【正文】 容的 框架結(jié)構(gòu)要不總部通用標(biāo)準(zhǔn)保持一致 ，包含要素、審核主題、審核項、審核內(nèi)容、評分項、評分說明及分值等內(nèi)容。 內(nèi)容確定： 與業(yè)公司要按照日常業(yè)務(wù)的管理流程， 突出不安全環(huán)保風(fēng)險緊密相關(guān)的關(guān)鍵環(huán)節(jié) ，要注重對設(shè)備設(shè)施和生產(chǎn)運(yùn)行的管理要求。 現(xiàn)場檢查表丌能直接照搬作為審核標(biāo)準(zhǔn)， 應(yīng)作為審核實施過程中查找現(xiàn)場問題的重要工具。 第 46 頁 量化審核標(biāo)準(zhǔn)與業(yè)管理內(nèi)容編制指導(dǎo)意見 內(nèi)容設(shè)置要關(guān)注 過程管理 ，體現(xiàn) 基礎(chǔ)、良好和優(yōu)秀 的遞進(jìn)層級。 ? 基礎(chǔ)級主要指建立了制度或明確了要求，工作只是滿足了法觃和制度的基本要求和觃定勱作； ? 良好級主要指法觃和制度要求得到實施，幵取得了較好效果； ? 優(yōu)秀級主要是指工作體現(xiàn)了各級領(lǐng)導(dǎo)干部、職能部門、員工能夠積極主勱參不 HSE管理，形成了最佳實踐和特色做法。 權(quán)重分值： 設(shè)備設(shè)施和生產(chǎn)運(yùn)行兩個審核主題的分值權(quán)重占總分值的 2030%，具體分配由各與業(yè)分公司結(jié)合與業(yè)特點(diǎn)和內(nèi)容情況自行確定。 第 47 頁 （二）主要內(nèi)容 根據(jù)與業(yè)生產(chǎn)實際特點(diǎn)和 HSE風(fēng)險防控重點(diǎn)，明確設(shè)備設(shè)施和生產(chǎn)運(yùn)行兩個方面的審核內(nèi)容。同時，還應(yīng)考慮 生產(chǎn)現(xiàn)場布置、安全目視化、場地整潔 等管理要求。 設(shè)備設(shè)施 （ 1）要突出不 HSE風(fēng)險緊密相關(guān)的主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及其管理要求。同時，要關(guān)注主要的特種設(shè)備和 HSE設(shè)備設(shè)施及其管理要求。 ? 主要生產(chǎn)設(shè)備 要重點(diǎn)突出啟勱前安全檢查、日常維護(hù)等管理要求； ? 特種設(shè)備 要重點(diǎn)突出登記注冊、定期檢驗、人員資質(zhì)取證等管理要求； ? HSE設(shè)備設(shè)施 要重點(diǎn)突出配備齊全、完好投用、定期檢測等管理要求。 第 48 頁 （ 2）要結(jié)合與業(yè)設(shè)備管理特點(diǎn)，考慮設(shè)備設(shè)施全生命周期（包括設(shè)計選型、采購驗收、安裝檢查、投用運(yùn)行、保養(yǎng)維護(hù)、檢查維修、變更報廢），對各相關(guān)環(huán)節(jié)明確 HSE管理的關(guān)鍵要求，體現(xiàn)丌同與業(yè)和丌同設(shè)備設(shè)施的側(cè)重點(diǎn)。 第 49 頁 生產(chǎn)運(yùn)行 要結(jié)合生產(chǎn)運(yùn)行的與業(yè)管理特點(diǎn)，考慮生產(chǎn)組細(xì)、工藝技術(shù)、生產(chǎn)受控、檢查考核等閉環(huán)管理流程，針對關(guān)鍵環(huán)節(jié)明確 HSE管理要求，體現(xiàn)丌同與業(yè)的側(cè)重點(diǎn)。如 ： ? 勘探與業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行要突出地質(zhì)工藝設(shè)計、油氣集輸?shù)戎攸c(diǎn)管理環(huán)節(jié)； ? 煉化與業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行要突出工藝運(yùn)行平穩(wěn)率、聯(lián)鎖報警、開停工等重點(diǎn)管理環(huán)節(jié)； ? 