【正文】 責(zé)所購(gòu)物品或工程項(xiàng)目的確認(rèn)）；相關(guān)技術(shù)人員（負(fù)責(zé)相關(guān)參數(shù)及指標(biāo)的確認(rèn)）。權(quán)利：全面負(fù)責(zé)科技公司各類招投標(biāo)工作的組織、開(kāi)展及實(shí)施，參與招投標(biāo)過(guò)程，負(fù)責(zé)對(duì)招投標(biāo)結(jié)果進(jìn)行最終確認(rèn)，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。義務(wù)：積極參與公司各類物品采購(gòu)及工程項(xiàng)目施工活動(dòng)，主動(dòng)搜集市場(chǎng)信息、了解市場(chǎng)行情，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)采購(gòu)及工程項(xiàng)目成本管控，降低公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本。操作流程：申購(gòu)部門或項(xiàng)目責(zé)任部門提交申請(qǐng)及預(yù)算并制作標(biāo)書(shū)→采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部對(duì)預(yù)算進(jìn)行復(fù)核→采購(gòu)部負(fù)責(zé)發(fā)布標(biāo)書(shū)（申購(gòu)部門、項(xiàng)目責(zé)任部門及采購(gòu)部門可推薦12家供應(yīng)商或施工單位進(jìn)行參與競(jìng)標(biāo)。招投標(biāo)管理小組需另行尋找12家供應(yīng)商或施工單位共同參與競(jìng)標(biāo)）→收取回標(biāo)文件→召開(kāi)招投標(biāo)會(huì)議→招投標(biāo)管理委員會(huì)召開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)議→評(píng)標(biāo)結(jié)果由全體參與人員簽字確認(rèn)后報(bào)集團(tuán)審批→審批同意后簽訂合同(項(xiàng)目責(zé)任部門對(duì)合同中技術(shù)條款及相關(guān)參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)并負(fù)責(zé)）→監(jiān)督并跟蹤合同執(zhí)行情況第六部分：采購(gòu)管理規(guī)定建立和控制物料/設(shè)備的采購(gòu)程序，確保所采購(gòu)的物料/設(shè)備符合計(jì)劃安排和規(guī)定的質(zhì)量與有害物質(zhì)控制的要求。適用于本公司對(duì)產(chǎn)品所使用物料/設(shè)備的采購(gòu)以及采購(gòu)資料的控制。 = 實(shí)際最低存量 = 理想最低存量 = 安全存量 = 購(gòu)備時(shí)間每日耗用量＋安全存量。 = 處理訂購(gòu)時(shí)間 + 供應(yīng)商制備時(shí)間 + 運(yùn)輸交貨時(shí)間 + 檢驗(yàn)驗(yàn)收時(shí)間。 = 一個(gè)生產(chǎn)周期時(shí)間 每日耗用量＋安全存量。 = 計(jì)劃生產(chǎn)量BOM + 損耗庫(kù)存量 已訂未交量。 = 現(xiàn)有庫(kù)存 生產(chǎn)線已開(kāi)單未領(lǐng)量 = 訂購(gòu)量 已交貨數(shù)量：根據(jù)生產(chǎn)需要編制本部門的《采購(gòu)計(jì)劃表》。：根據(jù)各部門提交的《采購(gòu)計(jì)劃表》結(jié)合庫(kù)存情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批；同時(shí)負(fù)責(zé)采購(gòu)物料/設(shè)備到貨的數(shù)量驗(yàn)收、入庫(kù)及物料發(fā)放。：負(fù)責(zé)尋找合適的供方；并根據(jù)各部門《采購(gòu)計(jì)劃表》等相關(guān)資料的要求，制訂采購(gòu)部《月資金使用計(jì)劃》、《采購(gòu)合同》/《采購(gòu)訂單》，并對(duì)外實(shí)施采購(gòu)以及采購(gòu)進(jìn)度的跟催，到貨準(zhǔn)時(shí)率的考核。：負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品/物料的檢驗(yàn)和對(duì)供應(yīng)商來(lái)料合格率的考核。 工程部：負(fù)責(zé)采購(gòu)回公司的生產(chǎn)設(shè)備的品質(zhì)驗(yàn)收。：負(fù)責(zé)制定各部門辦公用品采購(gòu)費(fèi)用限額，各部門根據(jù)實(shí)際需要編制《辦公用品采購(gòu)計(jì)劃表》，由行政人事部報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后各部門自行采購(gòu)。