【正文】 責所購物品或工程項目的確認）；相關技術人員（負責相關參數(shù)及指標的確認）。權利：全面負責科技公司各類招投標工作的組織、開展及實施，參與招投標過程，負責對招投標結果進行最終確認，并對合同執(zhí)行情況進行跟蹤監(jiān)督。義務：積極參與公司各類物品采購及工程項目施工活動，主動搜集市場信息、了解市場行情，嚴格執(zhí)行集團相關財務制度，加強采購及工程項目成本管控，降低公司生產運營成本。操作流程：申購部門或項目責任部門提交申請及預算并制作標書→采購部、財務部對預算進行復核→采購部負責發(fā)布標書（申購部門、項目責任部門及采購部門可推薦12家供應商或施工單位進行參與競標。招投標管理小組需另行尋找12家供應商或施工單位共同參與競標）→收取回標文件→召開招投標會議→招投標管理委員會召開評標會議→評標結果由全體參與人員簽字確認后報集團審批→審批同意后簽訂合同(項目責任部門對合同中技術條款及相關參數(shù)進行確認并負責）→監(jiān)督并跟蹤合同執(zhí)行情況第六部分：采購管理規(guī)定建立和控制物料/設備的采購程序，確保所采購的物料/設備符合計劃安排和規(guī)定的質量與有害物質控制的要求。適用于本公司對產品所使用物料/設備的采購以及采購資料的控制。 = 實際最低存量 = 理想最低存量 = 安全存量 = 購備時間每日耗用量＋安全存量。 = 處理訂購時間 + 供應商制備時間 + 運輸交貨時間 + 檢驗驗收時間。 = 一個生產周期時間 每日耗用量＋安全存量。 = 計劃生產量BOM + 損耗庫存量 已訂未交量。 = 現(xiàn)有庫存 生產線已開單未領量 = 訂購量 已交貨數(shù)量：根據(jù)生產需要編制本部門的《采購計劃表》。：根據(jù)各部門提交的《采購計劃表》結合庫存情況進行統(tǒng)計，報領導審批；同時負責采購物料/設備到貨的數(shù)量驗收、入庫及物料發(fā)放。：負責尋找合適的供方；并根據(jù)各部門《采購計劃表》等相關資料的要求，制訂采購部《月資金使用計劃》、《采購合同》/《采購訂單》，并對外實施采購以及采購進度的跟催，到貨準時率的考核。：負責采購產品/物料的檢驗和對供應商來料合格率的考核。 工程部：負責采購回公司的生產設備的品質驗收。：負責制定各部門辦公用品采購費用限額，各部門根據(jù)實際需要編制《辦公用品采購計劃表》，由行政人事部報領導審批后各部門自行采購。；：負責對采購物資申請的批準。（附后）：，《供應商管理程序》?！逗细窆桃挥[表》中選擇合適的供應商，以確定實施采購的對象。本公司使用的全部原材料、是從合格供應商一覽表中的供應商購買的、不能向之外的廠商采購。：，必須采用詢價的方式確定其采購價格。，必要時請供應商填寫《報價單》后傳至采購部?！秷髢r單》，然后進行比價/議價，確定實施采購的合格供應商。，采購部將《報價單》報主管領導批準，以確定合適的實施采購的供應商。，一般實施定點采購，定點采購時按“采購合同”執(zhí)行，但每種產品/物料的采購實施對象，須提報3家以上的合格供應商。：：每月25日前各需求部門根據(jù)生產情況編制《采購申請表》，提交給物料部，物料部根據(jù)生產使用計劃并結合庫存情況，對各部門采購計劃進行統(tǒng)計，統(tǒng)計后由各部門報總經理批準，交由采購部實施采購。：采購申請表上必須說明要求需采購產品/物料/設備的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、要求到貨日期等。如需按圖紙采購的，請購部門應提供圖紙給采購部。