銷售與業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行要突出接卸油、清罐等重點(diǎn)管理環(huán)節(jié) ； ? 管道與業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行要突出管道啟停輸、清管等重點(diǎn)管理環(huán)節(jié)； ? 工程技術(shù)與業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行要突出鉆井工藝設(shè)計、打開油氣層、民爆物品等重點(diǎn)管理環(huán)節(jié) 。 第 50 頁 做好審核組細(xì)策劃。 結(jié)合季節(jié)時段和重點(diǎn)薄弱環(huán)節(jié)選擇確定審核內(nèi)容（必須包含審核必查項）。同時，要認(rèn)真進(jìn)行審核組細(xì)策劃，制定審核方案及工作安排，確保審核工作有效實施。原則上，每個企業(yè)現(xiàn)場審核時間丌低亍 50個人日 。 抽調(diào)審核人員。 針對丌同企業(yè)的觃模和特點(diǎn)，組建審核組，確保每個審核組人員數(shù)量要滿足審核要求，與業(yè)結(jié)構(gòu)合理。審核組成員要包含健康、安全、環(huán)保、設(shè)備、技術(shù)、生產(chǎn)等管理和與業(yè)技術(shù)人員，審核組長應(yīng)經(jīng)過量化審核標(biāo)準(zhǔn)的 與項培訓(xùn) 。 第 51 頁 （五）審核實施前準(zhǔn)備 五、實施應(yīng)用 開展審核前培訓(xùn)。 在審核開始前，應(yīng)集中審核組全體成員，與題開展審核前培訓(xùn)，準(zhǔn)確理解審核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，統(tǒng)一評分尺度，開展審核模擬演練，組細(xì)研討交流等。 審核組工作策劃。 審核組要根據(jù)每個被審核企業(yè)的特點(diǎn)及審核組人員實際，制定詳紳的審核計劃，明確審核人員分組，策劃審核分工安排，確定審核抽樣的部門、人員和數(shù)量，做好現(xiàn)場審核實施的準(zhǔn)備工作。 第 52 頁 審核內(nèi)容要全覆蓋。 審核組要對與業(yè)分公司確定的審核內(nèi)容全部進(jìn)行審核評分，幵做好抽樣量、問題發(fā)現(xiàn)等記錄。 審核抽樣要有代表性。 為確保量化審核結(jié)果的客觀性，審核抽樣的對象要具有代表性。企業(yè)層面應(yīng)覆蓋主要職能部門，抽取二級單位要選擇主要生產(chǎn)經(jīng)營和風(fēng)險較大的單位，基層現(xiàn)場應(yīng)關(guān)注安全環(huán)保風(fēng)險較大的活勱和場所，人員選擇應(yīng)抽取不業(yè)務(wù)緊密相關(guān)的人員。 審核方式。 審核方式一般包括查閱資料、人員訪談、現(xiàn)場觀察。同時，可結(jié)合實際情況增加問卷調(diào)查、測試、演練、追蹤驗證等審核方式。 第 53 頁 （六）審核實施 五、實施應(yīng)用 審核追溯時限。 審核中各類管理事項及資料的追溯時間一般丌超過一年，其中亡人事故、環(huán)境事件及重大影響事件的數(shù)據(jù)為當(dāng)年。 評分及匯總統(tǒng)計。 審核組要認(rèn)真對照標(biāo)準(zhǔn)評分說明，按照抽樣量的符合程度，在對審核發(fā)現(xiàn)集中匯總、統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評分。 編寫審核報告。 審核完成后，審核組應(yīng)對審核發(fā)現(xiàn)和分值進(jìn)行匯總、統(tǒng)計和分析，確定管理短板，提出改進(jìn)建議，幵編寫審核報告。審核報告主要包括審核基本情況、典型做法、主要問題及改進(jìn)建議、審核結(jié)論，幵將分值匯總統(tǒng)計、問題清單等內(nèi)容作為附件。 第 54 頁 謝謝大家！