【正文】 按入庫出庫數(shù)量及時更改物資賬簿。本制度適用于工廠物資入庫、儲存保管、出庫等倉儲管理工作。第14條 庫位管理。倉儲部應會同質(zhì)量管理部依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設定成品堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。倉儲部依據(jù)出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以使庫位空間有效利用。第9條 通道設計。庫房設計包括以下具體內(nèi)容。第7條 倉庫庫容量計算。2．減少搬運距離。第3條 責任。第4章 檢驗資料整理第10條 檢驗資料收集整理。2．質(zhì)檢人員按照成品的工藝性質(zhì)和種類，根據(jù)工廠的質(zhì)量標準對成品進行質(zhì)檢。3．對于檢驗不合格的材料退貨時，采購部人員應填寫“退貨單”并檢附有關的“材料檢驗報告表”，呈部門主管簽認后，組織、協(xié)調(diào)退貨事宜。1．質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員會同倉儲部人員、采購部人員依“裝箱單”及“采購單”開柜（箱）核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量。本規(guī)范適用于工廠各類物品（包括進料、成品）入庫的質(zhì)量檢驗管理。倉儲部人員依倉儲空間規(guī)劃，按成品品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進行堆放，要做到作業(yè)和盤點方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。質(zhì)量不合格的，通知生產(chǎn)部領回返工，經(jīng)質(zhì)檢人員驗證作廢的，按作廢的流程辦理，并上報主管副總，提出相應的處罰建議。2．倉儲部人員會同質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員按照工廠質(zhì)檢規(guī)范對產(chǎn)品進行檢查，經(jīng)檢查通過后，倉儲人員會簽入庫單，辦理成品入庫手續(xù)；不合格的，通知生產(chǎn)部領回返工或根據(jù)具體情況請示相關領導處理。倉儲部人員應了解掌握將入庫成品的規(guī)格、數(shù)量、包裝、體積、到庫時間等相關信息。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期 成品入庫管理規(guī)定制度名稱成品入庫管理規(guī)定受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 目的。3．對于批量大有包裝且需機械操作方可入庫的物料，要爭取送貨單位的配合，提高工作效率。若需補足時，倉儲部需通知采購部進行處理。3．核對各單據(jù)無誤后將到貨日期及實收數(shù)量填記于“訂貨單”，同時開具“入庫單”辦理入庫手續(xù)。本制度適用于物料的入庫相關工作。第3條 責任。第6條 物料質(zhì)檢。3．如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，倉儲部人員需及時向倉儲主管報告，同時通知部門、采購部和供應商，共同去現(xiàn)場鑒定，必要時拍照記錄。第9條 入庫登記與編號。為加強成品入庫管理，保證成品的質(zhì)量與數(shù)量，特制定本規(guī)定。2．庫位準備。第6條 成品入庫憑證。第8條 成品入庫搬運。第11條 成品入庫資料管理。第3條 職責范圍。發(fā)現(xiàn)所載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不同時，通知采購部處理。第3章 成品入庫檢驗第7條 成品檢驗準備。檢驗合格的，填寫入庫單，然后辦理入庫手續(xù)。物品入庫檢驗后，倉儲人員登記入庫臺賬，匯總檢驗報告、檢驗單證等，以備日后查詢，同時也作為相關部門人員績效考核的依據(jù)。倉儲部負責倉庫的規(guī)劃使用相關工作。3．減少無效工作。庫容量是倉庫的主要參數(shù)之一，也是評價倉庫質(zhì)量的指標之一。1．確定倉庫形式和作業(yè)形式。通道是除了貨品存儲面積外所占面積最大的部分，通道的設計是倉庫規(guī)劃中重要的內(nèi)容之一，通道的布置合理與否，將影響倉庫作業(yè)和物流合理化，以及生產(chǎn)率的提高。第11條 庫位配置。第13條 庫位標識。1．倉儲部應掌握各庫位、各產(chǎn)品規(guī)格的進出動態(tài)，并依先進先出原則指定收貨及發(fā)貨庫位。第3條 職責劃分。第6條 儲位管理。2．非倉儲部人員不得進入倉庫，因工作需要進入倉庫的，需經(jīng)請示上級同意后，在倉儲部人員的陪同下方可進入，任何進入倉庫的人員必須遵守工廠倉庫管理規(guī)定。第9條 賬務管理。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類號定位編號。第11條 倉儲儲存保管注意事項。5．庫存物資若有呆廢或損毀、非倉庫管理員能自行克服的，倉儲部人員應即填寫“產(chǎn)品送修單”連同產(chǎn)品送交服務單位修復。第6章 倉庫盤點第14條 倉庫盤點的種類。（2）盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉管部門主管呈董事長核準調(diào)整，若因為保管責任短少時，則由倉庫經(jīng)管人員負責賠償。1．上班前必須檢查倉庫門鎖有無異常，物資有無丟失。第2條 范圍。3．掌握分析工廠的損益。4．團隊協(xié)作，提高效率。第3章 月度、年度盤點前準備第7條 盤點準備。第8條 盤點工作分工。第11條 復盤復盤人員不應受初盤人員的影響，仔細清點成品。3．盤點制度存在缺點，導致貨賬不符。第5章 盤點后續(xù)工作第15條 實施獎懲。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期 物料出庫管理制度制度名稱物料出庫管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為規(guī)范物料出庫管理，完善原材料、成品出庫流程，特制定本制度。