：由請購部門于《采購申請表》“說明欄”注明原因，經部門主管、分管領導審核，報總經理批準。：《采購申請表》經總經理批準后,采購部和物料部留存。采購部與確定的合格供應商/供方簽訂《采購合同》/《采購訂單》。《采購合同》/《采購訂單》需經部門經理、總經理審核蓋章后再執(zhí)行。如已簽訂全年采購合同或金額在5千元以下的由采購部主管審批后，與供應商簽訂《采購合同》/《采購訂單》，無需經議價委員會、總經理、董事長審核蓋章。采購金額在5萬元以上的需要進行招標、采購。對限制物質的購買：在購買“油墨、涂料、電線、樹脂”等索尼ss00259中指定的限定原材料時，并且使用到生產線中，并且能直接影響產品品質時，必須從索尼認定的綠色供應商中購買；并確定不在生產中使用限定物質。《采購合同》/《采購訂單》至少應包括以下內容：a. 物料/產品/設備的名稱、型號、規(guī)格； b. 采購的數(shù)量；c. 交貨期； d. 價格；e. 采購物料的質量與有害物質控制的要求； f. 驗收標準；g. 付款方式等； h. 運輸方式等。i. 產品供貨批號，應在《采購合同/訂單》簽訂前以書面方式呈報總經理批準，并同時知會采購部和物料部，物料部和采購部應在《采購申請表》上標明“作廢”，并停止采購活動。： 付款總金額在5000元以下者，由采購部經理、財務總監(jiān)、總經理批準后付款。，由采購部經理、財務總監(jiān)、總經理、董事長審批后付款:《采購申請表》對所有需追蹤的原材料、輔助材料及外發(fā)加工的采購業(yè)務進行控制。，采購應于交貨前的三天跟催供應商備貨、交貨，如有可能延誤應記錄并預先通告各相關部門。，仍未交貨的物料需調查延交原因，每天跟催，并及時通告主管生產的領導與總經理，以調整生產進度。 當客戶訂單數(shù)量發(fā)生變化，導致《采購合同》/《采購訂單》需更改相關的采購內容，則由采購部與供應商協(xié)商一致后進行更改，《采購合同》/《采購訂單》更改后需通知相關部門；、交期不能達到公司要求時，采購部除按《采購合同》/《采購訂單》確定其違約責任外，采購部應視客戶、公司需求決定是否接受，接受更改后需通知相關部門。，則須按照我司的規(guī)定提出4M變更申請，填寫《工程變更通知書》，并送交我公司品質、技術部負責人審核、確認產品品質不至影響我司產品后方可實施變更。，采購人員必須將采購貨物的發(fā)票附上入庫單一并交采購部主管審核、財務部復核?！懂a品的檢驗和測量程序》進行數(shù)量與品質驗收；不合格的產品/《不合格品控制程序》和《客戶投訴處理》程序進行，即對不合格品確認后要求供應商填寫《糾正預防措施報告》在3天內回復，7天內要提出對策。并對相關報告在一年一次的供應商審核時確認。，須在采購合同中應規(guī)定相關條款。：品質技術部應有一個過程來保證所采購產品的質量，可以采用下面一種或多種方法：——接收并評價統(tǒng)計數(shù)據(jù)，——接收檢查和/或試驗，例如基于績效的抽樣檢查；——結合已交付產品對要求的符合性可接受的記錄，由第二方或第三方機構對供方進行評估或審核；——指定實驗室的零件評價；——顧客同意的其他方法。若合同（如顧客工程圖紙、規(guī)范等）中有規(guī)定,采購部應從經顧客批準的貨源處采購產品、材料或服務。采用顧客指定的供貨來源，包括工具/量具的供方，不能免除公司對保證采購的產品質量的責任。,以便于物料部收貨?！恫少徤暾埍怼?、《采購合同》/《采購訂單》、《送貨單》辦理采購產品/物料收貨工作，并根據(jù)《產品檢驗報告》的判定，合格時辦理產品入庫。（流程）31 / 31