某集團(tuán)公司關(guān)鍵績效評(píng)估指標(biāo)體系-資料下載頁
2025-04-09 01:37本頁面
【正文】 010 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 營業(yè)費(fèi)用 當(dāng)期營業(yè)費(fèi)用011 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 利潤費(fèi)用比率 全年費(fèi)用總額／全年利潤總額100%012 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 控制合理財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 總負(fù)債／總資產(chǎn)100%013 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 流動(dòng)比率 流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債014 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 經(jīng)營性現(xiàn)金流 當(dāng)期經(jīng)營性現(xiàn)金流015 客戶類指標(biāo) 增加市場份額 游客人數(shù)增長率 100%016 客戶類指標(biāo) 積極開拓市場 市場調(diào)研計(jì)劃完成率 當(dāng)年市場調(diào)研活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)／當(dāng)年市場調(diào)研活動(dòng)計(jì)劃完成指標(biāo)100%017 客戶類指標(biāo) 市場活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率 市場活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)數(shù)量／市場活動(dòng)計(jì)劃達(dá)成指標(biāo)數(shù)量100%018 運(yùn)營類指標(biāo) 提高客戶滿意度 發(fā)生重大游客糾紛次數(shù) 當(dāng)年發(fā)生重大游戶糾紛次數(shù)019 運(yùn)營類指標(biāo) 游客投訴次數(shù) 當(dāng)年游戶投訴次數(shù)020 運(yùn)營類指標(biāo) 游客服務(wù)滿意度調(diào)查 接受調(diào)查的游戶滿意度評(píng)分平均值15 / 20021 運(yùn)營類指標(biāo) 提高盈利水平 人均創(chuàng)利水平 當(dāng)年利潤總額／當(dāng)年平均員工人數(shù)022 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 提高員工滿意度 員工滿意度 接受調(diào)研的人員對(duì)公司滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值023 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 員工流失率 主動(dòng)離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)100%024 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 提升員工能力 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 本年度員工實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)100%025 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度 員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值16 / 20七 外貿(mào)企業(yè)績效評(píng)估指標(biāo)庫編號(hào) 方面 關(guān)鍵成功要素 績效指標(biāo) 指標(biāo)定義/公式001 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 增加銷售收入 主營業(yè)務(wù)收入 當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入002 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 主營業(yè)務(wù)收入增長率 （當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入上年主營業(yè)務(wù)收入）／上年主營業(yè)務(wù)收入100%003 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 增加利潤 利潤總額 本期的利潤總額004 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 毛利率 本期的利潤總額／本期的銷售收入100 ％005 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 提高資產(chǎn)回報(bào) 資產(chǎn)總額 當(dāng)期資產(chǎn)總額006 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈利潤／凈資產(chǎn)100%007 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 總資產(chǎn)回報(bào)率 凈利潤／所有者權(quán)益100%008 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 降低成本費(fèi)用 管理費(fèi)用 當(dāng)期管理費(fèi)用009 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 經(jīng)營費(fèi)用 當(dāng)期經(jīng)營費(fèi)用010 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 營業(yè)費(fèi)用 當(dāng)期營業(yè)費(fèi)用011 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 利潤費(fèi)用比率 全年費(fèi)用總額／全年利潤總額100%012 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 控制合理財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 總負(fù)債／總資產(chǎn)100%013 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 流動(dòng)比率 流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債014 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 經(jīng)營性現(xiàn)金流 當(dāng)期經(jīng)營性現(xiàn)金流015 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 提高資產(chǎn)利用效率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 主營業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值016 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 存貨周轉(zhuǎn)率 庫存成本/平均存貨017 客戶類指標(biāo) 增加市場份額 區(qū)域市場份額 當(dāng)年銷售收入／當(dāng)年所在城市酒店銷售收入100%018 客戶類指標(biāo) 積極開拓市場 市場開發(fā)計(jì)劃完成率 市場活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)數(shù)量／市場活動(dòng)計(jì)劃達(dá)成指標(biāo)數(shù)量100%019 運(yùn)營類指標(biāo) 防范運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn) 客戶檔案管理水平 上級(jí)對(duì)客戶檔案管理水平的評(píng)分020 運(yùn)營類指標(biāo) 業(yè)務(wù)合同管理水平 上級(jí)對(duì)業(yè)務(wù)合同管理水平的評(píng)分021 運(yùn)營類指標(biāo) 合同按時(shí)履約率 當(dāng)年合同任務(wù)按時(shí)完成次數(shù)／當(dāng)年合同成交次數(shù)100%17 / 20022 運(yùn)營類指標(biāo) 重大事故發(fā)生次數(shù) 當(dāng)年重大事故發(fā)生次數(shù)023 運(yùn)營類指標(biāo) 提高盈利水平 客戶平均利潤水平 當(dāng)年利潤總額／當(dāng)年客戶數(shù)量100%024 運(yùn)營類指標(biāo) 大客戶訂單穩(wěn)定性 （年末大客戶數(shù)量年初大客戶數(shù)量）／年初大客戶數(shù)量100%025 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 提高員工滿意度 員工滿意度 接受調(diào)研的人員對(duì)公司滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值026 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 員工流失率 主動(dòng)離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)100%027 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 提升員工能力 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 本年度員工實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)100%028 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度 員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度的調(diào)查結(jié)果029 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 員工技能提升率 （年末技能評(píng)估得分－年初技能評(píng)估得分）／年初技能評(píng)估得分100%18 / 20第二部分 各公司關(guān)鍵績效指標(biāo)西服廠關(guān)鍵績效指標(biāo)( 建議)編號(hào) 績效指標(biāo) 指標(biāo)定義/公式 權(quán)重 考核標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)/量化指標(biāo)001 銷售收入 稅后凈利潤／所有者權(quán)益100% A 目標(biāo)值= 量化002 利潤總額 期末國家所有者權(quán)益/期初國家所有者權(quán)益 B 目標(biāo)值= 量化003 總資產(chǎn)回報(bào)率 稅后凈利潤／主營業(yè)務(wù)收入100% C 目標(biāo)值= 量化004 凈資產(chǎn)回報(bào)率 當(dāng)期收入總額 D 目標(biāo)值= 量化005 利潤費(fèi)用比率 總成本/總收入100% E 目標(biāo)值= 量化006 人均創(chuàng)利水平 主營業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值 F 目標(biāo)值= 量化007 單位產(chǎn)品成本 變革項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告結(jié)果 G 非量化008 內(nèi)銷產(chǎn)品返修率 H
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