【正文】 余料退回。生產(chǎn)部門將其領用的剩余物料退回倉儲部。余料退回時，退料部門需填寫退料單，經(jīng)部門主管審批后到倉儲部辦理退料。2．壞料退回。壞料是指損壞不能使用的物料退回時，需開具壞料報告單，經(jīng)部門主管審批后到倉儲部辦理退料。3．廢料退回。廢料是在生產(chǎn)過程中留下來的殘料，本身還有殘余價值。生產(chǎn)部門在一定期間內(nèi)將其收集，并開立廢料報告單，經(jīng)部門主管審批后到倉儲部辦理退料。第6條 退料流程。1．對于領用的物料在使用時遇有物料質(zhì)量異常、用料變更或節(jié)余時，生產(chǎn)使用部門應將經(jīng)部門主管簽字后的“退料單”連同物料繳回倉庫。2．物料質(zhì)量異常欲退料時，應先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理部檢驗，并將檢驗結(jié)果注記于“退料單”內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。3．對于生產(chǎn)使用部門單退回的物料，倉儲人員依照檢驗退回的原因制定處理對策；如果原因系由供應商所造成，應立即與采購人員協(xié)調(diào)供應商處理。4．處理意見交由倉儲主管與工廠副總審批，按其結(jié)果進行處理。5．倉儲部每天及時登記物料的退回，并注明原因，填寫倉庫賬簿。第7條 退料存放。1．余料，倉儲部單設退料區(qū)，并根據(jù)退料的分類堆放，在余料卡上填寫入庫的日期及數(shù)量，按先進先出的原則送生產(chǎn)部門使用。2．壞料與廢料經(jīng)質(zhì)檢人員驗證后應分區(qū)存放，倉儲人員提出處理意見并得到批準后處理。第8條 退料資料匯總。倉儲部將退料過程中的資料進行匯總，作為日后盤點與查處的依據(jù)。第9條 本規(guī)定由倉儲部制定，解釋權(quán)歸倉儲部所有。第10條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期 產(chǎn)品發(fā)貨管理辦法制度名稱產(chǎn)品發(fā)貨管理方法受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的。為規(guī)范工廠的產(chǎn)品發(fā)貨管理工作，提高發(fā)貨效率，特制定本辦法。第2條 適用范圍。凡工廠產(chǎn)品發(fā)貨及相關事項均按照本辦法辦理。第3條 主管部門。發(fā)貨管理工作由倉儲部負責。第2章 發(fā)貨準備第4條 接收發(fā)貨通知。倉儲部人員至少應在發(fā)貨前1天接收發(fā)貨通知。收到發(fā)貨通知后，應詳細了解訂單號、數(shù)量、種類、金額、要求出庫及到貨時間等。第5條 用品準備。倉儲部人員檢查出庫產(chǎn)品，準備出庫憑單。根據(jù)需要，在發(fā)貨前根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)和運輸部門的要求，準備各種包裝材料、用具、標簽、顏料等。第3章 發(fā)貨審核與實施第6條 審核發(fā)貨單倉儲部接獲“發(fā)貨通知單”后，倉儲部人員需對發(fā)貨單進行審核，審核的內(nèi)容主要有以下幾個方面。1．審核發(fā)貨單的審批程序是否完整及正確。2．核對貨物的名稱、型號、規(guī)格、單價和數(shù)量。3．核對收貨單位、到達地點等是否齊全及正確。凡在核對過程中有產(chǎn)名稱、規(guī)格型號不對應、簽字蓋章不齊全的、數(shù)量有出入或有涂改以及手續(xù)不符合要求的，均不得發(fā)貨。第7條 備貨。1．銷卡。貨品出庫前應首先銷掉或更改貨物存儲卡。2．理單。根據(jù)發(fā)貨單的貨位，按發(fā)貨單順序排列，以便迅速找位發(fā)貨。3．核對。按找貨位找到應付貨品，要卡、單、貨三者核對相符。4．點數(shù)。認真清點貨品數(shù)量，避免出錯。5．批注地區(qū)代號。第8條 出庫檢查。倉儲部人員會同質(zhì)量管理部人員對出庫貨品進行檢查，檢查通過后，安排發(fā)貨；發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知倉儲主管，與提貨人達成一致，尋找解決辦法。第9條 填寫“產(chǎn)品交運單”。倉儲部需在每天下午四點以前備好第二天應交運的“產(chǎn)品交運單”，并通知承運工廠調(diào)派車輛。如果承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址，產(chǎn)品交運前，倉儲部應將預定抵達時間通知銷售部轉(zhuǎn)告客戶準備收貨。承運車輛入廠裝載產(chǎn)品后，倉儲部及承運人應于“產(chǎn)品交運單”上簽章。 第10條 客戶自運?？蛻粢笞赃\時，倉儲部應先聯(lián)絡銷售部確認。產(chǎn)品裝載后，承運人于“產(chǎn)品交運單”上簽認。第11條 直接外銷的產(chǎn)品交運。倉儲部應在結(jié)關前將產(chǎn)品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用（如特驗費、監(jiān)視費等）。產(chǎn)品交運時，倉儲部應依“外銷發(fā)貨單”開列“產(chǎn)品交運單”。產(chǎn)品需于廠內(nèi)裝柜時應依下列規(guī)定辦理。1．倉儲部應于接到銷售部領柜通知后，即聯(lián)絡貨柜入廠裝運。2．裝柜時應依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應以封條加封。