【正文】 責(zé)所購物品或工程項目的確認）；相關(guān)技術(shù)人員（負責(zé)相關(guān)參數(shù)及指標(biāo)的確認）。權(quán)利：全面負責(zé)科技公司各類招投標(biāo)工作的組織、開展及實施，參與招投標(biāo)過程，負責(zé)對招投標(biāo)結(jié)果進行最終確認，并對合同執(zhí)行情況進行跟蹤監(jiān)督。義務(wù)：積極參與公司各類物品采購及工程項目施工活動，主動搜集市場信息、了解市場行情，嚴(yán)格執(zhí)行集團相關(guān)財務(wù)制度，加強采購及工程項目成本管控，降低公司生產(chǎn)運營成本。操作流程：申購部門或項目責(zé)任部門提交申請及預(yù)算并制作標(biāo)書→采購部、財務(wù)部對預(yù)算進行復(fù)核→采購部負責(zé)發(fā)布標(biāo)書（申購部門、項目責(zé)任部門及采購部門可推薦12家供應(yīng)商或施工單位進行參與競標(biāo)。招投標(biāo)管理小組需另行尋找12家供應(yīng)商或施工單位共同參與競標(biāo)）→收取回標(biāo)文件→召開招投標(biāo)會議→招投標(biāo)管理委員會召開評標(biāo)會議→評標(biāo)結(jié)果由全體參與人員簽字確認后報集團審批→審批同意后簽訂合同(項目責(zé)任部門對合同中技術(shù)條款及相關(guān)參數(shù)進行確認并負責(zé)）→監(jiān)督并跟蹤合同執(zhí)行情況第六部分：采購管理規(guī)定建立和控制物料/設(shè)備的采購程序，確保所采購的物料/設(shè)備符合計劃安排和規(guī)定的質(zhì)量與有害物質(zhì)控制的要求。適用于本公司對產(chǎn)品所使用物料/設(shè)備的采購以及采購資料的控制。 = 實際最低存量 = 理想最低存量 = 安全存量 = 購備時間每日耗用量＋安全存量。 = 處理訂購時間 + 供應(yīng)商制備時間 + 運輸交貨時間 + 檢驗驗收時間。 = 一個生產(chǎn)周期時間 每日耗用量＋安全存量。 = 計劃生產(chǎn)量BOM + 損耗庫存量 已訂未交量。 = 現(xiàn)有庫存 生產(chǎn)線已開單未領(lǐng)量 = 訂購量 已交貨數(shù)量：根據(jù)生產(chǎn)需要編制本部門的《采購計劃表》。：根據(jù)各部門提交的《采購計劃表》結(jié)合庫存情況進行統(tǒng)計，報領(lǐng)導(dǎo)審批；同時負責(zé)采購物料/設(shè)備到貨的數(shù)量驗收、入庫及物料發(fā)放。：負責(zé)尋找合適的供方；并根據(jù)各部門《采購計劃表》等相關(guān)資料的要求，制訂采購部《月資金使用計劃》、《采購合同》/《采購訂單》，并對外實施采購以及采購進度的跟催，到貨準(zhǔn)時率的考核。：負責(zé)采購產(chǎn)品/物料的檢驗和對供應(yīng)商來料合格率的考核。 工程部：負責(zé)采購回公司的生產(chǎn)設(shè)備的品質(zhì)驗收。：負責(zé)制定各部門辦公用品采購費用限額，各部門根據(jù)實際需要編制《辦公用品采購計劃表》，由行政人事部報領(lǐng)導(dǎo)審批后各部門自行采購。；：負責(zé)對采購物資申請的批準(zhǔn)。（附后）：，《供應(yīng)商管理程序》?！逗细窆?yīng)商一覽表》中選擇合適的供應(yīng)商，以確定實施采購的對象。本公司使用的全部原材料、是從合格供應(yīng)商一覽表中的供應(yīng)商購買的、不能向之外的廠商采購。：，必須采用詢價的方式確定其采購價格。，必要時請供應(yīng)商填寫《報價單》后傳至采購部。《報價單》，然后進行比價/議價，確定實施采購的合格供應(yīng)商。，采購部將《報價單》報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，以確定合適的實施采購的供應(yīng)商。，一般實施定點采購，定點采購時按“采購合同”執(zhí)行，但每種產(chǎn)品/物料的采購實施對象，須提報3家以上的合格供應(yīng)商。：：每月25日前各需求部門根據(jù)生產(chǎn)情況編制《采購申請表》，提交給物料部，物料部根據(jù)生產(chǎn)使用計劃并結(jié)合庫存情況，對各部門采購計劃進行統(tǒng)計，統(tǒng)計后由各部門報總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由采購部實施采購。：采購申請表上必須說明要求需采購產(chǎn)品/物料/設(shè)備的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、要求到貨日期等。如需按圖紙采購的，請購部門應(yīng)提供圖紙給采購部。：由請購部門于《采購申請表》“說明欄”注明原因，經(jīng)部門主管、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。：《采購申請表》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,采購部和物料部留存。