【正文】 余料退回。生產(chǎn)部門(mén)將其領(lǐng)用的剩余物料退回倉(cāng)儲(chǔ)部。余料退回時(shí)，退料部門(mén)需填寫(xiě)退料單，經(jīng)部門(mén)主管審批后到倉(cāng)儲(chǔ)部辦理退料。2．壞料退回。壞料是指損壞不能使用的物料退回時(shí)，需開(kāi)具壞料報(bào)告單，經(jīng)部門(mén)主管審批后到倉(cāng)儲(chǔ)部辦理退料。3．廢料退回。廢料是在生產(chǎn)過(guò)程中留下來(lái)的殘料，本身還有殘余價(jià)值。生產(chǎn)部門(mén)在一定期間內(nèi)將其收集，并開(kāi)立廢料報(bào)告單，經(jīng)部門(mén)主管審批后到倉(cāng)儲(chǔ)部辦理退料。第6條 退料流程。1．對(duì)于領(lǐng)用的物料在使用時(shí)遇有物料質(zhì)量異常、用料變更或節(jié)余時(shí)，生產(chǎn)使用部門(mén)應(yīng)將經(jīng)部門(mén)主管簽字后的“退料單”連同物料繳回倉(cāng)庫(kù)。2．物料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理部檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于“退料單”內(nèi)，再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。3．對(duì)于生產(chǎn)使用部門(mén)單退回的物料，倉(cāng)儲(chǔ)人員依照檢驗(yàn)退回的原因制定處理對(duì)策；如果原因系由供應(yīng)商所造成，應(yīng)立即與采購(gòu)人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。4．處理意見(jiàn)交由倉(cāng)儲(chǔ)主管與工廠副總審批，按其結(jié)果進(jìn)行處理。5．倉(cāng)儲(chǔ)部每天及時(shí)登記物料的退回，并注明原因，填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)賬簿。第7條 退料存放。1．余料，倉(cāng)儲(chǔ)部單設(shè)退料區(qū)，并根據(jù)退料的分類(lèi)堆放，在余料卡上填寫(xiě)入庫(kù)的日期及數(shù)量，按先進(jìn)先出的原則送生產(chǎn)部門(mén)使用。2．壞料與廢料經(jīng)質(zhì)檢人員驗(yàn)證后應(yīng)分區(qū)存放，倉(cāng)儲(chǔ)人員提出處理意見(jiàn)并得到批準(zhǔn)后處理。第8條 退料資料匯總。倉(cāng)儲(chǔ)部將退料過(guò)程中的資料進(jìn)行匯總，作為日后盤(pán)點(diǎn)與查處的依據(jù)。第9條 本規(guī)定由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。第10條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 產(chǎn)品發(fā)貨管理辦法制度名稱產(chǎn)品發(fā)貨管理方法受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第1章 總則第1條 目的。為規(guī)范工廠的產(chǎn)品發(fā)貨管理工作，提高發(fā)貨效率，特制定本辦法。第2條 適用范圍。凡工廠產(chǎn)品發(fā)貨及相關(guān)事項(xiàng)均按照本辦法辦理。第3條 主管部門(mén)。發(fā)貨管理工作由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)。第2章 發(fā)貨準(zhǔn)備第4條 接收發(fā)貨通知。倉(cāng)儲(chǔ)部人員至少應(yīng)在發(fā)貨前1天接收發(fā)貨通知。收到發(fā)貨通知后，應(yīng)詳細(xì)了解訂單號(hào)、數(shù)量、種類(lèi)、金額、要求出庫(kù)及到貨時(shí)間等。第5條 用品準(zhǔn)備。倉(cāng)儲(chǔ)部人員檢查出庫(kù)產(chǎn)品，準(zhǔn)備出庫(kù)憑單。根據(jù)需要，在發(fā)貨前根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)和運(yùn)輸部門(mén)的要求，準(zhǔn)備各種包裝材料、用具、標(biāo)簽、顏料等。第3章 發(fā)貨審核與實(shí)施第6條 審核發(fā)貨單倉(cāng)儲(chǔ)部接獲“發(fā)貨通知單”后，倉(cāng)儲(chǔ)部人員需對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行審核，審核的內(nèi)容主要有以下幾個(gè)方面。1．審核發(fā)貨單的審批程序是否完整及正確。2．核對(duì)貨物的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)和數(shù)量。3．核對(duì)收貨單位、到達(dá)地點(diǎn)等是否齊全及正確。凡在核對(duì)過(guò)程中有產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)不對(duì)應(yīng)、簽字蓋章不齊全的、數(shù)量有出入或有涂改以及手續(xù)不符合要求的，均不得發(fā)貨。第7條 備貨。1．銷(xiāo)卡。貨品出庫(kù)前應(yīng)首先銷(xiāo)掉或更改貨物存儲(chǔ)卡。2．理單。根據(jù)發(fā)貨單的貨位，按發(fā)貨單順序排列，以便迅速找位發(fā)貨。3．核對(duì)。按找貨位找到應(yīng)付貨品，要卡、單、貨三者核對(duì)相符。4．點(diǎn)數(shù)。認(rèn)真清點(diǎn)貨品數(shù)量，避免出錯(cuò)。5．批注地區(qū)代號(hào)。第8條 出庫(kù)檢查。倉(cāng)儲(chǔ)部人員會(huì)同質(zhì)量管理部人員對(duì)出庫(kù)貨品進(jìn)行檢查，檢查通過(guò)后，安排發(fā)貨；發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)主管，與提貨人達(dá)成一致，尋找解決辦法。