第4章 發(fā)貨后處理第12條 出庫登記與報告。發(fā)貨后，倉儲部人員需登記臺賬，做好賬簿登記，當天發(fā)貨當天記，填寫發(fā)貨日報表。同時及時將發(fā)貨情況向倉庫主管報告，向收貨方發(fā)出通知，告其發(fā)貨時間和預計到貨時間。第13條 產(chǎn)品交運單簽收回聯(lián)的審核。倉儲部審核“產(chǎn)品交運單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應即附有關單據(jù)送銷售部轉(zhuǎn)客戶補簽。1．未蓋“收貨章”。2．“收貨章”模糊不清難以辨認，或非工廠名稱全稱。3．其他用途章（如公文專用章）充當“收貨章”。第14條 運費審核。1．倉儲部每月接獲承運工廠送回的“產(chǎn)品交運單”簽收回聯(lián)、“運費明細表”及發(fā)票存根，應于每月10日內(nèi)審核完畢，送回財務部整理付款。2．倉儲部審核運費時，應檢視開單出廠及客戶簽收等日期，若有逾期送達或違反合同規(guī)定者，依合同規(guī)定罰扣運費。3．若“產(chǎn)品交運單”簽收回聯(lián)有相關條文的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運費也應暫緩支付。第5章 附則第15條 本辦法由倉儲部編制，解釋權(quán)歸倉儲部所有。第16條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期 物料庫存控制制度制度名稱物料庫存控制制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的。為降低庫存成本，保證物料的及時供應，特制定本制度。第2條 范圍。本制度適用于物料倉儲庫存的控制與管理相關事項。第3條 責任。1．工廠倉儲部負責倉庫物料庫存量的控制與管理工作。2．采購部負責各項材料的采購作業(yè)期限設定、采購進度管制及異常處理。3．其他相關部門配合其工作。第2章 建立物料庫存量基準第4條 預估并確定月用量預估額。1．用量穩(wěn)定的物料：倉儲部會同生產(chǎn)管理人員依據(jù)去年月平均用量，結(jié)合今年銷售目標和生產(chǎn)計劃，預測常用物料的月用量。逢產(chǎn)銷計劃發(fā)生重大變化時，應據(jù)之做出相應修正。2．用量不穩(wěn)定的物料（季節(jié)性與特殊性材料）：由生產(chǎn)管理人員根據(jù)生產(chǎn)要求，參考銷售部提供的銷售量和采購部提供的相關價格信息，按上一用量周期，并參考市場情況，預估此次材料的月用量并及時通知倉儲人員。第5條 確定物料請購點。倉儲部人員應根據(jù)相關資料確定物料的請購點，在庫存物料的數(shù)量接近或超過請購點時應及時通知采購部門，其具體計算如下所示。1．物料請購點是期間內(nèi)采購作業(yè)期間的需求量與安全存量之和。2．采購作業(yè)期間的需求量是采購作業(yè)期限與預估月用量之積。3．安全存量是采購作業(yè)期間的需求量乘以差異管制率（ %）再加上裝運延誤期間的用量。第6條 采購作業(yè)期限。由采購人員按采購作業(yè)各階段所需時間設定，其作業(yè)流程與作業(yè)天數(shù)應報主管核準，以此作為請購需求日和采購數(shù)量的參考。第7條 確定請購量。1．相關因素：包括采購作業(yè)期間的長短，最小包裝量、最小交運量及倉儲容量。2．數(shù)量設定：凡從地區(qū)外購，每次請購三個月用量；從地區(qū)外購，每次請購兩個月用量；內(nèi)購材料則每次請購30天用量。第3章 物料庫存量基準的審核和執(zhí)行第8條 庫存量基準的設立。倉儲部人員將上述結(jié)果填入“存量基準設定表”呈部門經(jīng)理與主管副總核準后，送相關部門存檔。存量基準設定表如下表所示。存量基準設定表材料編號品名規(guī)格單位采購區(qū)分去年平均月用量設定月用量安全存量請購點設定請購量最小包裝量及貨柜量合計合計天數(shù)數(shù)量天數(shù)數(shù)量用料設定部門主管： 經(jīng)辦人：第9條 采購作業(yè)。倉儲部查詢物料在途量、庫存量及安全存量后，填寫物料報表送交采購部，由采購部安排采購。 第4章 用料差異管理第10條 用料差異管理基準。工廠設定的用料差異管理標準如下所示。1．每月1日到10日實際用量超出該階段設定量 %以上的。2．每月1日20日實際用量超出該階段設定量 %以上的。3．全月實際用量超出全月設定量 %以上的。第11條 用料差異處理。生產(chǎn)使用部門于每月5日前針對前月填寫“用料差異反應表”，查明差異原因及擬訂處理措施，研判是否修正“預估月量”，如需修訂，應于反應表“擬修訂月用量”欄內(nèi)修訂，并經(jīng)總經(jīng)理核準后，送倉儲部以便修改存量基準。第12條 庫存查詢及修正。1．倉儲部人員接獲核準修訂月用量的“用料差異調(diào)查反應表”后，應立即在“庫存管制表”查詢該材料在途量及進度，并決定是否需修改交期。2．若倉儲部決定修改交期，應填具“交期變更聯(lián)絡單”送請采購部采取措施。采購部應將處理結(jié)果于“采購部答復”欄內(nèi)填妥，送回倉儲部人員。第5章 庫存控制資料管理第13條 庫存控制資料管理。倉儲部庫存控制人員負責相關資料的匯總與整理，根據(jù)工廠文件管理的相關規(guī)定將資料送往相關部門進行規(guī)章管理，倉儲部可備份留存。第6章 附則第14條 本制度由倉儲部制定，解釋權(quán)歸倉儲部所有。第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期