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應拆零供應，不準一次性發(fā)料。第3章 半成品出庫第13條 生產(chǎn)部需要對半成品進行再生產(chǎn)處理的，必須由領用人填寫“半成品出庫單”，并由車間主任簽字確認（如下表所示）。第17條 成品出庫總體規(guī)定1．倉儲部門接到“訂貨通知單”時，經(jīng)辦人員應依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號順序列檔，內(nèi)容不明確應即時反映給銷售部門確認。緊急時可由銷售部門主管先以電話通知倉儲部門主管，但事后仍應立即補辦手續(xù)。分批出庫的，其收款以最后一批交貨時為準，但“訂貨（制）通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定者例外。第2條 范圍。2．生產(chǎn)標準損耗量。生產(chǎn)使用部門持領料單到倉庫領料，倉儲部人員審核領料單，其審核內(nèi)容如下。倉儲部人員物料發(fā)放結(jié)束后需立即登記臺賬，進行數(shù)據(jù)匯總，及時通過計算機系統(tǒng)將物料信息導入。第8條 物料發(fā)放注意事項。第2條 范圍。生產(chǎn)使用部門的領料員根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)的實際進度，提前1至2天向倉儲部門領取物料。4．進口物料與國產(chǎn)物料分開填寫。當使用部門申請超限額領料時，需說明原因，同時倉儲部進行調(diào)查，將調(diào)查結(jié)果依審批權限上報倉儲主管與主管副總，按其決策辦理。本規(guī)定適用于工廠各物料的補料、退料工作。余料退回時，退料部門需填寫退料單，經(jīng)部門主管審批后到倉儲部辦理退料。2．物料質(zhì)量異常欲退料時，應先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理部檢驗，并將檢驗結(jié)果注記于“退料單”內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。倉儲部將退料過程中的資料進行匯總，作為日后盤點與查處的依據(jù)。發(fā)貨管理工作由倉儲部負責。1．審核發(fā)貨單的審批程序是否完整及正確。根據(jù)發(fā)貨單的貨位，按發(fā)貨單順序排列，以便迅速找位發(fā)貨。第9條 填寫“產(chǎn)品交運單”。倉儲部應在結(jié)關前將產(chǎn)品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用（如特驗費、監(jiān)視費等）。第13條 產(chǎn)品交運單簽收回聯(lián)的審核。3．若“產(chǎn)品交運單”簽收回聯(lián)有相關條文的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運費也應暫緩支付。1．工廠倉儲部負責倉庫物料庫存量的控制與管理工作。倉儲部人員應根據(jù)相關資料確定物料的請購點，在庫存物料的數(shù)量接近或超過請購點時應及時通知采購部門，其具體計算如下所示。2．數(shù)量設定：凡從地區(qū)外購，每次請購三個月用量；從地區(qū)外購，每次請購兩個月用量；內(nèi)購材料則每次請購30天用量。1．每月1日到10日實際用量超出該階段設定量 %以上的。采購部應將處理結(jié)果于“采購部答復”欄內(nèi)填妥，送回倉儲部人員。倉儲部庫存控制人員負責相關資料的匯總與整理，根據(jù)工廠文件管理的相關規(guī)定將資料送往相關部門進行規(guī)章管理，倉儲部可備份留存。3．全月實際用量超出全月設定量 %以上的。倉儲部人員將上述結(jié)果填入“存量基準設定表”呈部門經(jīng)理與主管副總核準后，送相關部門存檔。2．采購作業(yè)期間的需求量是采購作業(yè)期限與預估月用量之積。3．其他相關部門配合其工作。第16條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行。1．未蓋“收貨章”。產(chǎn)品需于廠內(nèi)裝柜時應依下列規(guī)定辦理。如果承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址，產(chǎn)品交運前，倉儲部應將預定抵達時間通知銷售部轉(zhuǎn)告客戶準備收貨。按找貨位找到應付貨品，要卡、單、貨三者核對相符。3．核對收貨單位、到達地點等是否齊全及正確。倉儲部人員至少應在發(fā)貨前1天接收發(fā)貨通知。第10條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。4．處理意見交由倉儲主管與工廠副總審批，按其結(jié)果進行處理。壞料是指損壞不能使用的物料退回時，需開具壞料報告單，經(jīng)部門主管審批后到倉儲部辦理退料。補退料工作由生產(chǎn)部門協(xié)同倉儲部負責。生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)物料不合格、物料超發(fā)、物料少發(fā)等情況時，需及時辦理補退料，滿足生產(chǎn)的需求。1．生產(chǎn)部門物料缺乏時由專門的領料人員，填寫領料單。第6條 確定領料限額。第3條 責任。2．倉儲部人員及時填寫倉庫賬簿，倉庫賬簿是物料存儲控制的依據(jù)，需避免漏記、錯記等現(xiàn)象的發(fā)生。1．未經(jīng)檢驗合格的物料不得發(fā)放。（2）領料單審批程序是否正確無誤。第6條 物料發(fā)放流程。第3條 責任。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送出庫客戶，第四、五聯(lián)交由承運商送回倉儲部門，把第四聯(lián)送回銷售部依實際需要寄交指運客戶，第五聯(lián)承運商持回，據(jù)以申請運費，第六聯(lián)倉儲部門自存。第18條 承運車輛調(diào)派與控制。（1）經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地，其“訂貨通知單”應經(jīng)業(yè)務部主管核簽方可辦理出庫。第15條 對于委托外單位加工的半成品同樣要出具“半成品出庫單”，并在備注欄中注明委托單位。但經(jīng)辦人必須盡快補齊領料手續(xù)。第2章 原材料出庫第3條 原材料出庫