中國中化集團(tuán)公司企業(yè)hse管理體系指南-資料下載頁
2025-04-07 22:45本頁面
【正文】 等事項做出明確規(guī)定。?企業(yè)內(nèi)部各管理層級（班組視情況執(zhí)行）均應(yīng)建立所需記錄的目錄、格式規(guī)定和檔案。?企業(yè)每年對記錄進(jìn)行全面收集、整理，形成完整的記錄檔案。?記錄應(yīng)有記錄者的簽字（電子權(quán)限）方為有效。?制定記錄統(tǒng)計分析的管理規(guī)定，確定統(tǒng)計分析的范圍、內(nèi)容、方法和周期。?事故應(yīng)納入統(tǒng)計分析的范圍。?統(tǒng)計分析的結(jié)果作為管理評審的重要輸入。要素六：目標(biāo)、計劃和控制 目標(biāo)?HSE目標(biāo)應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。?應(yīng)將上級下達(dá)的年度HSE目標(biāo)責(zé)任和本企業(yè)高風(fēng)險危險源（環(huán)境因素）的整改納入企業(yè)年度HSE目標(biāo)。 計劃?HSE計劃作為企業(yè)工作計劃的一部分，應(yīng)全面、完整，具有可操作性，形成文件。?計劃應(yīng)在年度、季度（月度）末制定，下一年度、季度（月度）初期下達(dá)。?計劃應(yīng)當(dāng)明確責(zé)任部門（負(fù)責(zé)人）、完成時限、費用投入、實施方法、結(jié)果總結(jié)或驗證等內(nèi)容。?應(yīng)當(dāng)對檢查、培訓(xùn)、高風(fēng)險危險源（環(huán)境因素）整改、職業(yè)病防治、工程項目、應(yīng)急管理等重點工作做出安排。?針對高風(fēng)險危險源（環(huán)境因素）應(yīng)當(dāng)制定專門的整改計劃。 HSE投入?所有企業(yè)應(yīng)設(shè)立HSE專項費用，編制企業(yè)年度HSE專項預(yù)算。?高危企業(yè)的HSE投入不應(yīng)低于國家規(guī)定的相應(yīng)比例和數(shù)額。?保證項目“三同時”的投入。?對HSE投入的專項資金應(yīng)?？顚Ｓ?，HSE主管部門應(yīng)對其使用進(jìn)行監(jiān)督管理。 ?計劃實施前應(yīng)確定監(jiān)督管理部門，規(guī)定實施過程的監(jiān)測周期和監(jiān)督方法。?當(dāng)實際情況發(fā)生變化，無法實現(xiàn)計劃要求時，納入變更管理。?計劃的實施過程應(yīng)有記錄。?計劃實施后，由HSE主管部門對結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。?發(fā)生人員、設(shè)施設(shè)備、生產(chǎn)工藝或過程、作業(yè)條件、管理準(zhǔn)則和管理方法、外部環(huán)境（包括上級要求、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等）、目標(biāo)和計劃等變化時，如可能引起HSE方面的影響，應(yīng)進(jìn)行變更的HSE控制。?變更的HSE控制管理規(guī)定中明確控制方法和程序，進(jìn)行危險源（環(huán)境因素）辨識和風(fēng)險評價。??應(yīng)及時對有關(guān)崗位和人員進(jìn)行HSE有關(guān)事項的告知、培訓(xùn)。 應(yīng)急控制?制定應(yīng)急預(yù)案的編制、評審、發(fā)布、下發(fā)、修訂、備案等事項的管理規(guī)定或在綜合預(yù)案中予以規(guī)定。?按有關(guān)規(guī)定的要求編制本企業(yè)的應(yīng)急預(yù)案。?企業(yè)的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)分為綜合預(yù)案、專項預(yù)案和現(xiàn)場處置方案三個類別。生產(chǎn)規(guī)模小、風(fēng)險不高的生產(chǎn)經(jīng)營單位，綜合應(yīng)急預(yù)案和專項應(yīng)急預(yù)案可以合并編寫。 ?企業(yè)必須編制以下法定的專項預(yù)案：自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案；重大危險源應(yīng)急預(yù)案；特種設(shè)備應(yīng)急預(yù)案；危險化學(xué)品應(yīng)急預(yù)案；職業(yè)病危害應(yīng)急預(yù)案；滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案；環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。?預(yù)案制定前應(yīng)進(jìn)行有關(guān)事故資料查詢、危險源（環(huán)境因素）辨識和風(fēng)險評價等準(zhǔn)備工作。?保證建立健全應(yīng)急物資管理、保管存放、更新等規(guī)定。?企業(yè)應(yīng)進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)和定期演練。?按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的備案。要素七：檢查、問題和事故的管理?制定HSE檢查管理規(guī)定。?檢查的實施應(yīng)根據(jù)實際情況盡可能編制相應(yīng)的檢查表并使用之。?各種檢查均應(yīng)做好記錄并保留，作為統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)。?檢查中應(yīng)配備必要的工具。?有資質(zhì)要求的各類專業(yè)性檢查（檢測）應(yīng)由有資質(zhì)的檢測單位實施。?職業(yè)病危害監(jiān)測結(jié)果應(yīng)當(dāng)公示。?保證特種設(shè)備等高風(fēng)險設(shè)備的定期檢測。?對各種檢測用儀器設(shè)備按有關(guān)進(jìn)行定檢。?制定問題管理的規(guī)定。?需要時進(jìn)行危險源（環(huán)境因素）辨識和風(fēng)險評價。?堅持“四不放過”的原則。?制定事故管理規(guī)定，包括事故報告、調(diào)查分析、整改和處理方面的內(nèi)容。?事故報告要遵守有關(guān)規(guī)定，做到及時準(zhǔn)確。?保證發(fā)揮工會的監(jiān)督作用。?各種整改措施應(yīng)進(jìn)行辨識評價，防止產(chǎn)生新的危險。要素八：內(nèi)審、管理評審和考核?對內(nèi)部審核的計劃、實施、結(jié)果處理等內(nèi)容制定管理規(guī)定。?出現(xiàn)管理方式變更、發(fā)生一般以上事故等情況時，可以增加補(bǔ)充性內(nèi)審。??審核工作由經(jīng)過審核培訓(xùn)的人員承擔(dān)，審核人員應(yīng)掌握本指南的內(nèi)容，熟悉審核對象的情況，能有效運用審核手段和技巧，客觀公正地開展審核，與審核對象無利害關(guān)系。?審核應(yīng)做好記錄。?必須由企業(yè)一把手負(fù)責(zé)管理評審工作。?管理評審應(yīng)在編制下年度規(guī)劃和預(yù)算前實施，其結(jié)果應(yīng)作為規(guī)劃和預(yù)算的依據(jù)。?管理評審前應(yīng)匯總、整理HSE工作情況如：目標(biāo)實現(xiàn)情況、計劃完成情況、危險源（環(huán)境因素）整改情況、事故情況、內(nèi)部審核情況和統(tǒng)計分析結(jié)果，作為管理評審的輸入。?管理評審重點對政策規(guī)劃、目標(biāo)、計劃等情況做出評審意見，確定需要更新的內(nèi)容。?管理評審的結(jié)果作為績效考核的依據(jù)。?主要根據(jù)HSE年度目標(biāo)、計劃的實現(xiàn)和責(zé)任落實情況進(jìn)行考核。?考核應(yīng)有獎有罰，獎罰有據(jù)。?HSE考核結(jié)果可以作為年度業(yè)績考核的“一票否決”項。30
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