需要蓋印章的介紹信、說明及對外開出的任何公文，統(tǒng)一編號，以備查詢、存檔； 公司一般不允許開具空白介紹信，如因工作需要或其他特殊情況確需開具時，須經部門經理簽字，并報總經理批準后，方可開具。持空白介紹信外出工作人員，回公司后必須向行政部匯報介紹信用途，未使用的必須交回；蓋章后出現的意外責任由部門批準人負責。 .1印章換發(fā)的申請。 印章的印文磨損需要換發(fā)時，由部門向行政部提出申請，并注明拓具印模。 原有廢舊印信應于換發(fā)的印章收到后，交由后勤部毀損。 印章管理 各種印章由各監(jiān)印人員負責保管，如有遺失或誤用情況由監(jiān)印人員負完全責任。 由行政部門負責印信的制發(fā)、換發(fā)等管理工作，并設立“印信登記表”，拓具印模，裝訂成冊，以利管理。 監(jiān)印人員交接時，應交拓具印模樣本移交，并報送后勤部。公司鑰匙管理1 公司所有鑰匙由行政部編號，并發(fā)放給專用人領用；2 行政部應做好《鑰匙領用登記表》《鑰匙移交表》的記錄，負責登記鑰匙的保管現狀；3 重要鑰匙需一式二把，后勤部留存一把。4 鑰匙不得私自配備，若遺失后果自負。辦公及勞保清潔用品的管理制度為合理有效地利用資源，降低管理成本，特