第9條 填寫(xiě)“產(chǎn)品交運(yùn)單”。倉(cāng)儲(chǔ)部需在每天下午四點(diǎn)以前備好第二天應(yīng)交運(yùn)的“產(chǎn)品交運(yùn)單”，并通知承運(yùn)工廠調(diào)派車(chē)輛。如果承運(yùn)車(chē)輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址，產(chǎn)品交運(yùn)前，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知銷(xiāo)售部轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。承運(yùn)車(chē)輛入廠裝載產(chǎn)品后，倉(cāng)儲(chǔ)部及承運(yùn)人應(yīng)于“產(chǎn)品交運(yùn)單”上簽章。 第10條 客戶自運(yùn)?？蛻粢笞赃\(yùn)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷(xiāo)售部確認(rèn)。產(chǎn)品裝載后，承運(yùn)人于“產(chǎn)品交運(yùn)單”上簽認(rèn)。第11條 直接外銷(xiāo)的產(chǎn)品交運(yùn)。倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)在結(jié)關(guān)前將產(chǎn)品運(yùn)抵指定的碼頭或貨柜場(chǎng)以減少額外費(fèi)用（如特驗(yàn)費(fèi)、監(jiān)視費(fèi)等）。產(chǎn)品交運(yùn)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)依“外銷(xiāo)發(fā)貨單”開(kāi)列“產(chǎn)品交運(yùn)單”。產(chǎn)品需于廠內(nèi)裝柜時(shí)應(yīng)依下列規(guī)定辦理。1．倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)于接到銷(xiāo)售部領(lǐng)柜通知后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運(yùn)。2．裝柜時(shí)應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。第4章 發(fā)貨后處理第12條 出庫(kù)登記與報(bào)告。發(fā)貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部人員需登記臺(tái)賬，做好賬簿登記，當(dāng)天發(fā)貨當(dāng)天記，填寫(xiě)發(fā)貨日?qǐng)?bào)表。同時(shí)及時(shí)將發(fā)貨情況向倉(cāng)庫(kù)主管報(bào)告，向收貨方發(fā)出通知，告其發(fā)貨時(shí)間和預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。第13條 產(chǎn)品交運(yùn)單簽收回聯(lián)的審核。倉(cāng)儲(chǔ)部審核“產(chǎn)品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送銷(xiāo)售部轉(zhuǎn)客戶補(bǔ)簽。1．未蓋“收貨章”。2．“收貨章”模糊不清難以辨認(rèn)，或非工廠名稱全稱。3．其他用途章（如公文專(zhuān)用章）充當(dāng)“收貨章”。第14條 運(yùn)費(fèi)審核。1．倉(cāng)儲(chǔ)部每月接獲承運(yùn)工廠送回的“產(chǎn)品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)、“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于每月10日內(nèi)審核完畢，送回財(cái)務(wù)部整理付款。2．倉(cāng)儲(chǔ)部審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢視開(kāi)單出廠及客戶簽收等日期，若有逾期送達(dá)或違反合同規(guī)定者，依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。3．若“產(chǎn)品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有相關(guān)條文的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運(yùn)費(fèi)也應(yīng)暫緩支付。第5章 附則第15條 本辦法由倉(cāng)儲(chǔ)部編制，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。第16條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 物料庫(kù)存控制制度制度名稱物料庫(kù)存控制制度受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第1章 總則第1條 目的。為降低庫(kù)存成本，保證物料的及時(shí)供應(yīng)，特制定本制度。第2條 范圍。本制度適用于物料倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存的控制與管理相關(guān)事項(xiàng)。第3條 責(zé)任。1．工廠倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料庫(kù)存量的控制與管理工作。2．采購(gòu)部負(fù)責(zé)各項(xiàng)材料的采購(gòu)作業(yè)期限設(shè)定、采購(gòu)進(jìn)度管制及異常處理。3．其他相關(guān)部門(mén)配合其工作。