采購部與確定的合格供應(yīng)商/供方簽訂《采購合同》/《采購訂單》?！恫少徍贤?《采購訂單》需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審核蓋章后再執(zhí)行。如已簽訂全年采購合同或金額在5千元以下的由采購部主管審批后，與供應(yīng)商簽訂《采購合同》/《采購訂單》，無需經(jīng)議價委員會、總經(jīng)理、董事長審核蓋章。采購金額在5萬元以上的需要進行招標(biāo)、采購。對限制物質(zhì)的購買：在購買“油墨、涂料、電線、樹脂”等索尼ss00259中指定的限定原材料時，并且使用到生產(chǎn)線中，并且能直接影響產(chǎn)品品質(zhì)時，必須從索尼認定的綠色供應(yīng)商中購買；并確定不在生產(chǎn)中使用限定物質(zhì)?！恫少徍贤?《采購訂單》至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 物料/產(chǎn)品/設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格； b. 采購的數(shù)量；c. 交貨期； d. 價格；e. 采購物料的質(zhì)量與有害物質(zhì)控制的要求； f. 驗收標(biāo)準(zhǔn)；g. 付款方式等； h. 運輸方式等。i. 產(chǎn)品供貨批號，應(yīng)在《采購合同/訂單》簽訂前以書面方式呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并同時知會采購部和物料部，物料部和采購部應(yīng)在《采購申請表》上標(biāo)明“作廢”，并停止采購活動。： 付款總金額在5000元以下者，由采購部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。，由采購部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長審批后付款:《采購申請表》對所有需追蹤的原材料、輔助材料及外發(fā)加工的采購業(yè)務(wù)進行控制。，采購應(yīng)于交貨前的三天跟催供應(yīng)商備貨、交貨，如有可能延誤應(yīng)記錄并預(yù)先通告各相關(guān)部門。，仍未交貨的物料需調(diào)查延交原因，每天跟催，并及時通告主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)與總經(jīng)理，以調(diào)整生產(chǎn)進度。 當(dāng)客戶訂單數(shù)量發(fā)生變化，導(dǎo)致《采購合同》/《采購訂單》需更改相關(guān)的采購內(nèi)容，則由采購部與供應(yīng)商協(xié)商一致后進行更改，《采購合同》/《采購訂單》更改后需通知相關(guān)部門；、交期不能達到公司要求時，采購部除按《采購合同》/《采購訂單》確定其違約責(zé)任外，采購部應(yīng)視客戶、公司需求決定是否接受，接受更改后需通知相關(guān)部門。，則須按照我司的規(guī)定提出4M變更申請，填寫《工程變更通知書》，并送交我公司品質(zhì)、技術(shù)部負責(zé)人審核、確認產(chǎn)品品質(zhì)不至影響我司產(chǎn)品后方可實施變更。，采購人員必須將采購貨物的發(fā)票附上入庫單一并交采購部主管審核、財務(wù)部復(fù)核?！懂a(chǎn)品的檢驗和測量程序》進行數(shù)量與品質(zhì)驗收；不合格的產(chǎn)品/《不合格品控制程序》和《客戶投訴處理》程序進行，即對不合格品確認后要求供應(yīng)商填寫《糾正預(yù)防措施報告》在3天內(nèi)回復(fù)，7天內(nèi)要提出對策。并對相關(guān)報告在一年一次的供應(yīng)商審核時確認。，須在采購合同中應(yīng)規(guī)定相關(guān)條款。：品質(zhì)技術(shù)部應(yīng)有一個過程來保證所采購產(chǎn)品的質(zhì)量，可以采用下面一種或多種方法：——接收并評價統(tǒng)計數(shù)據(jù)，——接收檢查和/或試驗，例如基于績效的抽樣檢查；——結(jié)合已交付產(chǎn)品對要求的符合性可接受的記錄，由第二方或第三方機構(gòu)對供方進行評估或?qū)徍?；——指定實驗室的零件評價；——顧客同意的其他方法。若合同（如顧客工程圖紙、規(guī)范等）中有規(guī)定,采購部應(yīng)從經(jīng)顧客批準(zhǔn)的貨源處采購產(chǎn)品、材料或服務(wù)。采用顧客指定的供貨來源，包括工具/量具的供方，不能免除公司對保證采購的產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。,以便于物料部收貨?！恫少徤暾埍怼贰ⅰ恫少徍贤?《采購訂單》、《送貨單》辦理采購產(chǎn)品/物料收貨工作，并根據(jù)《產(chǎn)品檢驗報告》的判定，合格時辦理產(chǎn)品入庫。（流程）31 / 31