；：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資申請(qǐng)的批準(zhǔn)。（附后）：，《供應(yīng)商管理程序》?！逗细窆?yīng)商一覽表》中選擇合適的供應(yīng)商，以確定實(shí)施采購(gòu)的對(duì)象。本公司使用的全部原材料、是從合格供應(yīng)商一覽表中的供應(yīng)商購(gòu)買的、不能向之外的廠商采購(gòu)。：，必須采用詢價(jià)的方式確定其采購(gòu)價(jià)格。，必要時(shí)請(qǐng)供應(yīng)商填寫(xiě)《報(bào)價(jià)單》后傳至采購(gòu)部。《報(bào)價(jià)單》，然后進(jìn)行比價(jià)/議價(jià)，確定實(shí)施采購(gòu)的合格供應(yīng)商。，采購(gòu)部將《報(bào)價(jià)單》報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，以確定合適的實(shí)施采購(gòu)的供應(yīng)商。，一般實(shí)施定點(diǎn)采購(gòu)，定點(diǎn)采購(gòu)時(shí)按“采購(gòu)合同”執(zhí)行，但每種產(chǎn)品/物料的采購(gòu)實(shí)施對(duì)象，須提報(bào)3家以上的合格供應(yīng)商。：：每月25日前各需求部門根據(jù)生產(chǎn)情況編制《采購(gòu)申請(qǐng)表》，提交給物料部，物料部根據(jù)生產(chǎn)使用計(jì)劃并結(jié)合庫(kù)存情況，對(duì)各部門采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)后由各部門報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。：采購(gòu)申請(qǐng)表上必須說(shuō)明要求需采購(gòu)產(chǎn)品/物料/設(shè)備的名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、要求到貨日期等。如需按圖紙采購(gòu)的，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)提供圖紙給采購(gòu)部。：由請(qǐng)購(gòu)部門于《采購(gòu)申請(qǐng)表》“說(shuō)明欄”注明原因，經(jīng)部門主管、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。：《采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,采購(gòu)部和物料部留存。采購(gòu)部與確定的合格供應(yīng)商/供方簽訂《采購(gòu)合同》/《采購(gòu)訂單》?！恫少?gòu)合同》/《采購(gòu)訂單》需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審核蓋章后再執(zhí)行。如已簽訂全年采購(gòu)合同或金額在5千元以下的由采購(gòu)部主管審批后，與供應(yīng)商簽訂《采購(gòu)合同》/《采購(gòu)訂單》，無(wú)需經(jīng)議價(jià)委員會(huì)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核蓋章。采購(gòu)金額在5萬(wàn)元以上的需要進(jìn)行招標(biāo)、采購(gòu)。對(duì)限制物質(zhì)的購(gòu)買：在購(gòu)買“油墨、涂料、電線、樹(shù)脂”等索尼ss00259中指定的限定原材料時(shí)，并且使用到生產(chǎn)線中，并且能直接影響產(chǎn)品品質(zhì)時(shí)，必須從索尼認(rèn)定的綠色供應(yīng)商中購(gòu)買；并確定不在生產(chǎn)中使用限定物質(zhì)?！恫少?gòu)合同》/《采購(gòu)訂單》至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 物料/產(chǎn)品/設(shè)備的名稱、型號(hào)、規(guī)格； b. 采購(gòu)的數(shù)量；c. 交貨期； d. 價(jià)格；e. 采購(gòu)物料的質(zhì)量與有害物質(zhì)控制的要求； f. 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；g. 付款方式等； h. 運(yùn)輸方式等。i. 