第2章 建立物料庫(kù)存量基準(zhǔn)第4條 預(yù)估并確定月用量預(yù)估額。1．用量穩(wěn)定的物料：倉(cāng)儲(chǔ)部會(huì)同生產(chǎn)管理人員依據(jù)去年月平均用量，結(jié)合今年銷(xiāo)售目標(biāo)和生產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)測(cè)常用物料的月用量。逢產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)據(jù)之做出相應(yīng)修正。2．用量不穩(wěn)定的物料（季節(jié)性與特殊性材料）：由生產(chǎn)管理人員根據(jù)生產(chǎn)要求，參考銷(xiāo)售部提供的銷(xiāo)售量和采購(gòu)部提供的相關(guān)價(jià)格信息，按上一用量周期，并參考市場(chǎng)情況，預(yù)估此次材料的月用量并及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)人員。第5條 確定物料請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)。倉(cāng)儲(chǔ)部人員應(yīng)根據(jù)相關(guān)資料確定物料的請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)，在庫(kù)存物料的數(shù)量接近或超過(guò)請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)時(shí)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)，其具體計(jì)算如下所示。1．物料請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)是期間內(nèi)采購(gòu)作業(yè)期間的需求量與安全存量之和。2．采購(gòu)作業(yè)期間的需求量是采購(gòu)作業(yè)期限與預(yù)估月用量之積。3．安全存量是采購(gòu)作業(yè)期間的需求量乘以差異管制率（ %）再加上裝運(yùn)延誤期間的用量。第6條 采購(gòu)作業(yè)期限。由采購(gòu)人員按采購(gòu)作業(yè)各階段所需時(shí)間設(shè)定，其作業(yè)流程與作業(yè)天數(shù)應(yīng)報(bào)主管核準(zhǔn)，以此作為請(qǐng)購(gòu)需求日和采購(gòu)數(shù)量的參考。第7條 確定請(qǐng)購(gòu)量。1．相關(guān)因素：包括采購(gòu)作業(yè)期間的長(zhǎng)短，最小包裝量、最小交運(yùn)量及倉(cāng)儲(chǔ)容量。2．?dāng)?shù)量設(shè)定：凡從地區(qū)外購(gòu)，每次請(qǐng)購(gòu)三個(gè)月用量；從地區(qū)外購(gòu)，每次請(qǐng)購(gòu)兩個(gè)月用量；內(nèi)購(gòu)材料則每次請(qǐng)購(gòu)30天用量。第3章 物料庫(kù)存量基準(zhǔn)的審核和執(zhí)行第8條 庫(kù)存量基準(zhǔn)的設(shè)立。倉(cāng)儲(chǔ)部人員將上述結(jié)果填入“存量基準(zhǔn)設(shè)定表”呈部門(mén)經(jīng)理與主管副總核準(zhǔn)后，送相關(guān)部門(mén)存檔。存量基準(zhǔn)設(shè)定表如下表所示。存量基準(zhǔn)設(shè)定表材料編號(hào)品名規(guī)格單位采購(gòu)區(qū)分去年平均月用量設(shè)定月用量安全存量請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)設(shè)定請(qǐng)購(gòu)量最小包裝量及貨柜量合計(jì)合計(jì)天數(shù)數(shù)量天數(shù)數(shù)量用料設(shè)定部門(mén)主管： 經(jīng)辦人：第9條 采購(gòu)作業(yè)。倉(cāng)儲(chǔ)部查詢物料在途量、庫(kù)存量及安全存量后，填寫(xiě)物料報(bào)表送交采購(gòu)部，由采購(gòu)部安排采購(gòu)。 第4章 用料差異管理第10條 用料差異管理基準(zhǔn)。工廠設(shè)定的用料差異管理標(biāo)準(zhǔn)如下所示。1．每月1日到10日實(shí)際用量超出該階段設(shè)定量 %以上的。2．每月1日20日實(shí)際用量超出該階段設(shè)定量 %以上的。3．全月實(shí)際用量超出全月設(shè)定量 %以上的。第11條 用料差異處理。生產(chǎn)使用部門(mén)于每月5日前針對(duì)前月填寫(xiě)“用料差異反應(yīng)表”，查明差異原因及擬訂處理措施，研判是否修正“預(yù)估月量”，如需修訂，應(yīng)于反應(yīng)表“擬修訂月用量”欄內(nèi)修訂，并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，送倉(cāng)儲(chǔ)部以便修改存量基準(zhǔn)。第12條 庫(kù)存查詢及修正。1．倉(cāng)儲(chǔ)部人員接獲核準(zhǔn)修訂月用量的“用料差異調(diào)查反應(yīng)表”后，應(yīng)立即在“庫(kù)存管制表”查詢?cè)摬牧显谕玖考斑M(jìn)度，并決定是否需修改交期。2．若倉(cāng)儲(chǔ)部決定修改交期，應(yīng)填具“交期變更聯(lián)絡(luò)單”送請(qǐng)采購(gòu)部采取措施。采購(gòu)部應(yīng)將處理結(jié)果于“采購(gòu)部答復(fù)”欄內(nèi)填妥，送回倉(cāng)儲(chǔ)部人員。第5章 庫(kù)存控制資料管理第13條 庫(kù)存控制資料管理。倉(cāng)儲(chǔ)部庫(kù)存控制人員負(fù)責(zé)相關(guān)資料的匯總與整理，根據(jù)工廠文件管理的相關(guān)規(guī)定將資料送往相關(guān)部門(mén)進(jìn)行規(guī)章管理，倉(cāng)儲(chǔ)部可備份留存。第6章 附則第14條 本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期