產(chǎn)品供貨批號(hào)，應(yīng)在《采購(gòu)合同/訂單》簽訂前以書(shū)面方式呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并同時(shí)知會(huì)采購(gòu)部和物料部，物料部和采購(gòu)部應(yīng)在《采購(gòu)申請(qǐng)表》上標(biāo)明“作廢”，并停止采購(gòu)活動(dòng)。： 付款總金額在5000元以下者，由采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。，由采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后付款:《采購(gòu)申請(qǐng)表》對(duì)所有需追蹤的原材料、輔助材料及外發(fā)加工的采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行控制。，采購(gòu)應(yīng)于交貨前的三天跟催供應(yīng)商備貨、交貨，如有可能延誤應(yīng)記錄并預(yù)先通告各相關(guān)部門。，仍未交貨的物料需調(diào)查延交原因，每天跟催，并及時(shí)通告主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)與總經(jīng)理，以調(diào)整生產(chǎn)進(jìn)度。 當(dāng)客戶訂單數(shù)量發(fā)生變化，導(dǎo)致《采購(gòu)合同》/《采購(gòu)訂單》需更改相關(guān)的采購(gòu)內(nèi)容，則由采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商一致后進(jìn)行更改，《采購(gòu)合同》/《采購(gòu)訂單》更改后需通知相關(guān)部門；、交期不能達(dá)到公司要求時(shí)，采購(gòu)部除按《采購(gòu)合同》/《采購(gòu)訂單》確定其違約責(zé)任外，采購(gòu)部應(yīng)視客戶、公司需求決定是否接受，接受更改后需通知相關(guān)部門。，則須按照我司的規(guī)定提出4M變更申請(qǐng)，填寫(xiě)《工程變更通知書(shū)》，并送交我公司品質(zhì)、技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核、確認(rèn)產(chǎn)品品質(zhì)不至影響我司產(chǎn)品后方可實(shí)施變更。，采購(gòu)人員必須將采購(gòu)貨物的發(fā)票附上入庫(kù)單一并交采購(gòu)部主管審核、財(cái)務(wù)部復(fù)核?！懂a(chǎn)品的檢驗(yàn)和測(cè)量程序》進(jìn)行數(shù)量與品質(zhì)驗(yàn)收；不合格的產(chǎn)品/《不合格品控制程序》和《客戶投訴處理》程序進(jìn)行，即對(duì)不合格品確認(rèn)后要求供應(yīng)商填寫(xiě)《糾正預(yù)防措施報(bào)告》在3天內(nèi)回復(fù)，7天內(nèi)要提出對(duì)策。并對(duì)相關(guān)報(bào)告在一年一次的供應(yīng)商審核時(shí)確認(rèn)。，須在采購(gòu)合同中應(yīng)規(guī)定相關(guān)條款。：品質(zhì)技術(shù)部應(yīng)有一個(gè)過(guò)程來(lái)保證所采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量，可以采用下面一種或多種方法：——接收并評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，——接收檢查和/或試驗(yàn)，例如基于績(jī)效的抽樣檢查；——結(jié)合已交付產(chǎn)品對(duì)要求的符合性可接受的記錄，由第二方或第三方機(jī)構(gòu)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)估或?qū)徍?；——指定?shí)驗(yàn)室的零件評(píng)價(jià)；——顧客同意的其他方法。若合同（如顧客工程圖紙、規(guī)范等）中有規(guī)定,采購(gòu)部應(yīng)從經(jīng)顧客批準(zhǔn)的貨源處采購(gòu)產(chǎn)品、材料或服務(wù)。采用顧客指定的供貨來(lái)源，包括工具/量具的供方，不能免除公司對(duì)保證采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。,以便于物料部收貨?！恫少?gòu)申請(qǐng)表》、《采購(gòu)合同》/《采購(gòu)訂單》、《送貨單》辦理采購(gòu)產(chǎn)品/物料收貨工作，并根據(jù)《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》的判定，合格時(shí)辦理產(chǎn)品入庫(kù)。（流程）31 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